肥料登记生产企业考核表.doc

肥料登记生产企业考核表正式版

附件1：
肥料登记生产企业考核表
企业名称：
生产地址：
产品名称：

考核日期：
考核单位：

序号
考核内容
记事
备注
一、质量管理
1
企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。

1.1
是独立法人单位、隶属明确。

1.2
有组织机构框图。

1.3
各部门的职责分工明确。

2*
有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。

2.1*
有生产主管和质量主管并落实到人。

2.2*
生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。

3
有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。

3.1
质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。

3.2
质量方针、目标贯彻的执行计划。

3.3
质量方针、目标贯彻的执行记录。

4
办厂手续齐全。

4.1
法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。

4.2
营业执照经营范围包含申请的登记产品。

4.3
公章与营业执照相吻合。

4.4
生产地址与申报地址一致。

4.5
土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在8年以上。

4.6
生产地址门口有厂名标志牌。

二、生产条件
5*
有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。

5.1*
有生产厂房平面分布图。

5.2*
生产的产品符合当地的环保要求。

5.3*
生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。

5.4*
生产场所对工人有保护措施（必要时如：有防毒面具、通风设施、应急预案等）。

5.5*
原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。有机肥料和生物有机肥生产原料数量符合产能要求，提供原料有效和有害成分检测证据；外购原料有购货协议和进货台帐且真实有效。

5.6*
微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。

6*
有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。

6.1*
原料库与设计生产能力相匹配。

6.2*
成品库与设计生产能力相匹配。

6.3*
库房设施满足生产要求。

6.4*
库房面积及道路满足生产要求。

7
生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。

7.1
生产车间有生产工艺流程图。

7.2
生产车间生产工序有操作规程图。

7.3
能按操作规程现场组织生产。

7.4
工艺流程与申请资料相符。

7.5
有原料特性和效果说明。

7.6
工艺流程与生产流程相符

8
主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。

8.1
有机肥料：有防雨和防光照设施的发酵池或发酵塔、翻堆机（搅拌机）、粉碎机、连续自动包装计量封口机等，粒状有机肥还要有造粒机。设备要点：各种设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于4000吨。

8.2
生物有机肥：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养---种子反应灌----生产菌种反应灌----应用2级以上扩繁。有粉碎机、发酵池（塔）、翻堆机（搅拌机）、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。从进料到包装要有连续的生产线。

8.3
农用微生物菌剂类：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养---种子反应灌----生产菌种反应灌-----应用2级以上扩繁。要有接种设备，连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。

8.4
床土调酸剂：有粉碎机、搅拌机、分筛机、连续自动包装计量封口机。

8.5
液体水溶肥料：搅拌机、反应罐、连续自动包装计量封口机及必要的加热设备。从进料到包装要有连续的生产线。

8.6
固体水溶肥料：有粉碎机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。

8.7
土壤调理剂：有粉碎机或球磨机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。

9
辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。要点：有水、电设施并与生产设备配套。

10
关键控制工序（有机肥发酵的时间、温度、颜色；）有记录，有完整的生产台帐。

10.1
有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字。

10.2
生产台帐有专人负责、有验收人签字。

10.3
微生物肥料生产时应有温度记录（必要时）。

三、质量检验
是否有专门的质量检验机构： 是□ 否□
委托检验机构名称：

11*
有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。

11.1*
天平室、检测室、高温室，相对独立相互不影响工作，便于操作。

11.2*
微生物肥料有独立的无菌室和无菌操作设施。

12*
有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。

12.1*
一名以上本单位的专职检测人员（签订劳动合同并到地方劳动局备案、养老保险或个人缴纳证明、工资单）。

12.2*
有经专业部门培训的结业证书（有经省级及以上专业部门培训证或相关专业的大专以上毕业证）。

12.3*
微生物肥料有专职的微生物化验员并持证上岗

13*
有现行的成品检验标准。

13.1*
产品标准中的所有引用标准（引用标准目录见附表）。

13.2*
标准要经本单位认可（加盖单位公章）。

14
检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与申请资料相符。（有机肥、微生物菌肥、生物有机肥，有机水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的检验仪器配备参照附表。）

