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药店门店管理制度

一、门店服务规范

(一) 公司贯彻的重点事项

1 、服从命令原则；

1) 全体员工必须听从上一级主管部门的行动指示， 不能有顾客在场 的情况 下与

上级发生争执。

2) 工作时间内针对同一人同一事原则上口径一致， 不得在门店卖场 内与顾 客或

另外持不同意见的同事争执，以免扩大事态，影响公 司声誉。

3) 现场发生状况或出现问题， 若在本人权力范围内不能妥善解决， 应及时向 上

级主管人员请示汇报， 不得草率莽撞行事或越级呈报。

2． 顾客永远是对的 , 顾客优先原则；

1) 必须具备“顾客绝对优先”的服务理念。 日常操作：饮水、入厕，柜台接 听电 话、制表造册等事项均以顾 客为优先考虑，不得因公事、私务怠慢顾客。
2) 决不允许与顾客发生争执、冲突，接受顾客投诉必须放下手中的 工作，安 静认 真听取顾客的意见和建议，等其陈述完毕，先向顾客致 歉后再行处理。 3 ．问候语、 微笑服务、 团队精神
1) 员工与顾客之间问候语

要求：精神饱满，热情大方，态度真诚，亲切自然。

2) 同事之间问候语 要求：面带微笑，亲切自然。

3) 员工仪容仪表

A. 公司为各门店配套统一制服，人员遵循公司制度着装细则具体执 行。

B. 工号牌一律按要求配戴，体现团队整体意识

C. 工作时间浅施淡妆，不流披肩发。

D. 接待顾客按基本站立姿势： 脚跟并拢， 脚尖打开呈 45 度， 双手 虎口交叉 相握，

自然垂于腹前，左手在外，右手在内；收腹，挺胸， 双肩向后张，目光 平视顾客，

面带微笑。

(二)门店服务守则

1. 忠于职守，遵守公司及门店一切规章制度，服从各级主管人员 的合理指 挥，

不得敷衍塞责；

2. 各级主管人员对员工应亲切指导。

3. 对内应认真工作，爱护公物，降低成本，增加单位时间内工作 效率；对 外应 保守业务或职务机密。
4. 严守“牌价销售”原则， 遵守国家药品管理办法和物价政策， 明码标价。

5. 严禁向顾客泄露公司商业机密以及有关公司或门店的私人问题、 人事问 题， 严

禁将销售资料或文件放置柜台， 不得让顾客看到商品明 细表、销售报 表等公司机密

资料。

6. 禁止利用职务之便偷窃或侵占公物，或营私舞弊，收受贿赂； 严禁在柜 台接

受不明金钱物品馈赠或公款公物私用。

7. 未经批准，不得私带亲友进入柜台或仓库内。

8. 不得随意将有公司形象标志的包装纸、购物袋给不明之人。

9. 提醒顾客保存好购物凭证，禁止私藏或隐匿发票等。

10. 上岗态度端正，热情服务，禁止将私人情绪带入工作中。

(三)门店柜台作业态度

1. 工作专心致志，营业时间内未经许可不得擅自脱岗、串岗

2. 营业时间严禁闲聊、伏柜或做私人事情。

3. 无论何时何地何事，严禁向顾客发脾气或使用不礼貌语言。

4. 在柜台或后方作业时， 严禁用餐、 吃零食、抽烟、化妆以及发 生剪指(趾) 甲、

挖耳朵鼻孔、换衣服、抬肩抱胸等不雅行为。

5. 严禁将私人物品带入营业操作区域。

6. 同事间相互帮助，相互尊重人格，协同合作。

7. 禁止在营业区域高声喧哗、玩笑嘻戏， 做出捉弄、轻蔑同事，有损他人 人格

和公司名誉的事件。

二、每日开店作业内容

(一)门店作息时间

夏季
日班时间
07: 30 — 21 : 00

冬季
日班时间
08: 00 — 20 : 00

注：特殊情况下按照公司规定执行！

(二)每日门店作业流程说明及执行要点

1、开店前

到岗定义：每班次人员提前 15 分钟进班到岗，处于准营业状态。私 人事件一 律在此 之前完成 到岗内容：货、款交接(相关人员填报表格) ；清洁卫生、商品整理及 其 检查 事项。

