施工单位检查评分表地铁指挥部.doc

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施工单位检查评分表地铁指挥部正式版工程质量检查评分表施工单位：表1 序号检查项目检查内容与评分标准标准分值评定分值 1 质量管理体系质量管理体系不健全，缺少专职技术人员，扣10分；岗位责任制缺项，扣10分；项目部质量管理体系未到岗履职或不称职，每人次扣5分缺少对分包单位的管理制度、技术交底制度、材料进场检验制度、过程三级检查制度、质量否决制度、培训上岗制度、工程质量自检、自验、验收制度、成品保护制度等，每缺少一项扣2分施工人员未按制度受到教育或交底，擅自上岗，每人扣5分未编制施工质量控制点明细表，扣10分；措施不齐全，每处扣1分工程施工技术交底不全面或不够细致，可操作性差，每处扣1分 10 2 测量控制无测量方案或测量方案未经审批合格，扣10分；主要测量人员离岗未履行请假及交接手续，扣5分；测量仪器设备未按期年检，扣5分；测量控制网未按要求定期复测，扣5分；施工测量成果报验滞后，每次扣2分；施工测量原始记录不齐全，扣5分；对测量工作联系单（通知单）整改回复不及时，每次扣2分；经检测合格的测量控制点因保护不力被破坏，每个扣2分；地下测量控制点无保护标识牌，每个扣1分； 10 3 档案管理档案管理人员无证上岗，扣10分；归档资料与施工进度不同步，扣5分；档案没有编号或编号混乱，内容不符合要求，每处扣1分；资料不真实，每处扣5分； 10 4 材料进场管理未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验或监造，或检验不合格，擅自使用，扣10分；擅自使用甲控材料范围以外材料用于工程，扣10分；违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品和施工技术，扣10分；未按规定对涉及结构安全的试块以及有关材料进行现场取样，扣5分；未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣5分无材料管理及检验制度，扣5分；制度不完善，每处扣2分未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检测制度，每次扣5分进场材料批次、数量记录不完整，质量文件不全，每处扣1分伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣10分材料检验、试验报告等文件缺失，扣5分不按检测规程进行检测，扣5分现场材料存储未设置相应标牌，每处扣1分现场材料混放、混用，每处扣1分 10 5 自检及报验施工顺序不符合批准的施工方案或设计图纸，扣10分偷工减料或弄虚作假降低工程质量，扣10分未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，每部位扣5分未经验收擅自组织下一道工序施工，扣5分验收未形成书面意见，扣3分无三检制度（自检、互检、交接检），扣5分工序三检制度执行不符合要求，每处扣2分 10 6 质量问题整改质量问题未按照质量监管部门意见进行整改并按时书面回复的，一次扣5分质量缺陷处理无技术方案或方案未经审批，扣5分质量缺陷处理无记录或未经验收，扣2分对质量缺陷整改不合格，扣10分；对质量缺陷后续处理不到位，扣10分 10 7 钢筋加工管理未经首件验收就批量生产的，扣10分；首件存放摆放位置不当，扣2分；钢筋加工件首件型号与批量生产型号不对应，每种扣10分半成品钢筋未明确标识，扣5分；标识信息不足，扣3分；钢筋加工成品未按照已检合格已检不合格进行区划，扣5分钢筋加工存在热弯、热切割现象，扣10分梁、板、柱核心区域钢筋绑扎顺序不对，有主筋切断、开口箍等现象的，每处扣10分钢筋加工存在其他质量通病的，每处扣1分未按管理文件《关于做好钢筋连接接头试件检验工作的通知》（文件编号SYDT-TZ-ZJC-2021-007）执行的每处扣15分未按管理文件《关于加强钢筋构件加工过程管控和检查的通知》（文件编号SYDT-TZ-ZJC-2021-008）执行的每处扣15分 15 8 实体工程质量钢筋安装、暗挖施工、模板及脚手架、防水层及止水带、混凝土施工管理、混凝土实体质量等现场质量通病，每处扣2分；质量问题或隐患，每处扣5分；质量事故出现一处，扣25分 25 9 分项检查实得总分 100 该项检查组长：日期：履约进度检查评分表施工单位：表2 序号检查项目检查内容与评分标准标准分值评定分值 1 