15
有计量要求的仪器设备（天平、原子吸收分光光度计、分光光度计、火焰光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜）须经计量部门检定，并在有效期内使用。

16
对每批原材料（产品工艺叙述中涉及到的原料）和成品（指按申报的指标生产的产品）进行检验，并有记录。

17
检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。

17.1
有标准溶液配制记录。

17.2
检验原始记录格式规范、填写清晰、无涂改痕迹。

18
每批出厂产品都有质量合格证（企业提交合格证样式）。

19
产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。

19.1
产品包装材质符合国家规定（含产品标准规定）。

19.2
肥料包装标识应符合GB18382和NY1979要求（企业提交彩色标签设计样式）。

四、规章制度（要点：纸质文本装订成册并上墙宣挂）
20*
质量管理制度。

21
质量责任制度。

22*
成品检验制度。

23
不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。

24
生产管理制度。

25
生产设备管理及维护制度。

26
产品存放及出库制度。

五、考核结果及意见
A项总数
B项总数
C项总数

考
核
意
见
及
结
论

年 月 日对 申报的
产品进行了现场考核， 考核组依据《肥料登记管理办法》中肥料生产企业质量保证和质量控制条件的要求，对该企业质量管理、生产条件、质量检验和规章制度四个方面共计26条考核内容逐一进行验收， 该企业考核的26项中，通过项 个，基本通过项 个，不通过项 个 。
肥料原料种类名称：

考核结论为：

企业对考核
结论意见

企业盖章（签字）
考核人员签字

单位盖章
年 月 日
填表说明：
1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。
2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。
3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。
4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
5.考核结论达到“基本通过”的企业要对基本通过项目或不通过项目，在1个月内完成整改，经市土肥站验收盖章，并将整改报告及考核表上报省土肥站。
6.考核不通过的企业需重新申请考核。

肥料登记产品标准及引用标准参考目录
肥料名称
产品执行标准
涉及产品的标准
含氨基酸水溶肥料
NY1429-2021
1、GB190 危险货物包装标志.2、GB191包装储运图示标志.3、GB/T6679固体化工产品采样通则.4、GB/6680液体化工产品采样通则.5、GB/8170数值修约规则与极限数值的表示和判定.6、GB8569固体化学肥料包装.7、GB/T8576复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法.8、GB/T8577复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法.9、NY/T887液体肥料 密度的测定.10、NY/T1108液体肥料 包装技术要求.11、NY1110水溶肥料贡、镉、铬、砷、铅的限量要求.12、NY/T1115水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定.13、NY/T1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定.14、NY/T1971腐殖酸含量的测定.15、NY/T1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定.16、NY/T1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定.17、NY/T1975水溶肥料 游离氨基酸含量的测定.18、NY/T1978肥料 贡、镉、铬、砷、铅的含量测定.19、NY1979肥料登记 标签技术要求.20、 NY/T1976水溶肥料 有机质含量的测定。21、 NY/T1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定
大量元素水溶肥料
NY1107-2021
微量元素水溶肥料
NY1428-2021
含腐植酸水溶肥料
NY1106-2021
有机肥料
NY525-2002
1、GB/T601化学试剂 滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备.2、GB/T1250极限数值的表示方法和判定方法.3、GB/T6679固体化工产品采样通则.4、GB/T6682分析实验室用水规格和实验方法.5、GB8172城镇垃圾农用控制标准.6、GB/T8576复混肥料中游离水含量测定 真空烘箱法.7、GB18382肥料标识 内容和要求.
农用微生物菌剂(秸秆腐熟剂)
GB20287-2006
1、GB/T 19524.1粪大肠菌群数的测定. 2、GB/T 19524.2蛔虫卵死亡率的测定.3、GB 18877—2002中的5.12～5.17的规定砷、镉、铅、铬、汞的测定.4、NY 885-2004包装、标识、运输和贮存.5、NY/T 1114-2004常用检测培养基.6、GB 8170本标准中产品技术指标的数字修约.7、GB 1250产品质量合格判定.
生物有机肥
NY 884-2021
1、GB8170—1987 数值修约规则.2、GB 18877—2002有机-无机复混肥料.3、GB/T 1250-1989极限数值的表述方法和判定方法.4、GB/T 19524.1—2004肥料中粪大肠菌群的测定.5、GB/T 19524.2—2004肥料中蛔虫卵死亡率的测定.6、NY 525—2021有机肥料.7、NY/T 798—2004复合微生物肥料.
复合微生物肥料
NY/T 798—2004