A. 店员

a. 清洁：各柜台相关责任区域的货架、灯箱广告位、装饰玻璃、商 品摆放 位、

计量仪器、 冷藏柜、咨询台、店内通道、天花板、柱墙、购物篮、推车 以及 其

他区域卫生。

b.备货：所有商品补位、物料充填，检查各项商品是否归位、陈列 妥当， 保证商 品正面朝外，件件明码标价，价签与之对应。
c. 检修：计量仪器、计算机、电话连线等。

d. 准备：开放空调系统、自动饮水机等服务设施的电源开关。

B . 收银员

a. 清洁：收银区域内收银机、打印机、显示器、扫描仪等洁净度 b .检修：保

证收银机、打印机、显示器、扫描仪等服务机器正常 运转。

c. 准备：

—查备用金、找零金是否足够， 检查前日保险柜或钱箱等财保
管处有无异常；

—查前日各项报表是否填写无误， 今日应传回或寄回公司的报 表、资 料准 备情况；
—查备用票据是否够用； 查当天营业购物袋、 活动赠品等小件 物准备 情 况。
C. 早会

a. 开店前 3-5 分钟，由门店店长或门店主任主持；

b. 服装、仪容检查；

D. 新人介绍、促销活动相关内容安排(无此项则跳至 E)；

E. 当日工作要求及注意事项。

2．开店营业 早(午)班营业时间，当班责任人准时开启大门及店内音响系统。

(1)店长

A. 欢迎进店顾客；

B. 巡视各岗位情况(人员、货物摆放、价格、环境卫生等) ，督察整 改；

C. 将总部发出的文件信息传达、落实到门店；

D. 收集相关柜组需货计划， 及时报缺至储运部(各门店按不同时段安 排与配 送沟通)；

E. 商品到货后把关验收， 退换货处理及相关计算机操作， 严格按实际 收货数 量输

入。

F 及时向总部传递门店营业单据，单日工作单当日处理完毕
(2)店员

A 、在相应工作区域内正确导购，注意服务态度、专业用语及工作流 B、 看管货物，随时整理被顾客拿乱的商品，保证货位整洁，价签无 C 及时与收银台交流购货情况， 查询已销品种和数量， 并按管理数 D 注意门店内外干净整洁，保持行人通道上无水渍，以防跌倒；
E、 严防偷盗行为发生；

