医院感染管理质量检查记录表.doc

医院感染管理质量检查记录表
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医院感染管理质量检查记录表
检查时间

检查地点

检查者

检查内容

存在问题

被查科室负责人签字： 日期： 年 月 日
原因分析

被查科室负责人签字： 日期： 年 月 日
整改措施

督查结果
□已整改 □部分整改 □未整改
上月未整改的问题

反馈者： 反馈日期： 年 月 日 被查科室负责人签字：
注:1、本表一式两份，一份院感办留存，一份科室留存。
2、请科室整改后在月底（28日—31日）将原表交回院感办，复印表留存。

检验科质量检查记录表

检查日期

检查人员签名

适应范围
关键控制点
检查内容
检查记录
分析前质量监督
采样前准备
1．是否告知待检者在标本采集前应作的准备；
2．特殊标本采集要求，是否告知待检者应注意事项；
3．标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。

检验申请单
1．检验申请单填写是否完整；
2．是否填写了特殊标本的相关信息；
3．是否有检验申请人签名、时间；
4．特殊标本是否有采集、送检、收样的人员签名、时间；
5. 是否具有唯一标识。

采样人员
1．标本采集人员是否符合任职要求；
2．标本采集人员是否熟悉并执行标本采集的一般要求或特殊要求；

采样容器
1. 采样容器是否带盖；
2. 采样容器是否有破损。

唯一标识
1．条形码在检验申请单、标本容器是否一致；
2.其他唯一标识在检验申请单、标本容器是否一致；

采样过程
1．是否符合操作规程的要求；
2．所获得的标本是否满足检测项目的要求；
3．是否符合一人一针的要求；
4．条形码或其他唯一标识在检验申请
单与标本是否一致。

送检过程
1．能否保证标本不改变性状、不污染环境；
2．特殊项目的标本有无送、收人员的签署记录。

检验科质量检查记录表

适应范围
关键控制点
检查内容
检查记录
分析中质量监督
标本接收
1．标本登记是否规范；
2．标本拒收的要求是否执行。

检验人员
1．是否有检验专业资格；
2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；
3．是否进行了继续教育并有记录;
4．是否进行了岗前培训。

设施环境
1．是否有水、电、气、光的要求及执行记录；
2．有无室温和温控仪表的监控记录；
3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录；
4．生物安全防护措施是否到位；
5．防火、防盗措施是否到位；
6．医疗废物是否按法定程序处理；
7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录。

仪器设备
1．是否进行日常和定期维护并记录；
2．是否按规定进行校准并记录；
3．是否进行量值溯源；
4．是否进行标识管理；
5．是否保存设备运行的原始记录；
6．是否有维修记录；
7．设备是否由授权人员使用。

试剂
1．是否向合格供应商采购并验收；
2．是否储存在适宜的环境中；
3．是否在有效期内使用；
4．是否建立了清单，包括批号、实验室接收日期、投入使用日期；
5．是否有领用及报废记录。

操作规程
1．是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作；
2．在特殊情况下有无备用方案。

原始记录
1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；
2．项目完整、签字齐全、内容真实；
3．修改规范，无涂改。

检验科质量检查记录表

适应范围
关键控制点
检查内容
检查记录
分析后质量监督
质控
1．有无室内控制的方案及执行记录；
2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；
3．失控时有无核查、纠正的程序及记录。

检验报告单
1．有无规范的检验报告单；
2．是否采用法定计量单位；
3．“危急”结果时是否及时与临床医生沟通及记录；
4．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。
5．是否在规定的时间内发出报告单；
6．因故不能按时发出报告时，是否及时告知临床科室、患者。

检验结果分析
1．检验结果是否经过审核人员的核查；
2．检验结果有疑问时是否及时与临床医生沟通及记录；
3．对被检人员的询问是否给予满足；
4．对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。

与临床或协作单位的沟通
1．是否及时、准确的告知检验结果；
2．对检验结果的临床应用有无定期座谈的制度；
3．与协作单位有无规范的合同书。

室间质评
1．规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书；
2．室间质评成绩反馈后是否进行认真分析及处理，以获得持续性改进。

标本的处置
1．标本的保存是否符合要求；
2．标本的处置是否安全，是否符合相关法规的要求。

检验科医疗质量检查登记表
检查人员：
项目
时间
病人
姓名
检验项目
操作
人员
质量检查内容
处理结果
参加人员
责任人

见证点（W）质量控制记录表
工程名称： 编号：
工程编号

控制标准编号

检查部位

检查日期
年 月 日
检查项目
及
检查方式

检
查
情
况

检查
结论

检查人员
参建单位
人员姓名
项目管理小组

建设单位

施工单位

监理单位

停工待检点（H）质量控制记录表
工程名称： 编号：
工程编号

控制标准编号

检查部位

检查日期
年 月 日
检查项目
及
检查方式

检
查
情
况

检查
结论

检查人员

参建单位
人员姓名
施工单位

监理单位

勘察、设计单位

建设单位

项目管理小组

记录点（R）质量控制记录表
工程名称： 编号：
工程编号

控制标准编号

检查项目

检查日期
年 月 日
旁站时间
时 分至 时 分
天气

温度
℃
检查项目
及
检查方式

记
录
检
查
情
况

检查
结论

检查人员

参建单位
人员姓名
施工单位

监理单位

建设单位

项目管理小组

隐蔽工程验收记录
编号：
单位工程
名称

分部(子分部)工程名称

工程部位

验槽日期

设计要求地质土层

基槽底设计标高

实际地质土层

轴线尺寸情况：

地质土层及符合情况：

设计标高误差情况：

基底土质及各部位实际标高（附图）

单位：mm.
验收结论：

建设单位：（章）

监理单位：（章）
项目管理小组：（章）
项目负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日
项目负责人：

年 月 日

产 品 到 场 检 验 记 录
工程名称：
检验
单位

工程名称

合同号

检验地点

检验
依据

生产厂家

供货单位

序号
物资名称
规格型号
计量单位
数量
抽样比率
或数量
到货日期
合格证及质量文件
关键元器件核对
型式试验报告

检验结果：

负责人： 年 月 日

结论：

负责人： 年 月 日

病区管理质量检查持续改进记录表

时间
得分
合格率
检查情况
检查者
主要存在问题原因分析、改进措施及落实情况
持续改进效果评价
评价
护士长
24/01
96
100%
1、病区地板不够整洁。-2
2、12床床单位不够整洁，床头柜物品放置多、乱。—2

韦丽丹
原因分析：
1、保洁员工作不到位，未及时清扫地板。
2、责任护士、护工工作不到位,未做好晨间护理及宣教。
整改措施及落实情况：
1、保洁员每天要完成本班职责工作，清扫病室地板，保持病区环境整洁、干净。
2、责任护士、护工要做好晨间护理及跟家属做好宣教 ，保持床单位整齐、干净。

27/01已整改落实
黄丽霞