企业安全生产标准化评定标准自评扣分汇总表.doc

企业安全生产标准化评定标准自评扣分汇总表正式版

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表

序号
考评项目
考评应
得分
扣分
空项
实际
得分
考评
人员
1.
安全生产目标
10
2

8

2.
组织机构和职责
30
2

28

3.
安全投入
30
5

25

4.
法律法规与安全管理制度
90
18

72

5.
教育培训
50
21

29

6.
生产设备设施
260
80

180

7.
作业安全
240
60

180

8.
隐患排查和治理
80
28

52

9.
重大危险源监控
30
10

20

10.
职业健康
60
22

38

11.
应急救援
30
12

18

12.
事故报告、调查和处理
32
10

22

13.
绩效评定和持续改进
20
12

8

14.
风险分级管控
38
10

28

总分
1000
292

708

换算成百分制得分

70.8

复评扣分点及原因说明汇总表
序号
扣分原因
扣分分值
一、
安全生产目标

1.
文件保存不全
2
二、
组织机构和职责

2.1
会议纪要记录不详细
2
2.2
部分人员培训没有达到效果

2.3
未及时评审与更新

三、
安全投入

3.1
安全费用使用台账不完整

3.2
未按计划实施
5
四、
法律法规与安全管理制度

4.1
未定时获取并汇总
4
4.2
缺少培训和考核
6
4.3
无制度执行检查记录
8
4.4
没有基于特定风险，编制不齐全

4.5
培训和考核记录等资料不齐全

4.6
未检查评估资料不全

4.7
修订计划和记录资料不齐全

4.8
记录资料不全

4.9
资料不起全

五、
教育培训

5.1
培训记录、档案不完整
5
5.2
资料记录不全
7
5.3
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场
6
六、
生产设备设施

1
未进行照度测量
10
2
警告标志不明显
5
3
一处不符合
6
4
部分电气室未设火灾自动报警器
12
5
部分压力表未张贴检定标签
10
6
部分管线未进行介质名称和流向标识
16
7
无明显标记
8
8
设备设施运行台账资料不齐全
7
9
检测检验检定资料不全
6

未定期检验

无低压电气电缆线路的预防性实验记录

库内无应急预案

无检维修方案

安全设备设施检（维）修记录归档不规范

未对设备设施进行全生命周期管理

七、
作业安全

1
部分应急照明缺失
8
2
缺少控制措施或针对性不强
12
3
工作票中危险分析和控制措施不全
10
4
部分岗位无操作牌
12
5
部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品
18

动火作业安全措施不全

无安全色

部分岗位未设置警示标志

未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志

一处不符合要求

档案资料不全

未对其进行安全绩效监测

八、
隐患排查和治理

1
未进行隐患评估分级
16
2
发生变化后未及时组织隐患排查
12

未进行汇总总结　

隐患排查工作范围不彻底

隐患治理措施不起全

未及时统计分析报送

无安全预警指数系统

九、
重大危险源监控

1
监控技术措施和组织措施不全
10

警示标志不完整

十、
职业健康

1
职业卫生档案不齐全
6
2
结果未公开公布
16

部分现场无急救用品

未经常进行检维修、校验

员工不明确

缺少警示标志和说明

十一、
应急救援

1
无训练计划和记录
12

预案不健全

时间紧张，未来得及备案

应急设施缺失、损坏

十二、
事故报告、调查和处理

登记管理不规范

相关的文件资料未整理归档

统计分析不符合规定
10

无事故回顾相关记录

十三、
绩效评定和持续改进

未进行讨论且未形成会议纪要
12

未通报

未纳入年度考评

十四、
风险分级管控

14.1
部分风险控制措施缺乏针对性
5
14.2
风险评价的风险点欠缺
5

2021年12 月 20日
附录B 施工企业安全生产评价汇总表
评价类型：□市场准入□发生事故□不良业绩□资质评价□日常管理□年终评价□其他
企业名称：经济类型：有限责任公司
资质等级：壹级上年度施工产值：千元在册人数：370人
评价内容
评价结果
零分项(个)
应得分
数(分)
实得分
数(分)
权重
系数
加权分
数(分)
无施工项目
表A-1
安全生产管理
1
100

