食堂食品安全管理及考核办法.doc

食堂食品安全管理及考核办法正式版

1 范围

本标准规定了职工食堂食品安全的有关要求和考核办法。适用于股份公司职工食堂的食品安全管理，下属企业的食堂可以参照执行。

2 规范性引用文件
GB14934 食(饮)具消毒卫生标准
QG/ZPJ 9401 职工食堂水果、蔬菜农药残留安全管理规定
中华人民共和国食品安全法
餐饮服务食品安全监督管理办法
餐饮服务许可管理办法
QJ/ZPG0802103-2021 饭堂餐具检验操作规程

3 职责

3.1行政事务部是食堂食品安全归口管理部门，负责组织制定有关食堂管理的各项规章制度，配置必须的设施，按要求做好食堂的食品安全保证工作。
3.2技术部负责组织对食堂食品安全的检查、考核工作。
3.3质控部负责对食堂蔬果农药残留、洗碗机的卫生状况、清洗后的餐具及有关操作人员的手部卫生进行抽样检验，并出报检验报告。
3.4设备部负责有关设备仪表的配置、维修、校验工作。

4 管理的内容与办法

4.1行政事务部负责建立食堂食品安全管理机构和管理网络，设立食品安全管理员。建立各工序的岗位职责和原料采购索证制度、食品采购验收入库制度等食堂食品安全管理制度。
4.2食堂要依法取得《餐饮服务许可证》，按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放《餐饮服务许可证》。
4.3行政事务部建立从业人员健康档案,每年进行健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。参加食品安全培训，学习食品安全法律、法规、标准和食品安全知识，明确食品安全责任，并建立培训档案；指定食品安全管理员,并明确食品安全管理员的职责。
4.4行政事务部建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。按照产品品种、进货时间先后次序有序整理采购记录及相关资料，妥善保存备查。记录、票据的保存期限不得少于2年。
4.5应当按照国家有关规定和食品安全标准采购、保存和使用食品添加剂。食品添加剂存放于专用橱柜等设施中，标示“食品添加剂”字样，妥善保管，并建立使用台账。
4.6食堂按要求建立洗碗机的清洗操作规程及管理制度，确保清洗消毒后的餐具符合食品安全卫生的要求。当餐具外包清洁作业承揽时，行政事务部要安排食品安全管理员对承揽商进行监督管理，保证清洗后的餐具符合标准要求。
4.7按餐饮的食品安全要求配置洗手、更衣、消毒、空调设施。
4.8设备部按规定对消毒柜的压力表及温度表计量仪表进行周验。
4.9食堂蔬果、洗碗机、餐具、人员食品安全卫生检测
食堂应对每批餐具进行自检（碘检），做好相关的检测记录，不合格时立即返工。连续出现碘检不合格时要对餐具进行手工加强清洗。食堂应根据碘检的效果定期用餐具浸渍粉对餐具进行大洗。
质控部对食堂蔬果农药残留、洗碗机的卫生状况、清洗后的餐具及有关操作人员的手部卫生进行抽样检验，每周不少于一次，，按标准QG/ZPJ 9401和QJ/ZPG0802103-2021执行。检测不合格，则即时通知食堂整改并进行复检（复检仅限蔬果和餐具）。。可随机检测餐具表面洗涤剂残留量，并立即出报检验结果。
食堂对进货的每批蔬果进行农药残留的检测，并做好相关的检测记录，并确保在每批检测结果呈阴性后才能使用。检测出现阳性时，进行复检，复检仍呈阳性，按不合格品进行处理。
质控部每周不定期对蔬果的抽样，保证在当天九点半前进行农药残留的检测，检测结果马上 通知食堂。当检测结果与食堂不一致时，会同食堂进行复检，复检仍呈阳性，按不合格品处理。
质控部对食堂蔬果农残检验人员进行培训，检验人员经考试合格后，才能负责该岗位的工作。
食堂质量检验标准见下表：
项目
指标
蔬果
农药残留阴性
餐具
餐具ATP≤50 RLU
烷基（苯）磺酸钠＜0.1 mg/100cm2
大肠菌群不得检出
无油迹，污迹，碘检合格（不呈显色反应）
洗碗机
餐车/储存柜ATP≤50 RLU
设备表面ATP≤100 RLU
漂洗水样ATP≤50 RLU
洗涤水样ATP≤1000 RLU
手、菜盘、餐台、售饭台卫生
大肠菌群不得检出
4.10技术部每周应不少于一次对食堂现场食品安全卫生进行检查，必要时组织管理部、工会、生产部、人力资源部、质控部等部门进行联检。
4.11 对不合格的原辅材料,一律采取退货处理,食堂应马上购置其他材料代替,代替品也应验货合格后才能使用。

