仓库管理办法-仓库储存、安全、盘点、呆滞物料管理规定.doc

仓库管理办法
全文目录
目的 1
2.0 适用范围 1
3.0 定义 1
入库作业 1
5.0 发货作业 2
6.0 产成品库房的成品入库 2
7.0 产品退货 2
呆滞物料作业 3
9.0 盘点 3
仓安全管理 3
仓消防管理 3
库房危险品管理 4
设备管理 4
库房工具管理办法 4
关于起重设备使用的规范 5
关于紧急放行物料管理办法 5

建立程序以管制公司库房物资出入库作业，并确保其存库期间质量状况及人员之作业安全。
2.0 适用范围
凡公司物资及所购入之原物料备品皆适用之。
3.0 定义
3.1 非标生产物资：根据客户要求设计产品定做的产品。
3.2 标准生产物资：根据固定设计进行生产的产品。
3.3 低值易耗品：生产过程中日常消耗品。
4.0入库作业
4.1依供货商提供送货单、采购单、发票核对品名、型号、数量、金额，如一一对应且外包装无破损情况则进行签收并对产品进行标示，放置待检区并通知质检部相关人员。
如果相关单据与实际货物不符合或外包装有破损，应拒收并通知采购人员，如采购人员要求入库，则应在单据注明实际验收状况并要求采购人员进行签字确认。
4.3 质检部门对商品判定合格，出具产品合格验收单。仓库人员依照相关单据信息进行操作，出具产品入库单，放置相应了库位，并及时更改物料卡。
4.4 若质检部门对产品判定不合格，则转至采购部门进行跟进。
5.0 发货作业
根据生产部门提供物料申请领用单，在库存清单中查找物料相关信息（数量，储位等信息）进行扣帐，出具物料出库单，根据物料出库单，记录相关库位信息进行发料，并及时更改物料卡。
5.2 根据销售出库通知单进行系统做账并将待发产品放置待发货区，填写产品出库单。运输车辆抵达时，再次核对产品及相关发货单据。
5.3 库房人员应及时记录相关运输单据信息并对相关文件进行及时的存档工作。
5.4 发货完成后应及时进行6S工作。
5.5 如原材料进行销售出库，则先要进行原材料的系统出库（或调拨），产成品系统的入库，然后再进行产成品系统出库的系统作业后方可进行实物的出库作业。
6.0 产成品库房的成品入库
6.1产成品定义：
6.2根据质量检验部门出具的产品合格及相关单据，核对其产品信息，确认无误，填写成品入库单并放置相应的货位。

7.0 产品退货
7.1退料人提供相应证明，产品型号，并注明故障原因，并存于待检修设备区域。
7.2生产部门对物料进行统计并填写产品退料清单，库房人员核对数量，型号，并对质量进行初步判断，若合格则进行做账，出具退货单，并放置相应库位，更改物料卡。
7.3若不法确定的物料，应放置待检验区并要求质量检验部门进行判断。若判断不合格则入呆滞物料或待报废区域。
7.4 工程退料、返修应提供库房相关退货明细，具体操作参照8.1、8.2 。
产品退货单：
产品退货单
编号