F、 柜台商品养护记录。

程；

误；

量补充货物；

3)收银员

A 、按收银作业流程正确收银；

B、 及时更新、下载总部网络发送的数据信息，以保证网络通畅，交 易金额正

确；

C 注意商品存货是否充足，随时记录上报门店店长：

D 遇意外情况(收银机故障、停电)，及时手工记录销售数据，恢复 供电后， 逐条 输入收银机；
E 、在关闭计算机收银系统前做好当天日清处理。

3．打烊营业时间

A 、在打烊前 15 分钟(若打烊时顾客多，则推迟至打烊后 15 分钟) 与柜台人 员的

货

品数量交接；与收银员备用金交接；

B、准点 21: 00 (20: 00 )由当班人员关闭营业大门；

C 营业区域内安全检查(有无顾客隐藏、滞留；水电关闭情况等) 清洁卫生， 将垃

圾打包丢弃指定区域；

D、打烊后 15 分钟内，收银员结帐、填写报表，规定时间内完成，离 店；

四、门店人员出勤管理

(一) 出勤原则

1 ．门店现场人员应于每班接班前 15 分钟到岗。

2 ．由门店现场管理人员每日考勤， 严格按到岗要求操作执行， 不得以

公徇私，人情管理。

( 二) 外出管理

1 ．营业时间内无必要原因，员工一律不得脱岗外出。 2 ．如有特殊原因

必需外出， 须经店长同意，并填写外出登记簿， 在限定时间内返回，并 完善
交接班管理。
三)交接班管理

1. 收银员

A. 清查现金、收据，与收银记录对照，确认帐实相符；

B. 填写收银交班单，交接钥匙、备用金等公物；

C. 填写缴款单，将现金存入指定银行。

D . 其它事项书面或口头交接； 以上四项工作均完成，方可离岗，更换 制服

后下班。

2. 店员

A. 交班时段内，交班与接班人员均按货架管理数量清查责任区 域内货品，并按程序填写交接班记录；
B. 当班未尽事宜，书面或口头交接，提醒立即执行；

C. 完成交接，双方签章后交班方可离岗，更换制服下班。

3. 店长

A. 每月 5 日前向总部办公室呈报人员编制考勤表及月份考核

表；

B. 每月 20 日前，须排定下月的轮班、休假表，并于 25 日前公 布，以 便人

员操作； 排定后若有易动， 可用有色笔注明于表上。

C . 每周按规定日期向总部呈报门店需货计划， 在下货时间段安 排相关 人 员予以配合签收。 特殊需货及时与总部储运部联系， 在总部有货的情 况下 保证市内 3 小时送货上门；
D. 店长每日填写店长日记，将绩效及人员日常工作状况记录其 中，并 每日向 总部汇报前天营业状况；

E. 店长安排实习人员进场工作时间及分工，于实习结束填报表 格呈报 总部人

力资源部。
四)请休假管理

事假于休假前 1 天填妥请假单，并找妥职务代理人； 急症病假及紧急事故可于当 日以电话向上级主管部门请假， 事后 仍须补 填请假单；
特休假、年休假均按人事管理规章执行；

一切请休假若未按公司规章申请办理，依人事管理规定处理
五)排班管理

1 、两班制

营业时间将门店人员分切为两个时段上岗。 门店营业时间以夏 季 07： 30- 21 ： 00 为例，早班从 07： 30-14： 30 ，午班从 14： 30-21： 00 。执行早晚班， 一周后再轮换。如果其中有人请假 或轮休，则由另 一人代班， 上全天班； 店 员每月休假日由门店 店长根据本店人员编制 及营业情况调整，而店长是门店管

理 核心，因此不列入店员排班。 每 个门店管理以店长为主， 店长 按照正常

班工作 (早 8： 00 ，晚 5： 00 )， 每周轮休 1 日。

(六) 人力资源有效管理 门店店长必须有效地规划阶段性活动宣传时间， 可以根 据来 客时间曲线表，利用客流量较少的时段从事活动海报的发 放， 大区经理 对于管辖内的门店活动有权调用其他没有活动门店 的店
员辅助活动门店进行海报的发放。 因为在上班时间， 店员 应无任何意

见执行。 对于轮休期间的店员，店长或大区经理可适当安排活动宣传， 原 则上不能影响店员的休息从而影响店员上岗的精神状态； 对于轮休期 间被安 排做活动宣传，根据活动宣传有关规定给 与奖励。
五、门店商品管理

1 、商品分区分类管理

a. 按功能系统分类管理

b. 按处方药与非处方药分类管理

c. 按销售品种分区管理

2、收货

a. 所有商品依各门店经营内容， 由公司储运部按各门店需货计 划配 发；

b. 各门店按配货单收货，核对货品编号、品名、数量、单价等 信息项，

一 一对应，准确无误；

c. 验收商品， 必须注重质量及外包装， 按送货单核实各品种批 号，并 检

查货品外包装完整性及标识准确性；

d. 以上(b)、(c)项均符合相关要求，方可在货单上签名确认， 收

货完毕；

e. 进货验收时限： 一小时内确认商品数量； 三日内确认商品质 量(若 质 量原因必须退换) ，填写退货单据，严格履行退货手 续。
f. 门店店长根据收货单情况， 在电脑中确认由储运部传递的配 货信息， 针 对实收、退回等不同情况做出相应处理