人员项目部主要人员未按照合同规定到岗、履约，扣20分项目部主要人员离开现场未请假的，扣20分 20 2 办公条件配备设备管理电脑、通讯仪器、设备、桌椅等办公设施不完整，每处扣2分未按照合同要求配备施工机械、设备，每处扣5分未按照合同要求配备试验、测量、监测、质检仪器设备，每处扣5分仪器在使用期内无检定证书，各类测试元器件无合格证、标定证书，扣5分 10 3 计量支付管理计量上报不及时，每次扣3分计量存在超验现象，扣30分计量存在错误，每处扣3分存在未批先建现场的，扣30分签证和变更不及时、不准确，每处扣5分计量支付台账不齐全，没有台账扣10分，不齐全每处扣2分 30 4 施工进度体系无施工进度计划，扣10分施工总进度计划不符合业主节点控制要求，扣10分年度计划不符合总体进度计划要求的，扣5分季、月进度计划不符合年度计划要求的，扣4分 10 5 实际进度与计划进度对比本季实际进度与计划相比较，完成百分比在95%以下，每偏差1%扣2分，超过95%的不扣分 10 6 日常计划统计管理计划统计日报上报不及时，每次扣2分，不准确，每次扣3分，未经监理工程师审核扣5分计划统计月报上报不及时，每次扣3分，不准确，每次扣5分，未经监理工程师审核扣5分计划统计季报上报不及时，每次扣5分，不准确，每次扣10分，未经监理工程师审核扣5分临时报送的计划统计报表上报不及时扣10分，不准确扣10分，未经监理工程师审核扣10分 20 7 分项检查实得总分 100 该项检查组长：日期：安全生产检查评分表施工单位：表3 序号检查项目考评内容标准分值评定分值 1 安全管理危险性较大的分部分项工程未进行风险源识别、登记、公示和编制专项施工方案并履行专家论证程序的，扣30分未制定各工种安全技术操作规程或操作规程，扣10分；未挂设在作业场所显著位置，一项扣2分未对各分部分项工程进行安全技术交底，扣10分；交底双方未签字，扣5分；交底针对性不强或不全面，扣2分；事故隐患未按“五到位”（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣10分施工管理人员未按规定进行年度安全培训的，每人扣5分；班前安全活动无记录的扣10分；未经培训从事特种作业的，每人扣10分未按安全标志总平面图设置安全标志、警示标识的，每处扣3分未建立安全生产教育制度，扣15分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，每人扣10分；有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，每处扣5分企业负责人未按规定带班检查或无检查记录，扣5分；未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣5分未建立安全检查档案，扣5分未制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专项预案，每项各扣5分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣3分；未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣3分；未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每项扣2分安全技术交底、设备设施验收记录未填写，每项扣10分；填写内容不真实，每处扣5分安全定期巡视检查、隐患整改记录未填写，扣10分；填写内容不真实，每处扣5分安全档案资料不齐全，每处扣3分；未设专人管理，扣5分 30 2 工程监测监测作业人员未经过相关技术培训合格后上岗，扣5分原始记录数据与监测数据不符，扣5分监测点（或孔）埋设方法及保护措施不符合要求，扣3分；监测报表中表头信息不全，或监测人员签字不全，每处扣2分日常监测、巡视信息反馈不及时，或无签收记录或签收记录不齐全，扣5分监测数据或巡视信息达到预警状态，未及时预警或向相关单位报告，扣15分未建立监测资料档案管理扣15分，档案有缺失，每处扣2分 15 3 安全防护隧道通风措施不到位，扣10分地下作业照明不充足，未有应急照明设施和应急疏散标志，扣5分重大危险源管理安全防护方案及控制措施未落实，扣15分个人劳动防护用品（如安全帽、安全带等）未发放，扣15分；穿戴不齐全、使用不符合要求，扣5分无地下管线保护措施，扣15分模板支撑、拆卸、存放不符合专项方案及计算书要求，扣5分立体交叉作业安全防护措施不符合要求，扣15分基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网，扣10分安全网规格、材质不符合要求，扣5分高于2.0m的爬梯无防护笼等措施，每处扣5分无防护棚，扣10分；防护棚不牢固、材质不符合要求，扣5分 