5 考核
5.1食堂食品安全考核表：
项目
要 求
考核标准
核减（元）
原材料采购验收过程
1
所用粮食、肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品、洗涤剂、消毒剂等材料，应有有效的食品卫生许可证及产品合格证。
100
2
蔬菜必须定点采购。
50
3
所有食品等应进行质量验收，办理入库并做好记录。
20
4
每批蔬果进行农药残留的检测，并做好相关的检测记录，并保证在每批检测结果呈阴性后才能使用。质控部检测阳性而自检是阴性，经复检确认双方结果一致
100
库存过 程
1
贮存食品原料的场所、设备应当保持清洁，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品，应当分类、分架、隔墙、离地存放食品原料，并定期检查、处理变质或者超过保质期限的食品。
100
2
食品仓管员做好食品数量、质量、进货、发货登记,勤查质量，先进先出、易腐先用。
20
3
定型包装物品按类别、品种上架堆放，挂牌标注食用质量及进货日期，生产日期、有效期。食盐、食糖等散装食品容器上应有明显的标记，防止拿错用错。
20
4
食品添加剂应专人管理，专册登记，包装完整，标记清楚。
20
5
存放于冷库的肉类、水产品、蔬菜等易腐食品应分架存放。其中要求肉类及肉制品应存放在0℃以下，存放时间不得超过两天，蔬菜瓜果应存放在0-13℃，鲜蛋应存放在0-10℃。
20
6
使用罐装食物作配料时，开罐后尽量用完，多余应置于陶瓷、搪瓷等容器内，放入冰箱保存且存放时间不能超过三天。
20
7
隔餐的饭菜（包括调味料）必须在25℃以下保存，且保存时间不得超过4小时，食用前必须加热到100℃以上并持续10分钟。如保存时间超过4小时则必须放冰箱，且存放时间不得超过一天。
100
8
点心不得在超过25℃的环境下存放，且存放时间不得超过一天，食用前必须加热到100℃以上并持续10分钟。
100
9
切配好暂时不用或加入调料上过浆汁的食物应及时放入冰箱保存，以免放置过程中细菌生长繁殖。
20
10
冷库、冷藏柜内应保持干净、清洁，无污迹、杂物。
20
11
冰箱冷库管理人员应定期检查冷库温度和清扫冻霜，防止冷排管结冰，冷库、冷藏柜要定期清洁除味，并做好相应的记录。
20
12
放置隔餐饭菜的冰柜应专柜专用，每天进行清洁除霜，并做好相应的清洁记录。
20
13
各类贮存柜的标识要求清晰、齐全，生熟食品要分开存放。
50
13
两个米仓的米要保证用完一个再用另一个，平时米仓盖不能打开，以防止老鼠、蟑螂等害虫进入。
20
制作加工过 程
1
在制作加工过程中检查待加工的食品及食品原料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得加工或者使用。
100
2
肉类原料、水产的洗涤池应同蔬菜原料洗涤池分开，并有明显标志
20
3
加工肉类、水产品的容器、用具应与蔬菜分开，并有明显标志。
20
4
蔬菜清洗时应有足够的浸泡时间，并设立责任人，确保清洗干净，以防止农药中毒事故，同时要做好记录备查。
20
5
对蔬菜的粗加工应注意控制好数量，应该用多少就加工多少，防止剩余的蔬菜腐败变质，洗净的蔬菜应放于清洁的容器内并离地放置备用。
20
6
解冻食品时应注意用多少解冻多少，不允许一次解冻过多用不完，再次复冻。
20
7
肉类加工前不能直接着地存放，洗净的肉类应放于清洁不透水容器内。
20
8
食品粗加工场所，应有带盖的废物桶或有门的垃圾箱，加工下来的废弃物、污物应及时倒入废物桶或箱内，废弃物应当日清除。
20
面食加工过 程
1
面食间使用的案台要保持干净无霉菌。
20
2
烘烤用的托盘要每天进行清洁，不得有积垢和污迹。
20
3
面食间内的成品暂贮柜应保持干净、清洁、无异味、无杂物，柜门要保证关严，应有防蚂蚊设施。
20
4
面食间内的沟渠排出口应装设防蚊、防蟑螂纱网。
20
5
面食间的门平时要保持关闭状态，防止蚊蝇、鼠及其他害虫进入和隐匿。
20
烹煮过 程
1
需要熟制加工的食品，应当烧熟煮透；需要冷藏的熟制品，应当在冷却后及时冷藏；应当将直接入口食品与食品原料或者半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放；不允许有交叉污染的现象存在。
100
2
应设有食用具专用存放柜，柜内要保持干净、无杂物，要定期进行清洗消毒，并做好相应的记录。
20
3
灶台前的垫板下地面要每天清洗，不允许残留垃圾。
20
餐具消毒过 程
1
堆叠餐具用的小车（包括小车的轮子）应保持干净，无污垢。
20

