质量管理制度(质量过程控制).docx

第一节检验制度

第十一条项目质量管理严格执行工序检查验收制度。每一道工序完成 后，操作者的直接管理者进行 100%检查，填写工序检查验收表报项
目部验收。未经项目部检查验收的工序不得计入已完成工程量产值及 核算。
第十二条加工创造、项目、质检应在管理文件中明确检查的抽样方法、 数量和判定标准，保留检查记录和标识。
第十三条分包商的工序检查验收记录及项目管理人员的抽检验收记 录资料作为分包商付款的基本依据。创造系统可参照执行。
第十四条加工创造和施工过程中质检员应进行巡视检查， 巡视检查的 质量问题应在施工或者生产日志中记录， 作为工序抽样检查验收表的
补 充管理资料。
第二节质量检查

第一条质量检查以部门或者相关单位自查为主，质量安全部抽查为辅。 质量检查包括：普通性检查 (质量安全部对项目、创造系统、采购供 应中心的例行巡查，各项目、部门的抽查、自查，分包商的自查等) ， 节假日检查 (如五一、十一等阶段性普查 ) ，专项检查 (如针对门窗、 氟碳喷涂、石材工程、大型钢结构等 )和质量管理检查，几种检查可 以合并进行，也可以分别进行。
第二条项目部、 创造系统每周应自行组织系统性的质量检查， 并自行

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组织周质量总结大会，对检查情况应形成书面资料。

第三条由质量安全部组织的检查， 应根据检查记录， 由质量安全部建 立质量检查档案。
第四条设计质量检查的主要内容：

1.查设计中心标准化执行情况。
2.查使用标准的符合情况。
3.查设计深度是否满足内部，外部客户要求的情况。

4.查设计进度是是否满足内部，外部客户要求的情况。

5.查设计变更记录和变更记录的及时性等。

第五条工程项目质量检查的主要内容： 1.查是否具有按实际情况制定了切实的质量计划和目标，质量计划是 否经过审批并按计划和目标执行； 是否建立和应用持续改进的质量管 理体系过程，做到质量管理 PDCA (策划，实施，检查，处置 ) 以及 各级质量责任制的落实情况。 2.查各项质量管理制度和措施的建立及制度的执行情况、程序执行情 况以及项目的质量管理工作 (如资料管理 ) 。 3.查施工现场存在的质量事故隐患和查违章违纪。 4.查质量整改通知单的下发及整改落实情况。 5.查对事故的处理是否真正作到了“四不放过”，即事故原因不查清 不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教 训不吸取不放过。 6.查事故是否按照有关规定进行调查、处理、统计和上报。

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7.查是否进行技术交底及图纸、技术要求不清晰是否进行施工； 8.查是否建立严格的原材料、成品和半成品现场验收和码放和保护管 理制度。 9.查是否实行工序检查验收制度，分包商质量报验和自检情况，工程
量计量是否按合格后计量的原则执行。
第六条创造系统加工质量检查的主要内容：
1.查内部质量体系程叙文件执行情况。
2.查记录填写真实情况。

3.查检验状态的标识情况。 4.查加工质量计划、工艺技术交底的执行情况。 5.查使用标准的符合情况。 6.查加工生产质量是否满足内部，外部客户要求的情况。 7.查不合格品的管理、质量管理的持续改进情况，各种制度的执行情 况。
8.查质量指标完成情况。
9.查产品检验规定执行情况。
10.查公司及部门内部规章制度执行情况。
11.查对注胶产品的管理情况。

第七条采购供应质量检查的主要内容：
1.查采购程序执行情况。
2.查使用标准的符合情况。
3.查采购质量是否满足内部，外部客户要求的情况。

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4.查供应商的管理情况。
5.查依照质量管理体系及本制度规定的其它内容。

第八条仓储管理检查内容：

1.查是否有材料保管制度和管理方案，特殊是易损物料和特殊物料是 否有防潮、防水、防霉变等方案或者措施，是否按方案执行。 2.查是否对不合格品进行隔离并设专人妥善保管。 3.查是否按规定进行物料的收发和盘点，是否做到帐实相符。 4.查物流中心是否有成品、半成品的包装、运输方案，是否按方案执
行。
第九条原材料检验检查内容：
1.查材料是否按要求进行了抽检。
2.查检验记录是否真实。

