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销售管理规章制度细则 7 篇

销售管理规章制度细则篇 1
1、高底薪+低提成制
以高于同行的平均底薪，再以适当或者是略低于同行业 之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或者国内大企业中 执行的比较多的，比如说国内某家企业在上海的业务代表底 薪是为 4000， 而提成是为 1%。 这就属于典型的高底薪+低提 成制度。
该制度是容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳 定一些能力相当的人才，但该制度往往针对的业务代表学历、 外语水平、计算机水平方面有一定的要求，因此业务代表不 会容易轻易进去的，门槛也是相对高点的。
2、中底薪+中提成制
以同行的平均底薪为标准，再以同行的平均提成发放提 成，该制度主要是在国内一些中型企业运用的相当多，该制 度对于一些能力不错而学历不高的业务代表是有很大的吸 引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要是受中国 传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余的样子。现在国 内大部分公司是采取的制度。
3、少底薪+高提成制

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以低于同行的平均底薪甚至是以当地的最低生活保障 为底薪的标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度 主要在国内一些小型企业运用的相当多的，该制度不仅可以 有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也是不用支付过 高的人力成本的，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高 的业务代表也是有一定的吸引力。
其中最具创新的可以说是国内某保健品企业，该企业走 的就是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障 (450 元) +完成业务量×制定百分比(10%)
需要注意的是这种薪水制度往往会造成两种的极端，能 力强的人常常吃撑着，而能力弱的人常常吃不着的。
这里需要明白的是薪水制度远远不止以上三种的，无论 是哪种薪水制度，只要能留住人才并且让企业可持续发展才 是最终目的，对于一个企业来说的话，绝对没有给业务人员 发高了薪水或者发低薪水了这一说法的，只有发对了薪水或 者没有发对薪水之分。
销售管理规章制度细则篇 2
第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况， 由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销 计划、费用预算，经公司批准后组织实施。
第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细 则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括

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物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整， 人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的 总结。
第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区 域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销 效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销 工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保 公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。
第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方 案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评 估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本 部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报 上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。
第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案 及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展 促销活动的建议。
第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动， 培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提 出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建 议及促销活动申请。
第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导， 协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

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第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销 活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作 假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。
第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度 执行。
销售管理规章制度细则篇 3
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督 促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总 经理以便公司确立完善的销售管理制度。
2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确 有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成； 审核销售人员差旅费报销单单据、 出差路线图、 费用的明细， 监督其业务费用按规定使用。
2、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行 情况进行跟踪、 督促， 建立每个合同的 《合同履行一览表》 。 负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩 效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、 销售经理，财务审计部。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对 客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；
6、 根据销售订单及合同编报销售五日报、 月报、 季报、

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年报， 并登记销售明细账， 月末和财务审计部做好对账工作。
7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管 理； 并协助业务人员回款， 及时提供应收帐款及其相关信息。
8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人 员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档，编制投标 文件。
9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售 业绩报表，于每天下午 5： 00 前以邮件方式报总经理及财务 审计部。
10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明 细等。
10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发 货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。 货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物 信息，并打电话通知客户。
11 、完成领导交给的其他任务。 销售管理规章制度细则篇 4
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济
实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神， 具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人

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员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的 声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可 行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售 价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计 算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双 方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部 备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一 致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到 宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管 理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记 本、 售后服务登记本； 认真签订和及时发放房屋预售协议书、 房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、 数字准确、 帐目清楚、 日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结 算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部， 存至指定银行帐户，严禁公款私存。

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十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介 绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等 等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户 型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安 排，完成部室交给的其它工作任务。
销售管理规章制度细则篇 5
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能 力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范 围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员 公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按 正式员工的 50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩 达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期

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合格并转正的销售业务员业绩达成率底于 50%不给予考核绩 效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例 设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成 = 净销售额×销售提成百分比 +货款回款提成 百分比
净销售额= 当月发货金额— 当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种 营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销 售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销 售冠军，给予__X 元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月 销售任务的三分之一)；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销 售冠军，给予__X 元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名 季度销售冠军，给予__X 元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年 销售冠军，给予__X 元奖励；

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5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资 发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被 奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
销售管理规章制度细则篇 6
企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台 方式；另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。
1、设收款台(专人收款，钱货分开)
(l) 售货员在顾客挑选好商品后， 开具“交款凭证”(一 式三联)，第 1、第 2 联交给顾客到收款台交款，第3 联售货 员暂时留存。
(2)顾客持 1、 2 联“交款凭证”到收款台交款。
(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算 机结算单，第 2 联收款员留存，第 1 联交顾客到柜台交票取 货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。
(4) 售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第 1 联“交款凭证”后与留存的第 3 联“交款凭证”核对无误后， 将商品随同第 3 联“交款凭证”交给顾客，第 1 联交款凭证 售货员留存。
(5)每日售货员凭“交款凭证”第 1 联汇总个人当日销 售额，并做登计，组长签字。

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(6) 收款员根据“交款凭证”第 2 联汇总销售额， 与当 日 收 款 额 核 对无 误 后， 按 柜 组 填 制 “ 交 款 凭证 汇 总 表”1——4 联， 1 联转柜组，与第 1 联交款凭证汇总金额核
对， 2 联转会计， 3 联连同“交款凭证”第 2 联转商品账， 4 联转统计员。
(7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一 式四联)签字后双人交会计室。
(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后 在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第 1 联退收款台，第 2 联会计记账，第 3 联商品账记账，第 4 联 封签。
(9)商品账凭收款台转来第 1 联“交款凭证”填制“营 业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第 1 联记“经(代) 销库存商品明细账”销售数量。 2 联转统计， 3 联转柜台。
(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填 制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第 1 联 记经销库存商品金额分类账减少， 第 2、 3 联分别转交商店会 计员和统计员。
(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门 进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查 核实， 并与当日“交款单”核对， 无误后做相应的账务处理。
(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库

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存商品金额分类账。
(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字， 经双人签字。
2、无收款台(一手钱一手货)
(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾 客。
(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡” 上面，不要漏登、重登。
(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇 总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计 室，营业卡转商品账。
(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留 存第 2 联，将交款单第 l 联退收款员(柜台)，第 3 联转商品 账，第 4 联封签。
(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日 清日结销售汇总表 1— 3 联”。
(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第 1 联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做 “日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存 商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表 (实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

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(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业 部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据 “交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第 1 联登 记“经销库存商品”金额分类账减少， 第 2、 3 联分别转会计 员、 统计员。 “旧清日结销售汇总表”2 联转统计， 3 联转柜 台。
(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长 签字，票据流转程序视同销售。
销售管理规章制度细则篇 7
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售 人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回 账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的 制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽 力完成下列各项工作职责：
1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司 与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，

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销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守 商业秘密， 不得泄露； 如有发生第一次给予警告， 再次发生， 直接辞退。
4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、 扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况 属实，一律辞退。
5)货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出 所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随 时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰， 便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并 建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同 行业价格变化的资料， 客户对我公司的评价， 包括产品质量、 服务等的资料。用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时 上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
四、统计人员职责：

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1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d 、合同签订人信息。
3) 对每个合同所用沥青混合料型号、 数量、 做好台账。
4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该 合同的负责人进行账款的催要。
5)次月 5 日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先 进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照 本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量 (吨) x 元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一 个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混 合料数量(吨) x 元 x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款

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项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量 x 元 x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项 的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量 x 元 x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项 的，不再给付剩余 20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付 款项的，酌情处罚。
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