2
每天要对暂存柜进行清洁，柜内不得有污迹、锈迹，不得有其他杂物，并做好相应的记录，记录要求及时、准确、真实。
20
3
每天对餐具暂储柜空柜用紫外线进行杀菌，并做好记录。
20
4
消毒后暂时未使用的餐具应存放在暂储柜内。
20
5
平时消毒间与备餐间、饭厅、粗加工间的门、窗要关上，不得随意打开，以防止有害气体、烟雾、灰沙等毒有害物质污染，防止蚊、蝇、鼠及其他害虫的进入和隐匿。
20
6
洗碗机开机前输送带（漂洗喷头）棉签ATP检测结果应符合标准要求。
20
7
洗碗机开机前烘干区排水盘或洗涤池内壁棉签ATP检测结果应符合标准要求。
20
8
储存柜内壁（碗碟放置小车）棉签ATP检测结果应符合标准要求。
20
9
洗碗机更换洗涤水前水样ATP检测结果应符合标准要求。
20
10
洗碗机漂洗水水样ATP检测结果应符合标准要求。
20
11
洗碗机清洗后的小碗、碟子、托盘要光洁、无不溶性附着物、无油渍、异味、无泡沫，无洗消剂味道。
20
12
餐具指标检测合格率每月大于98%(计算公式是大肠菌群合格率*40%+餐具ATP合格率*30%+碘检合格率*20%+感官合格率*10%)
每超1%，核减200
个人卫生
1
手部卫生指标检测结果应符合标准要求。每检出一个样品超标。
20
2
食堂职工所用的围裙、口罩、鞋、帽应经常清洗，并保持干净。
20
3
食堂职工必须持有健康证才能上岗。
100
4
食堂职工工作时要穿工作服，戴口罩、工作帽。
20
5
食堂职工不得留长指甲、不得涂指甲油，上班不得戴戒指、耳环。
20
备餐过程
1
备餐间不能放置任何杂物，桌面、地面应保持干净、清洁。
20
2
售饭人员进入备餐间应更换专用工作服，口罩、工作帽。
20
3
进入备餐间工作时要先对手部进行清洁消毒。
20
4
售饭时备餐间应配备专用抹布和专用消毒水，以用于售饭过程中擦手和浸泡抹布。
20
其它
1
定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，确保正常运转和使用；
50
2
运输保温、冷藏（冻）食品应当有必要保温、冷藏（冻）设备设施。如猪肉运输须配备专用的运输车辆。
50
3
当消毒设备出现故障时，要立即报有关部门检修，做好记录，并采取相应的应对措施。
50
4
食堂内所有的门窗、纱网、风扇、柜顶等要定期进行清洁，不得积尘、长霉，墙壁、天花板要定期进行粉刷和清洁，不得积尘、长霉，不得有蜘蛛网。
20
5
食堂地面每天要进行清洁，定期用漂白粉进行消毒，不得长有青苔，不得积潺、打滑、长霉。
20
6
沟渠每天要掀起渠板进行清洁，不得积垢、长霉和残留垃圾。
20
7
食堂、餐厅内部不得有苍蝇、老鼠等，进入厨房、面食间、备餐间所有门、窗及下水道均须加装可拆卸的纱网，以防蚊蝇的进入。

50
8
所有材料、食品在加工或售卖前（包括隔餐的饭菜、点心）必须进行检查，确认无变质时才可加工或售卖。
50
9
食堂内所有的桌椅（包括职工就餐间的桌椅）、案台、售饭窗口等必须保持干净，无积垢。餐台、售饭台卫生指标检测结果应符合标准要求，每检出一个样品超标。
20
10
做好餐厅领取的啤酒的登记工作，对从生产线中领取的啤酒，要做好生产品种、线号、数量、领取时间的记录
20
5.2、对现场检查发现的问题，按上表要求和考核标准进行核减，如在下次检查时仍未整改,则加倍减罚。
5.3如发生食物中毒事故，由技术部组织召开事故分析会，确定处理办法，并根据事故所造成的影响按每宗核减1000-5000元。
5.4技术部每月末汇总检查考核结果，并于下月5日前交行政事务部确认，三天后仍未收到反馈意见则视作同意,将考核结果提交管理部后实施考核。