附件：
XX市邮政局企业文化建设百分制考核表

考核内容
项目
标准
分值
满分标准
加分
标准
扣分
标准
自我
评分
上级
评分
备注
《企业文化提升工程实施纲要》的宣传
（15分）
企业文化建设的重要性
5
各单位班子成员能准确的理解；能运用其精神指导实际工作，并有具体行动（达到率100%）。
班子成员有书面文章阐述，加2分。
一人不知扣1分（以此类推）。

要求达到率的均以问卷抽查方式进行考核。
企业文化建设指导思想
5
各单位班子成员有准确的理解（达到率100%）。

一人不知扣1分（以此类推）。

企业文化建设年计划
5
各单位每年年初制定企业文化建设计划，上报党务工作部（上报率100%）。

未上报的单位扣5分。

《企业文化手册》的贯彻
（50分）
企业六项发展战略
5
员工熟知企业的发展战略（达到率90%以上）。

60%-90%的扣2分；低于60%扣4分。

形象识别
系统
5
员工要知晓邮政的徽标、主体颜色以及邮政的基础标识。

不能达到90%全扣。

理念识别
系统
10
员工知晓企业精神，企业使命、企业宗旨、价值观、企业总体目标、企业基本定位、经营理念、服务理念等，并熟悉其含义（达到率90%以上）。
有书面心得体会文章，加2分。
60%-90%的扣3分；低于60%扣5分。

行为识别
系统
10
挖掘反映理念精神实质的人和事，发挥典型带头作用。
有书面记载，照片的收集。
缺项的扣5分。

5
开展企业文化建设活动，有载体，有措施，并跟有信息报道。
体现活动特色，加2分。
没有开展扣5分。

10
规章制度健全，工作流程体系规范完善；制定岗位职责，明确职责范围，操作规范。

制度不健全，操作不规范的扣5分。

5
办公环境整洁干净；员工仪表端正；严格遵守劳动纪律；员工关系和谐；对内对外接待态度热情。

任何一项不达标扣1分。

考核内容
项目
标准
分值
满分标准
加分标准
扣分标准
自我评分
上级评分
备注

综合
（35分）
文明服务
6
现场布置规范，摆放有序、标识准确。环境整洁，设施齐全。员工着装统一，持证上岗，遵章守纪，文明服务。
完全符合要求并有特点，加2分。
缺一扣2分，不规范扣1-2分；用户审告的全扣。

经营生产
4
加强企业企业文化建设过程控制，有专人负责，做到与经营生产融为一体，同步规划、同步实施、同步检查。

无专人负责，扣2分。

对内对外
宣传
8
通讯员队伍健全，每季完成2篇企业文化信息报道。
上各类报刊的信息加0.5分。
上稿少1篇扣0.5分。

备有有样报。
文体活动
3
有固定活动场所，设施齐全，每季至少开展一次文体活动。

每季度无活动扣1分。

基础资料
4
按要求整理资料、按要求上报有关企业文化方面的图片和文字资料。

资料收集不全面、规范扣1-2分。

安全、质量和服务
5
员工安全意识强，规范布置安全警示牌，必备灭火器，安全措施到位。达到省公司下达通信服务质量指标，开展好规范服务达标升级活动。
全年自始至终未出安全、质量事故，加2分。
无安全警示牌扣3分，不规范扣1-2分。

廉政文化
建设
5
各单位领导班子做好廉政表率，开展廉政经常性教育活动，建立完善的党风廉政建设责任制和构建惩防体系等。项目部无违法、违纪问题。
开展廉政经常性教育活动，加2分。
制度不健全，全扣。

