物料管理流程-备料流程-收发料流程-生产退料流程.doc

一、 目的：为确保物料有效管理，合理控制耗损，特制订此程序。
二、 范围：凡有关生产所需之原辅材料均属之。
三、 权责：
3． 1 物料请购：物控及各生产单位
3. 2 物料采购：采购
3. 3 物料领用：物料员
四、 原物料备料流程图：如附件一
五﹑作业内容:
5.1生产提前一天提出《MT-D-0012生产需求单》，并交于生管审查，生管审查完成后交于资材课以待备料。
5.2物料员按照《MT-D-0012生产需求单》﹑《MT-D-0009订单追踪表》开具《MT-D-0003领料单》至物控处审查，确定OK后备料。
5.3物料员将备好之物料移交生产单位组长，生产组长需进行数量的清点，并确实其物料数量准确性后签收。
5.4移交签名时需注明移交时间，避免延误时间耽误生产。
六、原物料移交流程图：如附件二
七、作业内容:
7.1 生产组长整理好物料后移交品管做品质认定再转生产课长审批。
7.2品管确定OK后生产组长需将物料移交于本部之物料员，双方需核对其数量，待数量确定OK后在移交单上签名核实。
7.3 该部门之物料员需将物料移交下一制程之物料员，物料员之间需核实其数量，数量确定OK后进行物料移交。
7.4 下一制程之物料员将收到之物料再次移交到本生产单位，双方需核对数量，避免有数量上的争议，并签名核实。
7.5移交签名时需注明移交时间，避免延误时间耽误生产。
八、成品入库作业流程图：如附件三
九、作业内容：
9.1 生产包装组长开送验收单交由品管验收，品管验收合格后交于本部门课长审核，并将送验单及成品移交物料员，双方确认其数量后由物料员开具《MT-D-0002入库单》。
9.2 物料员将《MT-D-0002入库单》移交到仓库，并与仓库做物料交接，仓库接到后端业务出货通知后安排出货。
十、生产退料作业流程图：如附件四
十一、作业内容：
11.1 生产单位将不良退料整理好后交于单位课长审批，再转品管确认其品质状况，以便退料。
11.2品管需在退料单上注明其退料处理方式，区分其责任单位。
11.3 品管裁定可以返修的，物料将此物料退到该责任单位处理，责任单位再将返工后的物料移交退料单位。
11.4 退料单经品管认定后，再转交物控审查，让其了解退料状况。
11.5 生产单位将签核完后的退料单再移交物料人员，物料人员确定其数量后在退料单上签名，并将不良品移交仓库。
11.6 移交签名时需注明移交时间，避免延误补料时间。
十二、补料作业流程图：如附件五
十三、作业内容：
13.1 由主要责任单位填写《MT-D-0006补料单》交由生管/物控人员审查，让其了解补料状况。
13.2 责任部门将生管/物控审查后的《MT-D-0006补料单》呈总经理审批。
13.3 责任部门将总经理审批后的《MT-D-0006补料单》移交物料员并要求补料。
13.4仓库收到领补料单后发料。
十四、生产预补料：
由于偶尔会产生生产突发状况，导致物料用量不足之情况，此因素较多（eg:工程用量不够﹑损耗不够﹑或生产损耗偏高），如果到订单完成时才补料，会导致原物料购买压力大，且交期不容易达到要求，生产可根据自身实际状况预补料，以便生产顺利出货，其流程按补料流程执行！
十五、有关退补料相关规定说明：
15.1退料如有疑问，最终认定单位由工程裁示。
15.2 退料单与补料单一并开出才具有时效性。
15.3 排程的长单每周清一次退料。
15.4 短单每个P/O完成时需清理。
15.5 外发的订单每天都要清理退料，以便即时退补料。
15.6 退料时间生产每天11：00到品管单位，下午16：00-17：00为仓
仓库接收退料时间。
十六、相关文件：无
十七、相关附件
17.1《MT-D-0002：入库单》
17.2《MT-D-0003：领料单》
17.3《MT-D-0004：退料单》
17.4《MT-D-0006：补料单》
17.5《MT-D-0012：生产需求单》
17.6《MT-D-0014：在制品移动交接单》

附件一：原物料备料流程图
流程图 职责单位 使用文件/表单
生产课长
生产需求单
生产提出需求

OK

生产需求单
审核
生管

OK
开具领料单

领 料 单
物料员
NG

物 控
领 料 单
签核

OK

领 料 单
备 料
物料员

物料移交
OK

物料员/生产组长

NG
NG
品管确认

OK
审批
OK
＠
附件二：原物料移交流程图
职责单位
START
使用文件/表单

移交单
移交单
生产组长
移交单

品管/生产组长

移交单
生产课长

移交单
物料员/生产组长
物料员

下制程物料员
物料员
移交单

物料员/生产组长
移交单
OK
移交生产单位

附件三：成品入库作业流程图

包装组长
成品送验单
使用文件/表单
职责单位
START

成品送验单位制

品管/包装组长

成品送验单位
OK
送验

OK

生产课长
成品送验单位
审核

成品送验单
入库单
OK

物料员/包装组长
物料员

NG
OK

入库单
物料员/仓库
入库

OK

出货单
仓库/业务
出货

附件四：生产退料作业流程图

使用文件/表单
职责单位
START

生产课长

生产整理退料

NG
OK

退料单
生产组长
开具退料单位

OK

退料单
品管/生产/物控
审核

NG
OK

退料单
生产组长/物料员
移交物料员

移交

退料单
移交单
责任单位
仓库/物料员
仓 库

移交

退料部门

责任厂商
报废
退货单
仓库

附件五：补料作业流程图

补料单
责任部门
主要责任单位

补料单
责任部门
开具补料单

OK

审核
补料单
物控/生管

NG
OK

批准
领料单
物料员
物料员
补 料
补料单
总经理

仓 库