6报告与记录
6.1食堂卫生检查考核记录 W9403-1
6.2食堂卫生考核月汇总表 W9403-2

本标准归口部门：股份公司技术部
本标准起草人：潘建瑶、黄崇港
本标准审核人：梁敬坤、邓蔚、涂京霞、梁汉泉
本标准审批人：李惠萍
本标准于2021年10 月 15 日第四次发布
本标准于2021年 10 月 15 日起实施

XXXXXXXXXXXXXX
职工食堂绩效考核办法（试行）

为进一步加强XXXXXXX食堂工作的管理，更好地为职工提供优质规范的服务，加强对食堂的监督、检查,提高服务质量,保证饮食安全,现依据《中华人民共和国食品卫生法》等相关制度制订本考核办法.
一、检查考核组成员：

二、检查范围：
伙食质量、服务质量、卫生标准、食堂管理及员工满意率等。每月不定期检查，月底统计总分值。满分为100分,60分为及格分.
三、考核办法：
1、在考核中,考核组将根据检查评比结果（以附件1的内容为主），结合员工满意度，测算最终分值.如低于60分及格分,则本月绩效工资为0元，超过60分时计算相应绩效工资，依次类推。计算方法详见附表3。
2、考核组每月对食堂进行满意度的调查，满意率低于70%的，认定为当月考核不合格，具体内容详见附表2。
四、食堂日常管理
在日常监督检查中，如发现有以下违反卫生管理规定及考核办法的行为,情节较轻的，通报整改，情节较重的，经公司会议讨论给予相应处罚。
1、发生轻微食物中毒（五人以下），认定为当月考核不合格,并给予当期负责人200元罚款。
2、发生严重食物中毒或食源性疾病的,除按《食品卫生法》规定进行处罚外，还将追究相关法律责任。

食堂管理考核表
项目
检查具体内容
评分标准
分值
得分
伙食 质量
(32分）
采购
1. 建立采购物资台账，账面数据包括采购日期、名称、数量、单价等
有一项不合格减3分
12

2. 主食米、面、油、肉等原料必须从正规渠道进货,且必须有供方的卫生合格证或销售许可证。
3. 采购的蔬菜要求新鲜、干净无污染
4. 采购半成品食品必须达到卫生标准要求，要标有生产日期及保质期限，无霉变、异味现象.
销售
1. 饭菜不熟或口感较差现象
发现一项或有人举报(经核实后）一次减2分
10

2. 饭菜内发现异物、杂物
3. 隔夜饭菜不超过12小时，出售时必须高温加热
4. 超过规定用餐时间出售的饭菜必须加热（人员加班时)
工作餐搭配
1. 早餐搭配合理，主食不少于2种
每少一种减2分。荤、素营养搭配不合理减2分
10

2. 午餐荤、素菜营养搭配合理,种类不少于3种（至少1个荤菜），主食不少于2种
3. 晚餐荤、素菜营养搭配合理，种类不少于2种
4. 每日三餐汤类不可重复，每周汤类不低于6种

服务 质量 (18分)

仪容仪表
1。厨师工作期间需着整洁干净的工作制服

发现1人次减2分

10

2。炊事人员必须保持整洁，不允许佩戴手饰，双手干净

3。操作食品时禁止吸烟、挖鼻孔、对食品打喷嚏等不卫生行为
4。出售食品时不能用手直接接触食品，必须佩戴一次性手套、口罩
服务
1。食堂服务人员要微笑服务、热心解答
不文明行为减2分.每举报1人次减4分
8

2。不得发生争吵、打骂等不文明行为
3。按规定时间开饭、回收餐具
发现1次减1分
卫生标准 (42分）
制作
1。原料、半成品、成品的加工、存放及使用容器是否存在交叉污染并有明显的区分标志
存在交叉污染并无明显的区分标志减2分，生、熟食品未分开且食品存放没有分类分架减3分
10