15 4 起重吊装设备、吊装作业起重吊装设备未经建筑监督管理部门检测、未发准用证而使用的，扣15分未按安全防护要求使用施工机具或防护设施缺失的，扣5分安装、拆卸单位未取得相应资质，扣15分未制定安装、拆卸安全专项方案扣15分；方案未经审批或内容不符合规范要求，扣5分未签订安装合同或未明确安全管理责任，扣5分无起升高度限位器、行走限位器或起重量限制器，扣10分；未设置紧急断电开关或开关失效，扣5分；吊钩无保险装置，扣5分；轨道两侧无缓冲器或端部止挡，扣5分；钢丝绳磨损已达到报废标准仍在使用，扣10分；未设置金属结构的接地措施，扣5分未设置专用开关箱或开关箱内电阻原件不符合要求，扣5分；绝缘电阻小于规范要求，扣5分作业区域周边无防护栏杆，扣5分未安装警示灯，扣3分吊装司机未持有效证件上岗，扣10分；司索工、指挥信号工未持有效证件上岗，扣10分；大型吊装时无专人监护，扣15分移动式起重机械进场后未组织验收，扣5分不使用旗语或对讲机传递指挥信号，扣5分未设置牵引绳、作业人员直接推、拉被吊运物，扣5分 15 5 施工用电施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣25分；电气设备未接保护零线，每处扣3分；专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接的，扣5分使用国家已淘汰产品，扣25分不符合“三级配电两级保护”要求的，扣15分违反“一机、一闸、一漏、一箱”的，扣10分配电箱内多路配电无标记的，每处扣5分潮湿作业未使用36V以下安全电压的，扣15分临时用电工程投入使用前未按要求验收的，扣10分外电线路与本工程脚手架、起重机械，场地机动车道之间的安全距离不符合要求未采取防护措施，扣10分工作接地或重复接地位置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣5分施工现场防雷措施不符合规范，扣5分开关箱（末级）无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣5分；漏电保护装置参数不匹配，每处扣3分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣2分；配电箱进出线无护套保护，或无系统接线图和分路标记，每处扣2分开关箱存在“一闸多机”现象，扣5分电箱无门、无锁、无防雨措施，扣2分；箱体及箱门未做接零保护，扣5分未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明，每处扣2分未按要求使用五芯电缆，扣10分电气设备和电线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换，扣10分；导线压接不牢，线路接头处理不当，扣3分线路过道无保护管，每处扣5分存在乱拉乱接现象，每处扣2分电器具安全距离、爬电距离不符合要求，每处扣3分闸具不具备过载、短路功能，每处扣5分易燃物质储存、使用，或可易燃气体潜在场所，未采用防爆型电气设备，扣3分电气线路或者设备与可燃材料无足够安全间距，又无安全措施，每处扣2分配电室门开启方向不符合规范，每处扣2分配电室建筑、室内电气设备布设不符合要求，扣3分未设警示标志或消防设施、绝缘措施，扣2分发电机组电源未与外电线路电源实行连锁，扣5分接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分 25 6 分项检查实得分数 100 该项检查组长：日期：附件4 文明施工检查评分表施工单位：表4 序号检查项目考评内容标准分值评定分值 1 现场围档工地周围未设置高于2.5m的围档，扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，每处扣5分围挡有小广告，每处扣3分；围挡有污渍，每处扣2分围挡公益广告有破损，每幅扣3分围挡没有沿工地四周连续设置的，扣10分围挡未设置LED灯的，扣15分，有损坏的，每个扣3分 20 2 封闭管理施工现场进出口无大门的，扣10分无门卫和无门卫制度的，扣5分进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分大门未设置企业标志的，扣3分围挡随意开门未设安全保卫的，扣5分 