3.查抽检内容是否符合要求。
4.查材料检验的标识状态。
5.查不合格材料的跟踪处理结果。
第三节质量整改

第一条公司各部门对检查发现的质量问题执行《不合格品控制程序》 和《纠正和预防控制程序》。
第二条对质量检查中发现的能即将改正的质量问题， 发出口头通知并 监督改正； 不能即将改正且属于重大管理疏漏问题的， 由质量安全部 填写《质量问题整改通知单》和《罚款单》 ，抄送有关部门、领导， 限期处理。 对重大的涉及现场全局的安全问题， 应同时抄报上级主管

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领导批复处理意见。领导意见应包括组织专题会研讨后的问题整改计 划。
第三条 《质量问题整改通知单》 应由存在事故隐患单位的负责人负责 接受和组织整改。 对因故不能即将整改的问题， 应采取措施并制定整 改计划报质量安全部备案。
第四条当存在重大质量隐患或者质量问题时应填写《质量整改通知单》， 并要求受检单位、项目或者分 (承)包商定人、定时间、定措施按《
质 量问题整改通知单》要求进行整改，并及时反馈；质量安全部和 项目 管理中心应对整改情况进行复查。
第五条凡检查过程中发现项目存在重大质量隐患的， 公司检查组或者 质 量安全部与区域主管工程领导商定后勒令项目即将停工(包括局 部停 工)整改，并对项目及相关责任人进行处罚，处罚依据本制度 规定执 行。
第六条影响到结构安全的重大质量隐患， 可由发现部门提请公司质量 评审委员会进行评审，并根据评审意见进行整改。
第七条对于管理不符合体系文件要求或者公司管理制度的情况， 质量 安 全部应发出《不符合报告单》和《纠正和预防措施表》，由部门 负责 人监督整改落实。
第八条公司质量评审委员会的组成：总工 (含份子公司总工 )、区域 主管工程副总裁、采购总监 (含份子公司采购负责人 )、质量安全部 相关人员、 负责本工程的设计经理及公司外部的专家、材料厂商等。 第四节分析与改进

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第一条操作者必须根据质量技术交底进行操作，并对产品质量负责。 第二条统计： 质检员负责过程的抽检与监控， 填写巡检或者抽检记录表， 并对检查过程中的质量问题进行测量记录或者定性描述，每天进行
汇 总。

第三条分析：管理者根据每天、每周统计的各种数据，按照人、机、 料、法、环与测量六大因素进行归纳整理，使用质量管理工具进行分 析，找出影响质量的主要因素，按照 PDCA 模式重新调整质量计划， 进行质量改进。
第四条改进：质量改进应针对主要因素，首先制定改进计划(Plan) , 计划应简单，针对性和操作性强，不同问题应制定不同的改进计划。 实施(Do)：为达到改进效果，质检和生产经理或者项目应强力监督 实 施，确保计划的执行落到实处。专职质检员跟进进行检查(Check)
, 采集数据，验证改进效果，总结经验 (Action)。
第五节降级与让步使用

第一条不合格的材料、 半成品、 成品按照质量问题的轻重程度分为A (轻微) 、 B (普通) 、 C (严重)三类，原则上必须退货补料或者返
工 返修。对有质量问题的原材料或者产品，当工程特殊紧急时，由 材料使 用部门组织相关部门 (如采购、创造系统、项目、设计 )进 行评审， 评审通过后填写降级、让步使用会签单并存档。降级或者让 步使用过程， 必须符合《不合格品管理规定和不合格品让步流程》
的相关要求。 第二条降级或者让步使用的产品不能影响到结构安全。
第三条需要让步使用的材料或者产品， 参加评审各部门必须有明确的 意

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见( “允许”或者“不允许”)，并由质检部经理最终决定是否使用。 参 加让步流程的部门和人员级别必须符合相关管理规定， 否则质检 部有 权不允许让步。
第四条报废：经评审质量问题或者缺陷影响到结构安全或者有安全隐 患， 达不到使用功能，外观质量严重不合格且无法修复 (或者不值 得修复) 的产品， 必须报废。 报废产品需填写报废品记录单。 (记录 产品规格， 型号，不合格原因，报废评审会签)
第五条公司各级部门和人员无权放行和接收不合格的成品，半成品

(如玻璃施打结构胶养护期限不够)。不得以职务和级别行使放行和 接收的权利。
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