30189 75ED 痭27957 6D35 洵`J28403 6EF3 滳27233 6A61 橡34654 875E 蝞$

0.3
25.5
表A-2
安全技术管理
1
100

0.2
17.4
表A-3
设备和设施管理
1
100

0.2
17.8
表A-4
企业市场行为
1
100

21066 524A 削32060 7D3C 紼
40181 9CF5 鳵36887 9017 逗31082 796A 祪U

0.3
30
汇总分数①=
表A-1～表A-4加权值
1
100

0.6
54.42
有施工项目
表A-5
施工现场安全管理
1
100

0.4
34
汇总分数②＝汇总分数①
×0.6+表A-5×0.4
236163 8D43 赃-J36609 8F01 輁27510 6B76 歶

1
100

88.42
评价意见：
评价负责人
(签名)

评价人员(签名)

企业负责人
(签名)

企业签章
2021年6月20日
附录A 施工企业安全生产评价表
表A-1 安全生产管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
24916 6154 慔33399 8277 艷$;e28850 70B2 炲

得分
扣减
分
实
得分
1
安全生产责任制度
企业未建立安全生产责任制度，扣20分，各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全，扣10～15分；
企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各部门、各级对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分；
企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5~10分；
企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣5～10分；
企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣5～10分
查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查企业考核记录。
查企业文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录
20

2
安全文明资金保障制度
企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分；
31251 7A13 稓Q20451 4FE3 俣g33846 8436 萶n32953 80B9 肹

制度无针对性和具体措施的，扣10～15分；
未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10～15分
查企业制度文本、财务资金预算及使用记录
20

3
安全教育培训制度
企业未按规定建立安全培训教育制度，扣15分；
制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣5～10分；
企业未编制年度安全培训教育计划，扣5~10分，企业未按年度计划实施的，扣5～10分
查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书
15

4
安全检查及隐患排查制度
企业未建立安全检查及隐患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣5～10分；
未按规定组织检查的，扣15分，检查不全面、不及时的扣5～10分；
对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分；
对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣3~15分
查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表
27679 6C1F 氟26255 668F 暏24554 5FEA 忪
37949 943D 鐽37056 90C0 郀

15

5
生产安全事故报告处理制度
企业未建立生产安全事故报告处理制度，扣15分；
未按规定及时上报事故的，每起扣15分；
未建立事故档案扣5分；
未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10~15分
查企业制度文本；
查企业事故上报及结案情况记录
15

6
安全生产应急救援制度
未制定事故应急救援预案制度的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5～10分；.未按规定制定演练制度并实施的，扣5分；
未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分
查企业应急预案的编制、应急队伍建立情况以相关演练记录、物资配备情况
15
0

24107 5E2B 師21875 5573 啳22683 589B 墛34208 85A0 薠JE25809 64D1 擑

分项评分
100

评分员：2021 年3月20日
表A-2 安全技术管理评分表
序号
评定项目
分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
法规标准和操作规程
配置
企业未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分，配备不齐全，扣3～10分；
20535 5037 倷31529 7B29 笩/38311 95A7 閧39650 9AE2 髢30805 7855 硕25000 61A8 憨g

企业未配备各工种安全技术操作规程，扣lo分，配备不齐全的，缺一个工种扣1分；
企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3~5分
查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录
10

2
施工组织设计
企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分；
施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分；
未按程序进行审核、批准的，每起扣3分
查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计
15

3
专项施工方案(措施)
未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣25分；
未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分；
未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的，每起扣3分
查企业相关规定、实施记录和专项施工方案备份资料
25

D&X+o40459 9E0B 鸋21428 53B4 厴

4
安全技术交底
企业未制定安全技术交底规定的，扣25分；
未有效落实各级安全技术交底，扣5～10分；
交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1～3分
查企业相关规定、
企业实施记录
25

5
危险源控制
企业未建立危险源监管制度，扣25分；
制度不齐全、不完善的，扣5～10分；
未根据生产经营特点明确危险源的，扣5～10分；
未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣5～10分；
企业未建立危险源公示、告知制度的，扣8～10分
查企业规定及相关
记录
25