10 3 施工场地工地路面、加工场地未做硬化处理的，扣10分道路不顺畅的，扣5分无排水设施、排水不通畅的，扣5分无洗车槽、沉淀池和冲洗设备的，扣5分工地有积水的，每处扣2分工地未设置吸烟处的，扣3分有随意大、小便未处理的，扣10分 10 4 材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，每处扣5分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，每处扣2分堆放不整齐的，扣2分易燃易爆物品未分类存放的，扣4分堆土未覆盖密目网，每处扣5分堆土高度超过围档，扣5分 10 5 现场消防管理无消防措施、制度或无灭火器材的，扣2分临时设施材料不符合消防要求的，扣10分施工现场消防器材布局、配置不合理的，扣5分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求的，扣10分未设消防管理办公机构和执行消防演练的，扣5分无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的，扣5分无动火审批手续和未指定动火监护人员的，扣5分 20 6 施工现场标牌大门口处挂的五牌一图内容不全的，缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的，扣3分无安全标语或安全标语、标牌不符合要求的，扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等，缺一项扣2分 10 7 保健急救管理无保健医药箱的，扣5分无急救措施和急救器材的，扣5分无经培训的急救人员，扣5分未开展卫生防病宣传教育的，扣5分 10 8 社区服务无防粉尘、防噪音措施的，扣5分夜间施工未经许可的，扣10分现场焚烧有毒、有害物质的，扣5分未建立施工不扰民措施的，扣5分 10 9 分项检查实得总分 100 该项检查组长：日期：附件5 农民工管理检查评分表施工单位：表5 序号检查项目考评内容标准分值评定分值 1 住宿管理宿舍无取暖、保暖和防煤气中毒措施的，扣10分宿舍无防毒和防蚊虫叮咬措施的，扣3分未设置生活用品专柜、生活设施摆放不整齐的，扣5分宿舍周围环境不卫生、不安全，扣3分宿舍用电未执行安全电压配置，扣5分宿舍未建立消防责任制度，设专人负责消防管理的，扣10分使用明火做饭无安全措施的，扣5分宿舍私拉乱接电源，使用电炉、热得快、电褥子等大功率电热器具、高热灯具，每处扣2分 10 2 生活设施管理食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求的，扣5分食堂无卫生许可证的，扣5分炊事员无健康证的，扣5分食堂无责任制和卫生制度的，扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好的，扣3分食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的，扣2分食堂生熟食未分开，无防蝇、鼠、蟑螂措施的，扣3分食堂食物未留样（不少于48小时）、未做好留样记录的，扣3分厕所不符合卫生要求的，扣3分无淋浴室或淋浴室不符合要求的，扣5分未明确各区域卫生责任人，无专人管理的，扣5分生活垃圾未及时清理，未装容器的，扣5分 10 3 文化娱乐生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣10分 10 4 工资发放未建立农民工工资发放财务管理制度，扣10分拖欠农民工工资的，扣10分工资发放未直接发到农民工手中的，扣10分 10 5 农民工动态管理未建立农民工管理制度，扣20分未设立专人负责专项管理的，扣10分未建立常规的检查制度的，扣5分未签合法的农民工合同或劳动协议，非法使用农民工的，扣20分违反农民工生活管理条款，造成农民工利益损失的，扣10分 20 6 现场管理防护用品未发放到个人手中，扣10分未建立落实现场管理措施，扣10分现场防护措施不到位，扣10分进场农民工未及时进行安全教育，扣10分未针对各工种特点进行安全技术交底，扣10分 20 7 消防管理未按要求对农民工进行消防知识培训、演练，扣10分未建立农民工吸烟室，扣5分未配备灭火器等设施的，扣10分 10 8 