退货部门

项目名称

退货日期

项目编号

名称
型号
退货数量
实际数量
单位
退货原因
金额
备注

退货人：

收料人：

8.0呆滞物料作业
8.1储存超过三年之物料备品，由仓储单位提出呆滞料明细表，并提交相关部门给予意见。
8.2若经判定无法使用需报废之物品，依报废作业流程处理。
9.0 盘点
9.1异动盘点：由仓库管理员对当日发生过进、出库操作的货物进行盘点，如发现帐、物不符时，应及时查找原因并采取纠正措施。
9.2月末盘点：每月最后一周进行全面盘点，做到月清月结；具体操作是首先编制打印月盘点表，表中包含物资名称、型号、实物数量（为空）等信息，然后由仓库管理员进行实物盘点并将物资数量记录盘点表中，再与库存清单进行数据核对，确保帐实一致。
9.3盘点结果处理：盘点后如确认出现盘亏或盘盈情况，需按物资盈亏处理要求进行上报；对盘点中发现的闲置或损坏不可修复的物资，应及时上报物资归属部门。
9.4所有物资必须按照盘点制度定期进行盘点，并做好库存盘点记录，盘点表上要有两人以上签名确认并及时装订归档。
10.0仓安全管理
10.1严禁任何人员在地面上以拖拉移动的方式搬运物资，严禁踩踏物资包装。
10.2仓库管理人员离开库房前，应对库区、库房进行检查，确认安全后方可离开，离开仓库时，必须关闭电源开关，锁好门窗。
10.3增强防盗意识，仓库管理员发现库存物资或库房设施被盗，应及时上报，保护好现场并协助追查。
11.0仓消防管理
11.1 仓库区域配备消防设备，并明确表示，定期进行消防设备点检，
11.2各种用电设备的电源开关、电源线必须定期检查，确保无破损、不漏电，无安全隐患；发现破损、漏电，要及时通知进行维修或更换。
11.3库房内不准使用电炉、电烙铁、电锅、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器，库房的电器设备周围严禁堆放物品。严禁吸烟，严禁乱扔烟头火种。
11.4发现火情隐患，应设法排除；如发现火苗，应立即设法利用就近灭火器或其它简易办法迅速将火苗扑灭在初期阶段。扑救无效，应迅速拨打电话“119”报警。
12.0库房危险品管理
12.1 易燃易爆危险品应单独存放，并明确标示并配备产品使用说明及泄露处置办法。（产品化学性质，有害程度等）
12.2使用防漏托盘，易燃品存放柜等专业产品。
13.0设备管理
13.1 在库设备定期进行保养维护，维护人员定期进行巡检。
14.0库房工具管理办法
14.1 库房工具应核实数量并放于相应的储存位置。
14.2 工具领用过程中需填写工具领用/更换/退还表。
14.3 如工具需更换，需填写工具领用/更换/退还表并注明更换原因。
14.4坏旧工具应填写待修理/报废工具清单。
日常工具维修/申请报废表
日常工具维修/申请报废表
序号
名称
型号
状态
处理建议

日常工具领用/更换表
日常工具领用/更换表
日 期
名 称
领用/更换/退还
数量
单位
申请人
备注（原因）

关于起重设备使用的规范
1操作前认真检查起重机器操作状态是否正常，包括电力系统，液压起重系统，固定系统等。
2操作时需将手动叉车移至货物前，并缓慢升起牙叉，待顺利插入托盘底部时。须待叉车固定以后，托起货物后，应迅速降低手动叉车牙叉的高度。
3禁止行为：
禁止人员在操作过程中嬉戏打闹。
禁止人员在牙叉下进行作业。
禁止人员在牙叉上面作业（如需要可配备牙叉套）
关于紧急放行物料管理办法
1目的：为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本制度
2紧急放行定义：即指因生产急需来料来不及验收就让来料入库并投入使用的生产做法。
3紧急放行条件：
3.1对紧急放心的来料需要明确的做出标识和记录，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和更换。
3.2 来料不合格，在技术上可以纠正。
3.3来料不合格不会影响相关连接、相配零部件的质量。
4在物料验收程序中应对紧急物料进行放行规定，规定紧急放行的情况、审批人，责任人，规定识别记录内容及记录保存方法。
5当来料进厂后，根据情况紧急要求放行的物料责任人填写“物料紧急放行申请单”，报经授权人审批。
6紧急物料申请表：
7对紧急放行物料做到可追溯识别，同时做好识别记录，记录内容包括：来料的规格、数量、紧急发行的时间、项目以及供应商提供的物料的相关单据。
8在紧急物料发放期间应尽快完成产品记录检验。
9若发现紧急物料经检验不合格，应立即根据可追溯性的识别及记录及时快速将不合格产品追回。