31687 7BC7 篇37130 910A 鄊30263 7637 瘷28562 6F92 澒29901 74CD 瓍21056 5240 剀36152 8D38 贸

分项评分
100

评分员： 2021年3月20日
表A-3 设备和设施管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
设备安全管理
未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度，扣30分；
制度不齐全、不完善的，扣10～15分；
A25883 651B 攛32665 7F99 羙26329 66D9 曙30710 77F6 矶32580 7F44 罄L

设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣3～5分；
未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分；
未配备设备管理的专(兼)职人员的，扣10分
查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案
30
2
28
2
设施和防护用品
未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度的，扣30分；
未按制度执行的，每起扣2分；
未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分；
未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分
查企业相关规定及实施记录
30
4
26
3
24543 5FDF 忟29986 7522 產/21418 53AA 厪22757 58E5 壥29008 7150 煐}

安全标志
未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分；
未定期检查实施情况的，每项扣5分
查企业相关规定及实施记录
20
0
20
4
安全检查测试工具
企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的，扣20分；
企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣5~15分
查企业相关记录
20
5
15
分项评分
100
11
20971 51EB 凫,m+[38916 9804 頄25436 635C 捜.

89
评分员： 2021年3月20日
表A-4企业市场行为评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
安全生产许可证
企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分；
企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分；
企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分；
o{35175 8967 襧iik

企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分
查安全生产许可证
及各类人员相关证书
20
0
20
2
安全生产文明施工
企业资质受到降级处罚，扣30分；
企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣5～30分；
企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分；
企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5～10分；
企业受到省级及以上通报批评每次扣10分，受到地市级通报批评每次扣5分
查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料
30
0
30
3
34728 87A8 螨27753 6C69 汩39278 996E 饮)Z30879 789F 碟

安全质量标准化达标
安全质量标准化达标优良率低于规定的，每5％扣10分；
安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分
查企业相应管理资料
20
0
20
4
资质、机构与人员管理
企业未建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)、人员资格管理制度的，扣30分；
企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分，未按规定配足安全生产专管人员的，扣30分；
实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣30分，未按制度执行的，扣30分
查企业制度文本和机构、人员配备证明文件，查人员资格管理记录及相关证件，查总、分包单位的管理资料
30
0
30
分项评分
100
31156 79B4 禴@24181 5E75 幵28031 6D7F 浿L20525 502D 倭R9

0
100
评分员：2021年3月20日
表A-5施工现场安全管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
施工现场安全达标
·按《建筑施工安全检查标准》JGJ 59及相关现行标准规范进行检查不合格的，每1个工地扣30分
查现场及相关
27584 6BC0 毀25352 6308 挈20609 5081 傁32134 7D86 綆r24628 6034 怴yy

记录
30
5
25
2
安全文明资金保障
·未按规定落实安全防护、文明施工措施费，发现一个工地扣15分
查现场及相关
记录
15
0
15
3
资质和资格管理
·未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分，管理记录不全扣5～15分；
·合同未明确参建各方安全责任，扣15分；
·分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分；
·未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位)，扣15分
39362 99C2 駂29455 730F 猏W36237 8D8D 趍37576 92C8 鋈34282 85EA 藪28477 6F3D 漽%

查对管理记录、证书，抽查合同及相应管理资料
15
0
15
4
生产安全事故控制
·对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的，扣3～15分；
·未制定事故应急救援预案的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5～10分；
·未按规定实施演练的，扣5分；
·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5～15分
查检查记录及隐患排查统计表，应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录、物资配备情况
15
5
10
5
设备设施工艺选用
·现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的，扣15分；
·现场使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施，扣15分；
·现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的，扣15分；
·现场使用不合格的钢管、扣件的，每起扣1～2分；
·现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5～10分；
·现场职业危害防治措施没有针对性扣1～5分
查现场及相关记录
15
5
10
6
保险
·未按规定办理意外伤害保险的，扣10分；
·意外伤害保险办理率不足100％，每低2％扣1分
查现场及相关
记录
10
0
10
分项评分
100
15
85
评分员： 2021年3月20 日