2.生、熟食品分开
3。食品存放分类分架
4。无过期、变质食品原材料
厨房
1。灯管、风扇、鲜风机、排气扇、墙壁、抽油烟机干净无油污、灰尘、蜘蛛网、尘渍
有一项不清洁减1分.无消毒作业减2分。不按食品安全工作规定执行减2分
18

2.各种蒸饭、煲汤炉具整洁，里外干净光亮，饭盘无饭粒
3.工作间地面干净、无积水、无杂物
4。货架经常擦拭，保持干净,各种刀具手套摆放整齐
5。操作台、灶台及售饭台干净整洁
6。洗菜池、炊具、餐具、菜具、熟食容器定期消毒并保持清洁，做到“一洗二清三冲四消毒”
7.各种机器设备保持整洁，标示清晰
8.下水道无菜渣、无尘渍、堵塞等现象

餐厅
1.餐厅地面每日清扫，地面整洁，

发现一次/一项减1分

6

2.桌椅摆成一条线，桌椅、壁柜洁净无污渍、桌面无菜渣、水渍
3.水房、餐余回收处干净整洁、无残渣。
库房
1。地面保持清洁
有一次/一项不清洁减1分
8

2。所有食物必须上架，禁止随意摆放
3.夏季须保持通风换气，库房无异味，保持蔬菜新鲜
4.冰箱责任落实到的人，标志、温控清楚，外表整洁、生熟分区标志清晰，冰箱内结霜适中，摆放整齐
日常 管理 (8分)

1.严禁非食堂人员随意进入厨房及食品库房
发现一次扣2分
8

2.合理的使用水电，做到人走灯灭，开水机及时断电，杜绝长流水现象
3。制作食品严禁原材料浪费

附件2:
食堂满意度调查表
饭菜质量35分
服务质量35分
卫生状况30分
满意
基本
满意
不满意
满意
基本
满意
不满意
满意
基本
满意
不满意
35－30
30－20
20分以下
35－30
30－20
20分以下
30－25
25－20
20分以下