获奖鼓励

获得市局、省公司级荣誉称号的单位加2分，获得省级荣誉称号的单位加3分，获得国家级荣誉称号的单位加10分。在社会公开出版刊报上发表一篇关于企业文化建设文章加2分。

备有有样报。
合计
（100分）

100

肥料生产企业考核表

企业名称：
生产地址:
产品名称:
考核日期：
考核单位：
序号
考核内容
记事
备注
一、质量管理
1
组织机构设置合理,分工明确,职责清晰。

2*
有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。

3
有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。

4
办厂手续齐全。

二、生产条件
5*
有满足生产需要的厂房及车间,设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。

6＊
有与生产规模相适应的原料库及成品库,库房设施符合要求。

7
有生产工艺流程图，生产工序有操作规程,并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。

8
主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求,并与申请资料相符.

9
辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求.

10
关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。

三、质量检验
是否有专门的质量检验机构： 是□ 否□
委托检验机构名称：

11*
有专门的质量检验机构,场所固定，面积和房间满足需要。

12*
有专职的检验人员，检验人员应持证上岗.

13＊
有现行的成品检验标准。

14
检验仪器设备齐全,满足原材料主要指标和成品全项检验的要求;仪器设备与申请资料相符。

15
有计量要求的仪器设备须经计量部门检定,并在有效期内使用。

16
对每批原材料和成品进行检验，并有记录。

17
检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。

18
每批出厂产品都有质量合格证。

19
产品包装袋材质应符合要求,包装袋标识应符合要求。

注:若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。
四、规章制度
20*
质量管理制度。

21
质量责任制度。

22*
成品检验制度。

23
不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂).

24
生产管理制度。

25
生产设备管理及维护制度。

26
产品存放及出库制度。

五、考核结果及意见
A项总数
B项总数
C项总数

考

核

意

见

及

结

论

考核人员签字

单位盖章
年 月 日
中华人民共和国农业部制
填表说明：
1。考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写,在记事栏中分别以“A"、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B"、“C"项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过"要求的项目.
2。在“序号”栏，“*"代表“关键项目”。
3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过"三种情况.“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含)以上基本合格；（3)非关键项目有二项（含）以上不合格；（4)非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项(含）.
4。综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。

中央广播电视大学
学生生产实习考核表

实践课题：

姓名

教育层次

学号

省级电大

专业

分校

指导教师

教学点

中央广播电视大学学生社会实践考核表

实践单位（基地）
实践活动时间
生产实习报告

指 导 教 师 情 况
姓名
工作单位
学历
专业
专业技术职务

社会实践报告（由学生填写）：（写摘要）
一、实践目的
为使我们通过实地参观，获得水利水电方面的感性认识，继而上升到理性认识。大致了解水利枢纽的基本组成与作用，为我们继续学习专业课并进行某些课程设计及毕业设计打下良好的基础。
了解当前党和国家对水利水电工程建设的方针、政策以及水利工程规划、设计和施工方面的经验，为后续课程设计及毕业设计打下实践基础。结合已学过的课程，通过实践巩固并扩大知识面。
通过枢纽建筑物及主要工种施工工艺的参观与学习，增强对所学基础理论和专业知识的感性认识，增长独立工作的能力，并扩大知识面。通过现场实践和听报告，学习水利水电建设工人及技术员的优良品质，进一步培养自身热爱专业、献身于水利水电建设事业的志向。
二、实践时间
xxxx年x月xx日到xxxx年xx月xx日
三、 实践地点
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
四、实践单位和部门
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
五、社会实践习内容

学生（签名）：
年 月 日
（可另附页）
评语
实践情况
出勤情况
实践态度
实践能力
实践效果
实践单位意见

该同志社会实践活动态度积极主动，任劳任怨。
实践能力很强，能及时处理较为复杂的事务。
通过这次实践法动，使理论和实践相结合，进一步提高了将来社会岗位的工作能力。
指导教师意见

实践单位（章）： 年 月 日
成绩

指导教师（签章）： 年 月 日
教学点初审意见

审核人（签章）：
年 月 日
分校复审意见

复审人（签章）：
年 月 日
省级电大验收意见

验收人（签章）：
年 月 日