表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表
工程地点

形象进度

工程名称

建筑面积

开工时间

结构类型

建设单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目经理

检查评分情况
序号
检查内容
权重
得分率
权重分
1
建设单位质量管理
10

2
监理单位质量管理
10

3
施工单位质量管理
15

4
建筑材料质量管理
20

5
施工过程质量管理
20

6
工程实体质量控制
25

检查得分

附加分

总得分（检查得分+附加分）

评语

检查人

日期

注：1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2.检查得分为各分项权重分之和；3.附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；附加分最多不超过3分。
表B.1建设单位质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
合同管理
核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书
合同无奖罚措施，扣5分；＊工程肢解发包；＊工程发包给无资质企业；合同中未明确质量目标，扣10分；
15

2
施工图审查
核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸
＊无审查合格证书；审查合格证书迟于开工日期，扣3分；未执行先勘察、后设计审查原则，扣2分；施工图未盖审图专用章，扣2分；施工图审查意见未落实，扣3分；按规定应重新图审而未图审的，扣3分；
15

3
质量报监手续
核查报监手续、监督交底记录
＊未办理质量安全报监手续；办理质量安全报监迟于开工日期，扣3分；无监督交底记录，扣3分；
15

4
施工许可证
核查施工许可证、关键岗位人员
＊未办理施工许可证；办理施工许可证迟于开工日期，扣5分；应办理延期手续而未办理的，扣3分；关键岗位人员变更未办理手续的，扣5分；
15

5
图纸会审
核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表
＊未组织图纸会审；图纸会审发现的问题未答复的，扣2分；图纸会审记录签章不齐全，扣3分；无设计单位交底，扣5分
10

6
管理制度
核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书
未明确组织机构和项目负责人，扣10分；未建立管理制度的，扣5分；未应用现场关键岗位广域网络考勤系统（IFA）的，扣5分；关键岗位人员不在岗履责，每人扣2分，累计不超过10分；各方责任主体人员信息未公示，扣5分；无质量责任承诺书，扣5分；
30

检查项目合计

分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分= %
检查人

检查日期

注：带＊项为否决项。

表B.2 监理单位质量管理检查评分表

序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
监理单位质量管理
核查相关文件、证书
无监理部成立文件，扣3分；
＊总监、专业监理工程师无从业资格；
总监变更未履行相关手续，扣3分；
未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，每次扣2分，累计不超过6分；
10

2
监理部质量管理
核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录，查看办公场所、检测工具配备
组织机构不健全，岗位设置不合理，扣3分；
监理人员数量、专业不符合规定，扣3分；
未按规定进行旁站、巡视、平行检验，每次1分，累计不超过10分；
现场办公场所不符合规定，扣2分；
无必要检测工具和相关标准，每个扣1分，累计不超过5分；
无每周例会记录，每次扣1分，累计不超过5分；
20

3
监理审批、审核
核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料
未按规定审批开工报告，扣2分；
未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》，扣5分；
未按规定审批《施工组织设计》，扣5分；
未按规定审批专项方案，扣5分；
未按规定进行方案论证，扣5分；
未审查分包单位资格，扣2分；
未审查检测机构资质，扣2分；
10

4
材料报验
核查材料报验单、进场材料验收台账
未及时对进场材料进行验收签字，每次扣2分，累计不超过10分；
未建立材料进场验收台账，扣3分；
台账记录不全或无可追溯性，扣2分；
15

5
工程报验与验收
核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录
隐蔽工程未及时验收，每次扣2分，累计不超过10分；
检验批未验收，每次扣2分，累计不超过6分；
分项工程未验收，每次扣2分，累计不超过6分；
分部工程未验收，扣4分；
15

6
监理通知
核查监理通知和整改回复单
未按质量标准化实施专项方案实施的，未下达监理通知或未复查的，扣5分；
存在质量缺陷，未下达监理通知的和未复查的，扣3分；
存在重大质量隐患，未下达工程暂停令和整改后未复查的，扣5分；
10

7
监理报告
核查监理月报、书面报告
无监理月报，扣2分；
存在重大质量问题，未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告，扣5分；
5