得分
得分
得分

公路运输管理考核办法

第一章 总 则
第一条目的
通过公开、公正的考核方式，全面评价运输公司的服务质量，牵引运输公司持续改善，优胜劣汰，打造行业内最具竞争力的运输服务体系。
第二条适用范围
本办法适用于与公司总部签订公路运输合同的承运商（不含产品公司与成品仓之间的中转供应商）。
第二章 管理细则
第一节 职责和要求
第三条各运输公司必须派驻1～2名经授权的驻客户代表，专职负责与物流部进行有关业务的衔接，其主要职责包括：
一、 负责办理与我公司的提货、发运手续；
二、 负责与仓库协调、办理相关装车事宜；
三、 负责所属公司运输车辆的现场车辆管理；
四、 负责签订车辆运输合同；
五、 其他日常运输业务的衔接。
第四条 驻客户代表的行为由其代表的公司负责，并必须严格遵守我公司的各项管理制度。
第五条 我公司根据工作需要，有权要求更换驻客户代表。
第六条 运输公司必须将驻客户代表的授权书及身份证复印件、签名式样交我公司备案，未备案的提货人不得至仓库进行提货。
第二节 车辆调度、到货管理
第七条 运输公司必须按我公司的要求合理安排和调度车辆；承运车辆必须至少有二名司机、一部移动 ，并保证可随时联系。
第八条 运输公司及其调配的车辆原则上无条件按照我公司产品包装上面所注明包装尺寸计算装载体积，如有异议须在不影响正常业务操作的基础上向总部物流管理部提出书面报告，总部物流管理部在2天内给予核实、更正。
第九条 运输车辆必须在我公司下达运输指令后，在规定的时间内将到达指定的装车地点进行装货。具体要求如下：
一、每日15:30前下达的计划必须当日完成提货，15:30以后计划安排在次日到库装货，紧急发货除外（以实际指令为准）；
二、 本部当天发货车辆要求最晚到达仓库时间为当天晚上22：00，否则，仓库有权安排在第二天早上装车，运输公司每天必须在17：00前报装车计划至相应仓库指定人员处，否则不予安排装货。
三、零担发货时也必须遵守以上时间安排，但在到货时间上视情况可延长1-2天。
四、 我司的货运计划根据紧急程度分为普通计划与加急计划两类，运输公司必须在规定时间内完成计划发运，否则甲方有权视情况决定自行调度车辆发运，实际运价与合同差价由原运输公司承担。
五、 未经我司书面同意，运输公司严禁将整车计划指令私自拆单分车、转换运输工具，一经发现并核实，运输公司除承担由此而给我司造成的损失外，我司将以5000元/次予以处罚，累计违规三次，终止合同。
六、 非不可抗力因素（如战争、地震、洪水等）或因运输公司自身原因造成延期交货的，运输公司应承担逾期交货责任。若由于交货期延误造成客户索赔的，一切损失均由运输公司承担，同时其处罚责任可按照如下标准执行：
（一）逾期1天以上2天以内的，按每车500元予以处罚；
（二）逾期2天以上3天以内的，按每车1000元予以处罚；
（三）逾期3天或以上的，按每车2000元予以处罚。
七、当天15：30前所下达的计划指令必须当天完成，如确有实际困难，必须以书面报告的形式向我司提出申请，经同意后，可于第二天早上10：00前将车辆安排到库装货，但必须保证到货时间，否则，将按我司的有关规定进行处罚。
第十条 车辆到达仓库后、运输公司客户代表须第一时间凭车辆的行驶证到总部各仓库现场管理员处登记车辆到库及出库时间。
第十一条 在装货过程中如需要冲单，必须经有关运输调度调整、批复后才能办理冲单手续，冲单原因包括货物品种调配、库存不够、车位不够等。
第十二条车辆装货完毕后，携带装货记录到仓库管理员处换取《产品送货单》
第十三条 运输公司业务代表负责核对《产品送货单》内容与计划相符，确认无误后签字确认。
第三节 运输跟踪管理
第十四条 运输公司安排专人负责货物在途情况的全程跟踪，每天在我司授权CRM系统上更新《运输进度跟踪表》信息，并随时接受、及时回复总部物流管理部调度人员的跟踪查询。
第十五条 如运输车辆在途中出现异常情况，运输公司必须在第一时间填写《车辆在途异常情况报告》（见附件），并以 形式给总部物流管理部物流调度人员，以便我司及时处理。
第十六条 运输公司跟踪人员在货物运抵指定收货单位后，必须在第二天10：00前在我司授权CRM系统中录入签收信息，以备查询。
第十七条 运输车辆必须按照《产品送货单》注明的收货地址和收货单位送货，未经我司书面同意，不得擅自更改收货地址和收货单位。
第四节 配载管理
第十八条 配载管理
一、 承运车辆承运我司产品有剩余运力的，允许承运单位有组织地进行配载货物，如需配载其它货物，需事先提出申请并取得我司书面同意方可配载。
二、 配载货物必须先配载好才能到我司仓库装货，严禁承运人将我司产品运至装货地点以外进行配载、等货或倒车。
三、 配载货物必须是适合与我司产品同车装载的货物且形状必须为正方体或长方体且表面平整，配载货物交货地点与我司货物交货地点一致，不影响我司产品的正常交货期限，否则承运人不得配载。
四、 配载货物不得给我司产品造成污染或损坏，危险品、易燃、易爆、腐蚀性强、粉状、污染严重的产品一律不得搭载，否则，一经发现，将予以5000元/次处罚，情节严重的，将予以停运直至取消运输资格的处罚。
五、 配载货物必须装载在车辆位置前排或车厢底部，配载货物必须以木板、纸板或塑料布等物品与甲方产品进行隔离。
六、 运输公司必须加强配载车辆的管理，避免在货物配载过程中造成产品损坏或影响交货期限，否则，我司将视情节予以3000元/次以上处罚，造成损失的，由运输公司负责全额赔偿。
七、 配载货物必须能够抗压并做好保护措施，否则在配载过程中造成配载货物被我司货物压坏的，我司不承担相关责任。
八、 严禁私自配载，一经发现，将对运输公司予以5000元/次的处罚，一个月内发现三次将暂停该线路一个月的承运资格并要求整改，整改期间货物由甲方自行发运，实际运价与合同差价由私自配载方承担，恢复停运后再次发现私自配载的，取消该承运人所有线路的承运资格，同时不予返还运输风险押金及未结算运费。
第五节 运输考核
第十九条月度考核：
一、 单项考核指标：
考核项目
计划公式
月度单项考核
内容
奖罚
计划完成率
当日到库车次/发运车次*100%
当日完成率>60%
正激励3000元
次日累计到库车次/发运车次*100%
次日累计完成率>85%
正激励2000元
第三日累计到库车次/发运车次*100%
三日累计完成率=100%
正激励1000元
超3日未完成指令
负激励200元/指令
