现场项目部反馈工作制度.docx

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工程管理部文件
2017年第【03】号

项目部现场反馈工作制度

一 、目的

二、 现场反馈环节划分

三、 反馈内容要求

四、 反馈格式、方式及频次要求

五、 反馈问题跟踪闭环

六、 奖惩制度

一 、目的
为了加强现场精细化和标准化管理，强化后台管控，推进项目执行过程中相 关问题的解决效率；本着实事求是和结果导向的原则，采取动态程序化反馈情况、 及时充分暴露问题、全力推进解决问题的方式和态度，通过制度化的方法约束部
门人员行为，完成部门目标。

二、 项目反馈环节划分
项目反馈按时间顺序从8个环节进行划分：
1、 踏勘、策划环节
2、 设计环节
3、 生产、采购和招标环节
4、 进场环节
5、 施工执行环节
6、168环节
7、 竣工移交环节
8、 回款及后续市场开发环节

三、 反馈基本内容要求
反馈内容需包括但不限于以下各项，相关内容未执行的，仍需登记定期汇报；涉 及其它部门的，项目经理有义务提醒和提醒完成，并留存邮件记录。
1、 踏勘、策划环节
(1)市场经理进行项目《技术协议、商务合同交底》的时间及内容；
(2)市场经理关于业主主要相关人员情况的交底时间及内容；
(3)项目经理探勘及编制踏勘报告的时间和内容；
(4)项目经理编制完成《项目策划书》的时间及内容；
(5)设计经理关于技术协议、设联会的《技术交底》时间及内容；
(6)企管部关于定标施工单位资信能力、业绩及垫资风险评估情况的交底时间 及内容；
(7)安全质量部关于项目执行安全质量风险重点控制环节、目标和指标、协助 计划的交底。

2、 设计环节
(1)土建及加工厂预制图出图时间；
(2)进口阀门仪表下采购规范时间；
(3)土建及安装出工程量测算清单时间；
(4)图纸实物到场时间，技术交底文件下达时间；
(5)图纸会审开展时间，现场会审会议纪要及主要审核意见。
3、 生产、采购和招标环节
(1)各设备、材料到货时间；
(2)到货现场及业主监理验收意见；
(3)施工单位定标时间。
4、 进场环节
(1)业主是否具备进场和连续施工条件；
(2)是否可以采取其它方式保障项目延迟进场时间；
(3)是否存在前期遗留商务问题及情况；
(4)是否存在前期未设计与业主未协商确定的问题及情况；
(5)进行项目统一策划，项目经理踏勘后5天内完成合格的《项目策划书》;
(6)项目经理提交项目执行《施工组织设计》的时间及内容。
5、 施工执行环节
(1)图纸与现场尺寸、定位符合情况；
(2)业主要求在原图上变更的意见及次数；
(3)到货数量、尺寸与实际情况的符合情况；
(4)现场桥架、电缆实际使用情况台账，路径优化方案及节约创效情况；
(5)现场阀门、仪表故障率情况，调试优化情况；
(6)主要工序过程分项质量验收情况；
(7)重点、高危环节安全管控情况；
(8)特种设备告知、监检情况；
(9)现场日常管理制度执行情况(会议制度、日常巡检制度、吊装方案、乙炔 使用规范、消防演练、安全培训等);
(10)现场到货设备、物资管理台账；

(11)施工单位向我司提交发票及我司向业主提交发票的相关情况；
(12)现场工人工资发放摄像记录及租赁、辅材购买结算情况；
(13)施工单位安全质量考核情况，不服从管理的考核情况；
(14)施工单位项目执行能力、垫资能力相关情况；
(15)业主方其它施工单位资质、能力情况。
6、168环节
(1)单体及冷态阶段设备故障及更换情况；
(2)厂家限时到场和保运情况(主要指故障高发的配电柜、声波吹灰器、阀门 仪表、风机和泵);
(3)168期间故障设备故障、系统参数、现场人员执勤情况；
(4)因业主锅炉系统运行维护原因造成我方无法正常进入168、我方设备无法 正常运行的相关情况。
7、 竣工移交环节
(1)竣工图图章与业主要求符合情况，图纸折叠要求符合情况，竣工图交付现 场时间；
(2)安全保证金回收情况；
(3)施工单位竣工资料(含监检资料)编制情况；
(4)环保检查、环保验收相关情况；
(5)备品备件移交情况；
(6)现场卫生清理情况情况；
(7)项目撤场计划，客户回访计划；
(8)业主未按我司提供的《操作运行手册》进行运维的相关情况。
8、 回款及后续市场开发环节
(1)业主经营效益情况及其他施工单位工程款结算情况；
(2)业主主要管理人员人事变动情况；
(3)现阶段回款差额及回款策略、业主诉求情况；
(4)提前回款建议措施；
(5)调试售后服务单签批情况；
(6)业主新增项目信息。

四、 反馈格式、方式及频次要求
1、反馈格式
(1)时间节点类、是否类、符合性类、工作完成情况类、数据统计类、计划和 建议类需更新至反馈流程表单；
(2)紧急的重难点问题除需要更新至反馈流程表单外，需按照下列表格填写进 行邮件汇报

序号
情况描述(视情
况需附图)
处理时间及
效果要求
已采取的
措施
参考建 议(可不
填写)
相关责
任部门
紧急性 重要性
评估

(3)对于现场优化创效类除更新至反馈表单外，按下列表单填写进行邮件汇报

序号
原设计及供货情况 描述(使情况附截
图、到货清单等)
优化方案、措
施
优化项分 项验收资
料
与合同的 符合性风
险评估
创效测算 (仅描述
物资量)

2、 反馈方式及频次要求
对于反馈制度要求的所有内容，项目经理均需按周新至项目反馈台账。
此外，项目经理根据现场实际情况，按照紧急且重要、重要不紧急、紧急不重
要 3类进行评估。
(1)对于紧急重要类反馈项，要求专题邮件汇报至相关部门的部门对口经理及 部门领导邮箱，并抄送相应分管领导。邮件发送同时，项目经理需要电话持续跟
踪推进反馈问题处理进展。此类问题处理完毕后，要求项目经理需进行闭环情况

邮件汇报。
(2)对于重要但不紧急类的问题，要求项目经理需要保持一定前瞻性、预见性， 反馈至相关部门对口经理，并抄送至部门领导。项目经理需本着将问题解决在萌 芽状态的原则，全力推进和跟踪此类问题处理情况，持续未得到解决的，项目经
理需在周报中进行字体加粗凸显问题重要性。
(3)对于紧急但不太重要性的问题，要求项目经理通过电话沟通方式解决，台
账和周报中进行闭环。
五、 反馈项的跟踪闭环
按照反馈格式，项目经理需对所有反馈问题进行跟踪闭环，已闭环的项需在
反馈流程台账内进行归档，未闭环项需在周报中进行专项推进，直至闭环。
六、 奖惩制度
1、处罚制度
部门内勤月底对反馈表单进行月度统计，对未按时反馈的项目，给予对应项目经 理100元/项的经济考核，对于反馈内容敷衍了事的，给及对应项目经理200-500
元的考核，月考核额不高于1500元。
2、 奖励制度
对于能够严格执行反馈工作制度的项目经理，按照季度进行部门领导反馈工作评
定，部门将评定结果提交分管领导，给予300-1000元奖励。