治安管理未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的，扣10分治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣10分未按要求对农民工进行防恐反恐教育的，扣5分 10 9 分项检查实得总分 100 该项检查组长：日期：综合管理检查评分表施工单位：表6 序号检查项目考评内容标准分值评定分值 1 党风廉政未开展廉洁文化教育的，扣10分未建立党风廉政建设责任制的，扣10分；对滥用职权、贪污贿赂、失职渎职、利用职权吃拿卡要和违反纪律作风无惩罚制度的，扣20分存在对监理请客送礼的，扣10分；存在分包招标中的行贿受贿，扣10分未开展廉政示范教育、提醒教育或岗位廉政教育等活动的，扣5分 20 2 在岗请假主要管理人员离沈未按照规定请假，扣20分主要管理人员离沈时间超出规定时间，每次扣5分主要管理人员离沈次数过于频繁影响工作的，扣10分检查期间主要管理人员离岗的，扣5分主要管理人员在其他工程兼职的，扣10分；在其他岗位兼职影响本工程的，扣20分 20 3 媒体宣传对外界媒体宣传违反有关规定的，扣10分引发外界媒体宣传，未经过地铁集团公司批准的，扣10分建设行为影响地铁整体形象的，扣10分 10 4 信息报送未向地铁集团公司党办部门报送建设形象信息，扣5分未向地铁集团公司党办部门报送建设宣传材料，扣5分 10 5 文件执行地铁集团公司和总监办、监理部下发的管理文件，未及时归档整理，建立台账，标注完成状态、负责部门和人员，标注执行时间，每处扣5分有关管理规定未组织学习并贯彻落实的，对内部制度和交底未及时进行调整的，每处扣10分需要上报材料的，无专人进行落实，扣10分；未建立跟踪台账，扣10分，台账缺项，每处扣2分未设专人对文件传递进行管理，扣5分；下发文件未及时落实，无跟踪记录，每次扣5分 20 6 财务管理未按地铁集团公司文件要求将地铁建设资金转款擅自挪作他用，扣10分项目机构大额款项支付未经工程管理处室和财务处会签的，扣10分 10 7 治安管理治安保卫责任分解层次不明晰，扣5分，门卫制度不完善，扣5分治安防范措施不利，发生被抢被盗事件的，扣5分未进行防恐反恐教育的，扣5分遭遇恶性事件，未及时报警的，扣10分门卫处未将报警和附近公安派出机构张贴在明显位置的，扣5分 10 8 分项检查实得总分 100 该项检查组长：日期：现场月检查评分汇总表施工单位：表7 施工标段名称开工日期序号检查评分项目权重系数分项检查实得总分折合标准分 1 质量 0.20 2 进度合约 0.20 3 安全生产 0.20 4 文明施工 0.10 5 农民工管理 0.10 6 综合管理 0.20 7 季度汇总表实得总分检查组长：日期：季度检查评分汇总表施工单位：表8 季别月别评分标段号线土建第标月汇总表实得总分权重系数月综合得分第季度首月 0.25 中月 0.25 末月 0.5 季度综合总得分顺位检查组长：日期：环投公司施工单位（综合安全管理）资料检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数扣分原因 1 综合安全管理安全生产责任制资料（20分）未建立项目安全生产领导小组、及组织机构图(3分) 未建立安全生产责任制、无确认签字（4分）未建立安全技术操作规程（2分）未建立安全生产管理制度（2分）未进行安全生产目标分解系统图（2分）未绘制施工现场安全标志牌布置图（2分）未按规定进行安全生产责任制考核（2分）未按规定配备专职安全员、及管理证书记录（标书人员）（3分） 2 施工组织设计及专项施工方案资料 (6分) 未编制施工组织设计及专项施工方案（3分）施工组织设计及专项施工方案未经审批（2分）未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证（1分） 3 分包单位管理资料（6分）未与专业承包和劳务分包签定安全生产协议书（2分）安全生产许可证、资质证书、营业执照（2分）分包单位未按规定建立安全机构或未配（2分） 4 应急预案资料（6分）未编制安全生产事故应急演练制度（2分）未编制危险性较大安全生产事故应急预案（3分）未定期进行应急预案演练、及应急预案演练评价（1分）序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数扣分原因 5 综合安全管理安全技术交底资料(6分) 未建立安全交底制度（1分）未进行分部分项安全技术交底（2分）安全技术交底未内容不完善、未履行签字（3分）安全检查资料（12分）未建立文明施工安全检查制度（1分）未有安全检查记录（2分）事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施（3分）未有负责人带班记录、及安全员工作日志检查记录（3分）未有施工作业前安全隐患排查记录（3分） 