混凝土管桩公司仓库管理制度,物资与原材料仓储管理办法 - 仓库管理制度.docx

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浙江鸿翔混凝土管桩有限公司 仓库管理制度

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2014 年 7 月 23 日

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2014 年 7 月 23 日

发布日期： 2014 年 7 月 23 日

生效日期： 2014 年 7 月 23 日

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第一章 总则

一、 为进一步规范仓库保管员的工作行为及出入库手续， 避免程 序混乱，提高工作效率，根据南方水泥相关管理办法和《上海南方物 资采购管理实施细则》精神，特制订本制度。
第二章 采购管理

一、除大件物品外，各部门、班组对所需采购材料需报生产部经 理，由生产部经理填写采购申请单，单件物品金额在 1000 元以内的 由生产副总审核签字， 1000 元以上的由生产副总审核签字再由常务 副审核签字后， 交采购主管进行采购。 填写采购清单时必须填写清楚 名称、型号、数量。如填写错误而引起采购有误，由申请人负主要责 任。
二、 常用备品备件由仓库视库存情况填写申购单， 交材料主管采 购。
三、常用物品需提前3 天申报，特殊物品需提前一星期申报，机 电设备临时抢修所需物品由机电组直接联系供应商供货， 事后通知材 料主管办理相关手续。

第三章 物资的验收入库

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一、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、 清点，确认正确后方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，需由材 料主管签字。签字后交和财务各持一联做帐。
1.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 2.未经常务副总经理或生产副总批准的采购。 3. 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 4. 与要求不符合的采购物资。
5. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资， 库管员要到现场 核对验收，并及时补填"入库单"。
第四章 物资保管

一、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码 放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2.三清：材料清、数量清、规格标识清。
3. 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
二、 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点， 若发现误差 须及时找出原因并更正

第五章 物资的领发

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一、 库管员凭领料人的领料单如实领发， 若领料单上生产副总或 部门经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
二、仓管人员对各班组领用物品进行登记，做为考核考评依据。
三、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用 者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
四、 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资， 不 得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
五、以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和部门经理签字。
第六章 物资退库

一、 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时， 应及时退库并办 理退库手续。
二、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后， 入库并做好记录和标识。
第七章 原材料入库

一、 原材料入库，必须通知试验室对原材料进行检验，检验合 一后正确做好原材料的计量和清点工作， 并在交接单上签字， 检验不 合格的由试验室及材料主管负责处理，不可擅自处理。
二、生产性辅助材料及机械五金配件入库必须根据采购单上的货 物名称、规格、数量、金额核对后方可入库，入发现之旅不符合要求 或数量、 价格不符合的情况及时向材料主管反应， 由试验室及材料主 管负责处理，不可擅自处理。

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第八章 原材料的出库与发放

一、 凡属产品配套原料， 由生产部出具生产通知单和生产领料清 单。 由仓库保管员进行分解消化， 车间专人来领取原材料， 严格按《生 产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
二、 用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料， 则需由生产 部开出《补料单》后方可发放。
三、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总 经理批准，凭《领料单》发放。
四、 物资(包括成品)的发放力求先进先出， 具体按仓库物资先进 先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记 处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
五、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责 组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时 登记入帐。
第九章 物资贮存与防护

一、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门， 并有财务部进行抽查。
二、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止 混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供 相关信息。
三、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损

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坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
四、 有色金属上货架， 保持通风， 非金属及电器材料， 应分品种、 规格、型号存放，摆设合理。
五、做好物资的标识管理， 包括产品标识及监视和测量状态标识， 严防误用。
六、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发 现变质苗头。 对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重 新验证， 验证符合要求的标志合格品可继续使用， 不符合要求的标志 “不合格品”识移交废品库。并作好记录。
七、对于长期库存 (既超过质保期限经质检部合格的库存物资 ) 在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
八、 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余， 仓库必须及时配 合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及 时办理退料手续及入帐。
九、 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况， 进 行封口或封箱处理。
第十章 库房管理规定

一、 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单， 收票时要当 面点清数目， 检查包装是否完好， 发现短缺或损坏， 应立即拆包核查， 如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交 货人提出并通知有关负责人。
二、 库房物品存放必须按分类、 品种、 规格、 型号分别建立帐卡。

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三、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计 算准确，不得随意涂改。
四、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
五、 库房物资未经允许不得外借， 特殊情况须由总经理或副总经 理批准，并办理外借手续。
六、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得 隐瞒。
七、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
八、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
九、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内 必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张 贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
十、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低 于物品价值 20%的经济损失。
第十一章 应急情况处理

一、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导， 及时采取相应的措施。
二、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
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