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1、一、 目的：为确保物料有效管理，合理控制耗损，特制订此程序。 二、 范围：凡有关生产所需之原辅材料均属之。 三、 权责： 3． 1 物料请购：物控及各生产单位 3. 2 物料采购：采购 3. 3 物料领用：物料员 四、 原物料备料流程图：如附件一 五﹑作业内容: 5.1生产提前一天提出《MT-D-0012生产需求单》，并交于生管审查，生管审查完成后交于资材课以待备料。 5.2物料员按照《MT-D-0012生产需求单》﹑《MT-D-0009订单追踪表》开具《MT-D-0003领料单》至物控处审查，确定OK后备料。 5.3物料员将备好之物料移交生产单位组长，生产组长需进行
2、数量的清点，并确实其物料数量准确性后签收。 5.4移交签名时需注明移交时间，避免延误时间耽误生产。 六、原物料移交流程图：如附件二 七、作业内容: 7.1 生产组长整理好物料后移交品管做品质认定再转生产课长审批。 7.2品管确定OK后生产组长需将物料移交于本部之物料员，双方需核对其数量，待数量确定OK后在移交单上签名核实。 7.3 该部门之物料员需将物料移交下一制程之物料员，物料员之间需核实其数量，数量确定OK后进行物料移交。 7.4 下一制程之物料员将收到之物料再次移交到本生产单位，双方需核对数量，避免有数量上的争议，并签名核实。 7.5移交签名时需注明移交时间，避免延误时
3、间耽误生产。 八、成品入库作业流程图：如附件三 九、作业内容： 9.1 生产包装组长开送验收单交由品管验收，品管验收合格后交于本部门课长审核，并将送验单及成品移交物料员，双方确认其数量后由物料员开具《MT-D-0002入库单》。 9.2 物料员将《MT-D-0002入库单》移交到仓库，并与仓库做物料交接，仓库接到后端业务出货通知后安排出货。 十、生产退料作业流程图：如附件四 十一、作业内容： 11.1 生产单位将不良退料整理好后交于单位课长审批，再转品管确认其品质状况，以便退料。 11.2品管需在退料单上注明其退料处理方式，区分其责任单位。 11.3 品管裁定可以返修的，物
4、料将此物料退到该责任单位处理，责任单位再将返工后的物料移交退料单位。 11.4 退料单经品管认定后，再转交物控审查，让其了解退料状况。 11.5 生产单位将签核完后的退料单再移交物料人员，物料人员确定其数量后在退料单上签名，并将不良品移交仓库。 11.6 移交签名时需注明移交时间，避免延误补料时间。 十二、补料作业流程图：如附件五 十三、作业内容： 13.1 由主要责任单位填写《MT-D-0006补料单》交由生管/物控人员审查，让其了解补料状况。 13.2 责任部门将生管/物控审查后的《MT-D-0006补料单》呈总经理审批。 13.3 责任部门将总经理审批后的《MT-D-00
5、06补料单》移交物料员并要求补料。 13.4仓库收到领补料单后发料。 十四、生产预补料： 由于偶尔会产生生产突发状况，导致物料用量不足之情况，此因素较多（eg:工程用量不够﹑损耗不够﹑或生产损耗偏高），如果到订单完成时才补料，会导致原物料购买压力大，且交期不容易达到要求，生产可根据自身实际状况预补料，以便生产顺利出货，其流程按补料流程执行！ 十五、有关退补料相关规定说明： 15.1退料如有疑问，最终认定单位由工程裁示。 15.2 退料单与补料单一并开出才具有时效性。 15.3 排程的长单每周清一次退料。 15.4 短单每个P/O完成时
6、需清理。 15.5 外发的订单每天都要清理退料，以便即时退补料。 15.6 退料时间生产每天11：00到品管单位，下午16：00-17：00为仓 仓库接收退料时间。 十六、相关文件：无 十七、相关附件 17.1《MT-D-0002：入库单》 17.2《MT-D-0003：领料单》 17.3《MT-D-0004：退料单》 17.4《MT-D-0006：补料单》 17.5《MT-D-0012：生产需求单》 17.6《MT-D-0014：在制品移动交接单》 附件一：原物料备料流程图
7、 流程图 职责单位 使用文件/表单 生产课长 生产需求单 生产提出需求 OK 生产需求单 审核 生管 OK 开具领料单 领 料 单 物料员 NG 物 控 领 料 单 签核 OK 领 料 单 备 料 物料员 物料移交 OK 物料员/生产组长 NG NG 品管确认 OK 审批 OK ＠ 附件二：原物料移交流程图 职责单位 START 使用文件/表单 移交单 移交单 生产
8、组长 移交单 品管/生产组长 移交单 生产课长 移交单 物料员/生产组长 物料员 下制程物料员 物料员 移交单 物料员/生产组长 移交单 OK 移交生产单位 附件三：成品入库作业流程图 包装组长 成品送验单 使用文件/表单 职责单位 START 成品送验单位制 品管/包装组长 成品送验单位 OK 送验 OK 生产课长 成品送验单位 审核 成品送验单 入库单 OK 物料员/包装组长 物料
9、员 NG OK 入库单 物料员/仓库 入库 OK 出货单 仓库/业务 出货 附件四：生产退料作业流程图 使用文件/表单 职责单位 START 生产课长 生产整理退料 NG OK 退料单 生产组长 开具退料单位 OK 退料单 品管/生产/物控 审核 NG OK 退料单 生产组长/物料员 移交物料员 移交 退料单 移交单 责任单位 仓库/物料员 仓 库 移交 退料部门 责任厂商 报废 退货单 仓库 附件五：补料作业流程图 补料单 责任部门 主要责任单位 补料单 责任部门 开具补料单 OK 审核 补料单 物控/生管 NG OK 批准 领料单 物料员 物料员 补 料 补料单 总经理 仓 库
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