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S公司管理制度及流程

S公司管理制度及流程之相关制度和职责，公司管理制度及流程【1】一、日常管理制度(工作纪律)1、严禁迟到、早退现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象,当...
公司管理〔制度〕及流程【1】
一、日常管理制度(工作纪律)
1、严禁迟到、早退现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
4、工作期间坚持 畅通,不同意拒接或停机,每发现一次,5元乐捐。
5、工作期间坚持办公场所环境卫生,仓库整洁。
6、严禁赚取差价,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。
9、工作期间不同意大声争吵,注意公共场合情绪的控制,每发现一次,5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度,服从领导安排,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
A全面搜集各片区资料(店名、 、地址、营业执照号);依据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为A类;月进货额在500元/月以上,1000元一下,归为B类;月进货额在500元/月一下,归为C类客户)。
B、逐步建立客户商品信息档案,实现A类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
A、建立每片区客户路线拜访表,每线路至少20家客户,天天必须完全拜访,及时完善本线路中的新客户资料。
B、依据片区客户数量,合理制度客户拜访周期。依据客户分类,合理分配客户拜访时间。
C、天天回公司后递交拜访线路图,天天下市场前领取新拜访线路图。
D、天天早上9点之前必须装车完毕出车,天天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
A、天天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。
B、天天业务人员递交拜访线路图后,由内勤统计填写《流通市场进度表》。
C、天天仓库人员量化需换单,及时提醒业务人员欠条的回收。
D、天天流通主管依据销量进度表及市场进度表的实际状况,合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
A、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
B、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品),片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
C、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督,公司不定时对所有促销活动进行抽检。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易,特别客户欠款时要与公司申请,经公司同意后按照欠条管理规定进行签字,并有效管理、收回。
规定如下:
(1) 如果直接用销售清单做欠条,要在清单空白处写明欠条字样。
(2) 欠条应明确一下内容:客户名称、 、地址、联系人签字或加盖公章。
(3) 回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条,客户欠条由业务保存。
(4) 欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
A、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。
B、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表,下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访,进店后与负责人礼貌性打招呼后,首先司机检查服务卡是否存在,及时更新与张贴,对店招及陈列进行拍照记案,填写路线表(时间及销售),新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量),检查实际库存(仓库与排面),依据实际状况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面,客户可以不要,但自己不能不写)。检查竟品信息,了解竟品活动政策。
3、依据客户现有库存交流补货计划,季节性产品推广、新产品推举(交流时适当灵活运用公司产品政策),补货要全面、合理,避免 要货等状况,所有交流的重点是在给客户一个补货的理由,交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒适,避免吹捧,排挤竟品)。关于新客户,一定不要贪多,量少品多,关于客户不感兴趣的不要强推,避免引起客户反感,介绍产品一定要全面,多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注,市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易,特别客户欠款时要向公司申请,经公司同意后按照欠条管理规定进行签字,并有效管理、回收。
6、依据客户规模、销量进行客户等级登记,依据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。
7、客户拜访完毕后,车上认真填写装车表中的出库明细,与次日路线中A、B类客户进行 沟通,了解缺货及补货信息,并进行登记。
8、一天拜访结束时,依据卖货量,次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划,交于仓管。〔总结〕当日市场状况,提升自身工作能力。
流通中的几个关键点:
A、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单,合理安排工作时间)。
B、 认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。
C、 养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
D、 培养与客户 沟通的能力,让补货更具体合理性。
E、 制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆行驶,检查及保养工作,配合业务员做好所在区域的销售及送货工作,天天对车辆例行检查,不同意病车上路,保证货物及人员安全。
2、岗位职责
(1) 认真完成天天的出车任务。
(2) 出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况优良、不见齐全、制动有效,不同意病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患,应及时处理直到修复,保证安全运输。
(3) 车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒,并有专人负责办理。
(4) 铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全,严格按照规则停车。
(5) 做好公司服务卡张贴工作,进店检查店内是否张贴告示服务卡。
(6) 配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
(1) 驾驶员每月100元车辆维护费
(2) 人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行修理
(3) 车辆正常保养维护由公司修理
集团公司采购管理制度【2】
资源简介(以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参照。)1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作,特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特别材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加,调研汇总各方看法,经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参加货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的状况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参照。
2、5、所有采购人员必须做到以下清廉制度:
2、5、1自觉维护企业利益,努力提升采购质量,降低采购成本。
2、5、2强化学习,提升熟悉,加强法治观念。
2、5、3清廉自律,不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。
3、1、2关于常常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为保证供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购,如没履行以下相关手续,采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写采购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部,采购部在收到采购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购,由各使用人员据实填写采购申请单,由生产厂长审批,最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购,事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时,销售部或需求部门出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。