8
监理资料
核查监理资料
无专人管理监理资料，扣5分；
资料未分类整理、编目不清，扣3分；
报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存，扣5分；
质量标准化实施情况无相关记录，扣5分；
15

检查项目合计

分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分= %
检查人

检查日期

注：带＊项为否决项。
表B.3施工单位质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
施工企业质量管理
核查企业质量体系文件、任命文件
质量检查与评价制度、检查记录
无企业质量体系文件，扣5分；
＊项目经理资格不符合要求；
未任命项目经理和相关管理人员，扣5分；
未每月对项目部质量标准化管理检查和复查，每次扣2分；累计不超过10分；
20

2
项目部机构设置
核查资格证书、上岗证书、培训记录
质量检查员无资格证书，每人扣2分；
质量检查员配备数量不足，缺1人扣2分；
特种作业人员无上岗证，每人扣2分；累计不超过6分；
无农民工学校和培训设施，扣2分；
无操作人员培训登记表，扣2分；
10

3
项目部质量管理制度
核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账，检查佩戴胸卡情况
＊无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批；
无质量责任制和质量奖罚制度，扣5分；
无质量检验制度和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过6分；
无关键工序质量控制措施和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过10分；
无材料验收制度和材料进场验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；
无工序和质量样板确认签字，扣5分；
无工序和质量样板交底记录和交底现场图片，每项扣2分，累计不超过6分；
无成品保护制度和奖罚措施，扣2分；
无质量改进的纠正和预防措施，扣2分；
无总分包合同和分包管理制度，扣2分；
现场管理人员未佩戴胸卡，扣2分；
40

4
项目部标准、检查工具配置
核查登记台账
未配备必要的标准、检查工具、仪器，每个扣1分，累计不超过5分；
无标准、检查工具、仪器明细登记台账，扣5分；
计量和检测工具未按规定周期校准检定，每个扣1分，累计不超过5分；
10

5
工程质量资料
核查质量标准化管理资料和工程资料
质量标准化管理资料无专人负责，扣5分；
过程资料与进度不同步，扣5分；
资料未及时归类整理、编目，扣5分；
资料不真实、签章不全，扣5分；
20

检查项目合计

分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分= %
检查人

检查日期

注：带＊项为否决项。

表B.4 建筑材料质量管理检查评分表

序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
进场验收
核查材料进场验收记录、进场材料台账
无材料进场检查验收记录，每次扣1分，累计不超过10分；
无进场材料质量验收台账，扣5分；
应复验材料未现场取样复验，每项扣2分，累计不超过10分；
15

2
材料、设备存放与管理
核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识
材料、设备存放不符合施工现场平面布置图，每处扣2分，累计不超过10分；
钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范，扣2分。
材料未分类堆放、标识，每处扣2分，累计不超过10分；
15

3
质量证明文件和检测报告
核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告
＊使用不合格材料；
材料使用前未经检测，每项扣5分，累计不超过20分；
复验数量、批次、检测项目不足，每项扣2分，累计不超过10分；
无材料合格证明文件或证明文件不真实，每项扣2分，累计不超过10分；
未注明可追溯性信息或信息填写不全，每个扣1分，累计不超过10分；
＊砂浆强度评定不合格，且未返工处理的；
＊混凝土强度评定不合格，且未返工处理的；
30

4
见证取样检测和实体质量检测
核查见证取样记录、检测报告
无书面委托合同或未按要求委托的，扣5分；
未编制见证取样送检计划或计划不合理，扣5分；
见证取样送检计划未报批，扣3分；
见证取样数量不足或检测项目不符合规定，扣5分；
见证取样人员无岗位证书或配备数量不足，扣5分；
＊未进行实体检测；
＊桩基检测方法、数量不符合要求；
＊未使用工程质量检测系统（IMT系统）
检测报告中未填写见证人员姓名，每项扣1分，累计不超过10分；
30

5
留样室
现场查看
未设留样室，扣5分；
留样室样品未分类、标识，扣5分；
10

检查项目合计

分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分= %
检查人

检查日期

注：带＊项为否决项。
表B.5施工过程质量管理检查评分表

序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
技术交底
核查技术交底记录
无书面技术交底，每份扣1分，累计不超过5分；
技术交底未明确质量标准，扣2分；
技术交底未办理签字手续，每份扣1分，累计不超过5分；
10