7 安全教育培训资料（10分）未建立安全教育培训制度（1分）施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核（2分）未对变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育（2分）安全例会记录（3分）施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核（2分） 8 特工种证上岗（4分）未经培训从事施工特种作业人员（2分）项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗（2分）序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数扣分原因 9 综合安全管理文明施工（10分）未建立施工现场总平面图（2分）未编制施工项目文明施工方案（绿色施工方案）（2分）文明施工检查记录（2分）炊事人员证书证件（1分）未制定文明施工管理制度。宿舍卫生安全保证措施。预防食物中毒管理制度。防粉尘、防噪音、防光污染措施（3分） 10 危险较大分部分项工程（10分）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（1分）危险性较大的分部分项工程专项方案（2分）重大风险点位自查表（3分）重大风险点位复查申请表（2分）负责人带班记录表（2分） 11 消防管理（10分）未制定消防组织体系图、及未编制消防设计方案（2分）未制定各项消防管理制度（1分）易燃易爆危险品及消防器材设备登记表、产品验收表（2分）消防安全检查记录、安全技术交底（3分）动火作业申请表、动火作业监护任务书（2分） 6S检查评分表(1)——生产车间检查地点：检查日期：考评项目 6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分工具定位定置 (20分) ① 所有可移动工具都进行定位，恰当标识； ② 不同区域的人员、车辆标识了行动路线； ③ 工具的摆放方法都进行了规定标识； ④ 无固定不牢的设备、器具、管线； ⑤ 电源开关、插座用途进行了标识； ⑥ 卫生清洁工具配备齐全，标识定位； 4 3 3 4 3 3 物品定量定容 (25分) ① 所有物品进行了分类，放置不混杂； ② 标识了容器、垛位的最大存放量； ③ 无原料成品的抛、撒、滴、漏现象； ④ 原料、成品区分放置，标识明确； ⑤ 不同类的产品垛位有明显的界线标识； ⑥ 所有的产品垛位都进行了品名、数量标识； ⑦ 不合格品使用红色隔离界线，标识明确； 4 3 4 3 4 3 4 现场卫生秩序 (20分) ① 生产现场的地面、墙角无垃圾杂物堆放，无污水； ② 设备、器具无生锈、腐蚀、脏污现象； ③ 门窗、玻璃、墙壁洁净，无任何脏污； ④ 墙顶没有蜘蛛网； ⑤ 操作人员各守各其位、工作着装整齐； ⑥ 无闲散人员在车间内走动； ⑦ 生产现场任何地方不准吸烟； ⑧ 生产现场无任何私人物品存放； 3 3 2 3 2 2 3 2 安全警示标识 (20分) ① 电、热、传动部位都带有安全防护； ② 带电、高温等危险部位安全警示明确； ③ 各车间配备足量的灭火器，标识明确； ④ 消防设施的使用状态良好，负责人明确； ⑤ 安全应急通道标识明确； ⑥ 安全应急通道的关键出口安装应急灯； ⑦ 操作工人配戴有必要的安全防护； 3 3 3 2 3 3 3 其它综合印象 (15分) 根据总体感觉酌情打分。 15 合计得分 6S检查评分表(2)——制冷车间检查地点：检查日期：考评项目 6S管理标准要求权重检查扣分记录压力容器 (25分) ① 制冷系统压力容器、管道具有使用登记证或检测报告； ② 压力容器、管道及附属设施无破损锈蚀现象； ③ 系统所有安全阀、压力表有技术监督部门的校验报告； ④ 所有压力表、安全阀、温度计、液位计无损坏并工作正常； ⑤ 制冷系统各部位温度、压力、液位、油面无超出正常工作范围； ⑥ 压缩机及压力容器应有的温度、压力、液位及安全附件装置齐全； ⑦ 冷凝器布水均匀无结垢现象； 5 3 5 3 3 3 3 3 管道阀门 (20分) ① 系统管道、压力容器布置合理、保温良好； ② 压缩机及系统管道运转良好无剧烈震动； ③ 系统管道阀门无跑、冒、滴、漏现象； ④ 各种阀门状态良好，均制作了开关标识； ⑤ 