连续两个月三日累计完成率<90%
调整运量或线路
到货及时率
当月及时到货车次/当月总发运车次*100%
到货及时率>=90%
正激励5000元
到货及时率<80%
负激励3000元
连续两个月及时率<80%
调整运量或线路
累计三个月及时率<80%
取消资格
二、月度综合考核指标：
考核项目
计算方式
权重
计划完成率
计划完成率=次日累计到库车次/发运车次*100%
35%
到货及时率
到货及时率=及时到货车次/总发运车次*100%
45%
交货准确率
交货准确率=发运货物完好台数/发运总台数
5%
回单及时率
回单及时率=回单及时返回数量/总发运车次
5%
客户满意度
满分十分，违反每次扣0.5分。扣完为止
10%
注：1、交货准确率：要求交货准确率不低于99.99%，每低0.01个百分点扣1分，扣完为止。
2、回单及时率：当月回单必须于次月25号前全部返回我司总部物流管理部，要求回单及时率不低于95%，每低一个百分点扣1分，扣完为止。
3、客户满意度：客户有书面投诉、 、邮件投诉经考核人员核实后作为考核标准，每次有效投诉扣0.5分，扣完为止。
三、月度综合考核奖罚细则：
1、当月运费>＝50万元及复合线路的承运商，考核奖罚细则如下：
排名
奖罚标准
第一名
正激励20000
第二名
正激励15000
第三名
正激励10000
第四名
正激励8000
第五名
正激励6000
后两名
负激励5000
连续N个月排名第一
正激励20000+（N-1）*1000
连续N个月排名末位
负激励-5000-（N-1）*1000
备注:复合线路定义为操作两个省或两个省以上的承运商.
２、当月运费<50万元及单一线路，考核奖罚细则如下：
当月运费（X）
后一名
第一名
X<50(万元)
负激励2000元
正激励10000元
备注:单一线路定义为操作单一省份(直辖市)
３、对于考核排名最后的物流承运商，如果得分高于或等于80分，将免于负激励，只给予警告；若综合得分低于80分正激励取消.
４、对于年度内连续两次月度综合考核排名末位或年度内累计四次考核排名末位的运输商，我司将对其部分线路暂时停运，限期整改一个月，在整改期内根据其整改情况对停运线路恢复，如果在整改期后再出现一次排名末位，我司有权取消其承运权。
第二十条 半年度考核：
一、考核时间：2011年1月1日至2011年6月30日
二、半年度综合考核指标：
考核项目
计算方式
权重
计划完成率
计划完成率=次日累计到库车次/发运车次*100%
35%
到货及时率
到货及时率=及时到货车次/总发运车次*100%
45%
交货准确率
交货准确率=发运货物完好台数/发运总台数
5%
回单及时率
回单及时率=回单及时返回数量/总发运车次
5%
客户满意度
满分十分，违反每次扣0.5分。扣完为止
10%
注：1、交货准确率：要求交货准确率不低于99.99%，每低0.01个百分点扣1分，扣完为止。
2、回单及时率：当月回单必须于次月25号前全部返回我司总部物流管理部，要求回单及时率不低于95%，每低一个百分点扣1分，扣完为止。
3、客户满意度：客户有书面投诉、 、邮件投诉经考核人员核实后作为考核标准，每次有效投诉扣0.5分，扣完为止。
三、半年度综合考核奖罚细则：
1、半年度运费>＝300万元及复合线路的承运商，考核奖罚细则如下：
排名
奖罚标准
第一名
正激励50000
第二名
正激励40000
第三名
正激励30000
第四名
正激励20000
第五名
正激励10000
后两名
负激励10000
２、半年度运输<300万元及单一线路，考核奖罚细则如下：
半年度运费（X）
后一名
第一名
X<300(万元)
负激励5000元
正激励20000元
3、对于考核排名最后的物流承运商，如果得分高于或等于80分，将免于负激励，只给予警告；若综合得分低于80分正激励取消.
第二十一条年度考核
一、考核时间：2011年1月1日到2011年12月31日
二、年度综合考核指标：
考核项目
计算方式
权重
计划完成率
计划完成率=次日累计到库车次/发运车次*100%
35%
到货及时率
到货及时率=及时到货车次/总发运车次*100%
45%
交货准确率
交货准确率=发运货物完好台数/发运总台数
5%
回单及时率
回单及时率=回单及时返回数量/总发运车次
5%
客户满意度
满分十分，违反每次扣0.5分。扣完为止
10%
注：1、交货准确率：要求交货准确率不低于99.99%，每低0.01个百分点扣1分，扣完为止。
2、回单及时率：当月回单必须于次月25号前全部返回我司总部物流管理部，要求回单及时率不低于95%，每低一个百分点扣1分，扣完为止。
3、客户满意度：客户有书面投诉、 、邮件投诉经考核人员核实后作为考核标准，每次有效投诉扣0.5分，扣完为止。
三、年度综合考核奖罚细则：
1、年度运费>＝700万元及复合线路的承运商，考核奖罚细则如下：
排名
奖罚标准
第一名
金牌+正激励80000
第二名
银牌+正激励60000
第三名
正激励50000
第四名
正激励40000
第五名
正激励30000
后两名
负激励10000
2、年度运费<700万元及单一线路，考核奖罚细则如下：
年度运费（X）
后一名
第一名
X<=700(万元)
负激励10000元
正激励50000元
3、对于考核排名最后的物流承运商，如果得分高于或等于80分，将免于负激励，只给予警告；若综合得分低于80分正激励取消.
第二十二条 线路考核：
一、考核时间：2011年1月1日到2011年12月31日
二、考核标准：
根据月度各运输公司运作线路的运作质量，对各条运作线路划分为红旗、蓝旗、白旗三类，划分标准如下：
等级
评级条件（和）
红旗线路
到货及时率95%以上和计划完成率95%
蓝旗线路
到货及时率85%-95%和计划完成率85%-95%
白旗线路
到货及时率80%以下和计划完成率80%以下
备注：计划完成率为两日累计。
三、考核标准
根据月度考核插旗情况，即时进行兑现，考核如下：
等级
等级条件
线路操作权
红旗线路
承运线路月度考核累计10次以上（包括10次）红旗并月度考核没有白旗
n 下年度招标可以议标方式
n 确保线路优先操作权
n 淘汰线路优先接手权
蓝旗线路
承运线路月度考核累计5次以上（包括5次）蓝旗
n 调整线路份额
白旗线路
承运线路月度考核累计3次白旗
n 给予1月整改，整改月份考核没有达到蓝旗者取消线路操作权