2
样板制落实情况
现场查看、核查样板验收记录、影像资料
未制作样板即进行大面积施工，每项扣2分，累计不超过10分；
样板无验收记录，每项扣1分，累计不超过5分；
样板未留存影像资料，每项扣1分，累计不超过3分；
10

3
三检制落实情况
现场查看、核查三检记录
未自检的，每项扣1分，累计不超过5分；
未互检的，每项扣1分，累计不超过5分；
未交接检的，扣1分，累计不超过5分；
检查部位无质量检查标识或标识内容不全，每项扣1分，累计不超过5分；检查标识与实测实量数据不符的，扣10分。
10

4
隐蔽工程验收
验收记录
＊隐蔽工程未组织验收；
验收记录内容不全，扣2分；验收记录签字不全，每项扣1分，累计不超过10分；未留存影像资料，扣2分；
15

5
混凝土试块留置
现场查看、核查试块留置计划
无试块留置计划，扣5分；
试块留置数量不足，扣5分；
同条件养护试块留置位置不正确，扣3分；
同条件养护试块无保护措施，扣3分；
10

6
检验批、分项、分部验收记录
核查检验批划分计划、相关验收记录
无检验批划分计划，扣5分；
＊无检验批验收记录。缺检验批验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；
无分项工程验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；
无分部工程验收记录，扣5分；
验收记录填写不完整或签字不齐全，每项扣1分，最多扣5分。
20

7
质量问题和事故处理
现场查看、核查整改报告
无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，扣5分；
＊发生质量事故；
无质量问题整改记录，每项扣2分；累计不超过5分；
无质量问题整改复查记录，每项扣2分；累计不超过5分；
10

8
技术革新
核查技术革新措施落实情况(重点是防治质量通病和提高观感质量方面)
无工艺或技术革新措施，扣2分
未落实工艺或技术革新措施，每项扣2分，累积不超过8分
10

9
质量改进
核查PDCA循环资料
无每月检查数据统计分析，扣2分；
无质量改进措施，扣2分；
无改进措施实施后的效果检查记录，扣2分；
无质量改进前后效果的对比，扣2分；
无质量改进的巩固措施，扣2分；
5

检查项目合计

分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分= %
检查人

检查日期

注：带＊项为否决项。
表B.6工程实体质量控制检查评分表

序号
检查项目
检查方法
扣分标准
检查情况
应得分数
扣减分数
实得分数
1
混凝土强度
回弹法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件
△=强度代表值/强度设计值；
＊△<1；
共检测个构件，
强度设计值：
强度代表值：
△分别为：
20

2
现浇楼板厚度
超声法或实测法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件
允许偏差：+10mm，-5mm；
＊负偏差超过允许偏差值；
共检测个构件，
设计值：
实测值：
△：
10

3
钢筋保护层厚度
电磁感应法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。每个构件至少测5个点，取其平均值为实测值。
纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差：梁类构件为+10mm，-7mm；板类构件为+8mm，-5mm；
超过允许偏差值5㎜（含5㎜）以内，扣2分；
超过允许偏差值5-10㎜（含10㎜），扣5分；
超过允许偏差值10㎜以上，扣10分；
共检测个构件，
实测值：
10

4
混凝土构件截面尺寸
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差：+10mm，-5mm；
超过允许偏差值5㎜（含5㎜）以内，扣2分；
超过允许偏差值5-10㎜（含10㎜），扣3分；
超过允许偏差值10㎜以上，扣5分；
共检测个构件，
实测值：
5

5
混凝土构件垂直度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。
层高≤6m允许偏差：10mm；层高＞6m允许偏差：12mm；
超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；
超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；
超过允许偏差值5㎜以上，扣5分；
共检测个构件，
实测值：
5

6
混凝土构件表面平整度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差：8mm；
超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；
超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；
超过允许偏差值5㎜以上，扣5分；
共检测个构件，
实测值：
5

7
砌体垂直度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差：5mm；
超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；
超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；
超过允许偏差值5㎜以上，扣5分；
共检测个构件，