制冷系统中各附属设备设施按规范配置齐全 4 5 5 3 3 安全器材（25分） ① 制冷车间均配备有效的防毒面具、防护器材、急救药品； ② 制冷车间的灭火器、消防栓、消防带等器材配置齐全无挪用或损坏； ③ 制冷车间应通风良好无过重的氨味，不得有任何产生火花的器具； ④ 各种防护用品应存放在安全、便捷的地方； ⑤ 制冷车间内电源线路应穿管防护，开关、灯具等应使用防爆器材； ⑥ 制冷车间及室外的压力容器、管道应制作醒目标识或警戒线； ⑦ 制冷车间内不得堆放无用的杂物和私人物品 ⑧ 中冷、氨液分离器或低压循环桶应安装液位报警装置； 4 4 4 2 4 2 2 3 管理制度（20分） ① 有形成文件的规章制度、操作规程、设备检修计划和应急预案； ② 制冷车间所有设备设施应明确责任人并保持清洁； ③ 制冷操作员工均应持有国家要求的有效证件 ④ 所有操作员工应熟悉各种规章制度、操作规程和应急措施； ⑤ 设备设施的运行记录、检修记录明确清晰； ⑥ 操作员工无睡岗脱岗现象，无违规操作行为 4 2 5 3 2 4 其它综合印象（10分）根据整体情况，综合评定合计得分 6S检查评分表(3)——维修车间检查地点：检查日期：考评项目 6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分工具定位定置 (25分) ① 所有可移动工具都进行了定位，恰当标识； ② 不同的操作区域标识了隔离界线； ③ 工具的摆放方法都进行了标识； ④ 无固定不牢的设备、器具、管线； ⑤ 办公桌面物品分类整齐； ⑥ 所有闸刀、空气开关用途标识了明确； ⑦ 线路、管线布置整齐，无扯拉吊挂； ⑧ 大型管材、钢材放置牢固安全。 4 3 3 3 3 3 3 3 物品定量定容 (20分) ① 备品、备件进行了分类存放； ② 所有物品摆放整齐有规则； ③ 所有存放容器标识了名称型号； ④ 可数物品的容器标明了数量； ⑤ 规定了容器、堆放的最大容量； ⑥ 密闭的橱柜门进行标识，标明了内存物品。 4 3 3 3 3 4 现场卫生及秩序 (20分) ① 维修车间内无垃圾杂物堆放； ② 维修下脚料有收集容器，不散落地面； ③ 所有门窗、玻璃洁净无尘； ④ 墙壁无脏污乱涂乱画； ⑤ 墙壁、顶棚无蜘蛛网； ⑥ 操作人员工作服穿戴整齐； ⑦ 任何地方不准吸烟； ⑧ 维修现场无任何私人用品存放。 3 2 2 2 3 2 3 3 安全警示标识 (20分) ① 电、热、传动部位都带有安全防护； ② 配备有效消防器材，标识明确； ③ 禁烟、禁火、禁合闸等安全警示明确； ④ 现场不得存放易燃易爆的危险品； ⑤ 气焊等危险设备的存放区用红色标识明确。 4 3 4 5 4 其它综合印象 (15分) 根据总体感觉酌情打分。 15 合计得分 6S检查评分表(4)——锅炉房检查地点：检查日期：检查项目 6S管理标准要求权重检查扣分记录锅炉安全性能 (35分) ① 按国家规定进行了年检，具有合格证； ② 锅炉本体无损坏、锈蚀、结垢； ③ 耐火砖、墙皮无脱落损坏； ④ 锅炉、管线、阀门无跑冒滴漏； ⑤ 止回阀动作灵活、回位准确； ⑥ 安全阀有校验合格记录； ⑦ 锅炉配备两台水位计，并设专用照明、水位清晰； ⑧ 锅炉房内无杂物堆放，保持环境卫生； ⑨ 锅炉房内无易燃易爆物品存放； ⑩ 电源电线距离高热部位0.5米以上； ⑪ 炉膛正常负压在1—3毫米水柱； ⑫ 燃烧后煤渣烧不透煤质不能超过5%、8%； 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 消防及设施管理 (30分) ① 锅炉用水软化处理符合要求； ② 给水硬度每天化验，并有化验记录； ③ 高热部位都进行了保温防护，并加警示标识； ④ 分汽包阀门都进行了明确标识； ⑤ 压力表经检测合格并加贴合格标识； ⑥ 锅炉操作工无脱岗、睡岗； ⑦ 锅炉运行记录每隔2小时记录一次； ⑧ 锅炉房内配备了消防器材； ⑨ 锅炉房内均须配备两面台供水泵； 3 3 4 4 3 4 3 3 3 管理制度 (20分) ① 有形成文件的锅炉操作规程； ② 有形成文件的锅炉维护保养规程； ③ 锅炉工持有国家有效证件； ④ 锅炉工熟悉锅炉的安全操作要求； ⑤ 每天的锅炉运行操作记录清晰整洁 ⑥ 锅炉工知道安全应急处理措施； ⑦ 年度设备大、中修记录表（含维修内容）； 2 3 3 3 3 3 3 其它综合印象 (15分) 根据整体情况，综合评定合计得分 6S检查评分表(5)——配电系统检查地

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