第六节 储备供应商及黑名单供应商管理
第二十三条储备供应商入围条件：
一、2021年度省外干线招标排名前五名不中标线路的供应商。
二、半年度考核综合排名前三的供应商，可提交两条储备线路，经物流管理部评审后，择优备案。
三、半年度考核综合排名第四及第五的供应商，可提交一条储备线路，经物流管理部评审后，择优备案。
第二十四条储备供应商选择权
凡被列入线路的储备供应商，后期该线路调整有优先选择操作权。
第二十五条列入集团黑名单供应商的情况：
一、后期操作过程中，由于自身原因中途退出的供应商。
二、后期操作过程中，出现对市场有重大影响的供应商。
第二十六条凡被列入集团黑名单的供应商，以后不具备日电集团供应商操作资格。
第三章 附则
第二十七条 本办法由公司总部物流管理部制定并负责解释和修订。
第二十八条本办法为《2021年度公路运输合同》有效组成部份，具有相同法律效力，并自公布之日起开始执行。

附件一、《运输公司月度服务考评奖罚表》
附件二、《车辆在途异常情况报告》
附件三、《运输到达时间表》

物流管理部
年月日

附件一：
物流公司月度服务考评奖罚表
考核单位： 年月
序号
考核指标
考核指标值
奖罚明细

1

2

3

4

5

合计

总部物流管理部诊断意见：

签发： 日期：

附件二：
车辆在途异常情况报告
报告单位：
报告时间
时分
车牌号

始发地

始发日期时间

目的地

应到日期时间

现在位置

预计到达时间

司机

主要产品

情况说明及处理措施

物流经理意见

运输公司经理： 填报人：
附件三：

2021年度省外各线路公路运输交货期明细表
单位：天
省份
线路
里程(公里)
整车交货期
零担交货期
备注

质管部内部人员考核办法

1. 目的
提高质管部内部人员的工作积极性、主动性，逐步提高质管队伍的整体素质及工作质量水平，保证公司下达的各项指标顺利完成。
2. 术语说明：
引导型质量管理项目:指每位内部人员（或集体讨论）提出的具有创新性、指导型的质量管理方法，要求方法具有系统性、可操作性，且规定记录要求和统计分析方法。
3. 适用范围
适用于质管部全体人员工作质量考核。
4. 考核规定
4.1. 基本原则
4.1.1. 将工作质量的高