3 、商品上柜摆放：

a. 商品名称正面朝外 (货物打码时不可盖住商品名、 批准文号、 批号、 规

格、商标以及商品的功能主治、 用法用量、使用禁忌、 注意事项等 关键文 字说明； 打码面摆放朝外， 打在统一位置， 既美观又便于顾客 阅读信息) ；
b. 推前补位法(商品摆放一律顶靠前排， 售出及时推前补货)。
4、损坏品处理

a. 进货验收时发现已损坏的商品，整理妥善并装入塑料袋中， 避免商 品污 染， 并加注货品编号、 品名、数量及损坏情况， 店 长填具退货单 交由送 货原车收回总部。

b. 门店销售过程中，出现损耗品，由门店相关责任人员承担损

失。

c. 门店店长在电脑中根据现实原因做退货处理， 该信息发送到 储运 部，由

储运部根据实际情况报损或做其他处理。

5、退货处理

a. 商品由于某种原因必须退货时， 店长应先打印或填具退货单， 注明 原因，

严格按规定时间交由储运部运回总部；

b. 退回的商品应依不同品名、不同产地分袋包装，勿投置同一 袋内混 淆出 错，在袋外应注明其货品编号、品名及数量。
c. 门店店长在电脑中根据现实原因做退货处理， 该信息发送到

储运部，由储运部根据实际情况报损或做其他处理。

6、商品变价管理 a. 变价、特价的权限在公司总部， 各门店负责执行到位， 价 格 按国家
政策《物价公报》为依据上扬下调，原则上价格不可 随意改动。 b. 变价、特价的发生情况：
a) . 促销特卖变价；

b) . 商品售价按《物价公报》定期调整；
c) . 同行竞争商机； d ) . 成本变动。

c. 变价、特价发生时间由总部以电话、网络发出通知单的形 式告知， 各店

严格依照通知的具体时间实施； 在实施之前， 以 POP 告知消费 者优惠讯

息。

7、借货管理

a. 特殊情况下门店双方借货应履行内部调拨手续， 实现单据 随货同行。

b. 由需货门店店长 (店长授权人) 填制内部调拨单， 供货门店 店长 (店

长授权人)复核发货，并在单据上签字，以示生 效。

c. 生效单据首联存供货门店， 由店长保存备查； 第二联由需货 方店长 (主

任)于事件发生后 24 小时内递交储运部，核算 人员依据该单 内容制出 相关单据，该调拨单由核算人员保 存备查；第三联由需货 门店提货并随 货同行，并交门店店 长保存备查。
d.储运部于收到内部调拨单第二联后 24 小时内，将制好的 销售单据 正确 传递： 交供货门店退货单， 交需货门店收货单。
e. 交手时门店店长复核单据内容与内部调拨单发生数据是 否一致， 并将 单据内容如实输录电脑，配送人员与门店店 长(主任)双方签
字确认 六、门店质量管理

1) 严格执行《药品经营质量管理规范》 ，把好收货验收、销售和售 后服务三 大环

节，对门店行为负责。

2) 药品销售过程中， 如实介绍商品的功能主治、 用法用量、 服用禁 忌、注 意事

项等，不得夸大宣传，滥行推销，损害消费者权益。

3) 积极了解药品销售情况， 合理备货， 及时准确提供用药咨询， 对 于顾客 需求

而门店暂未经销的品种及时做好需求登记， 与采购联 系进货，给予顾 客满意答

复。

4) 售出药品发生质量问题， 由当事人及时追回， 将损失和影响减至 最小程度， 并

查核情况， 视情节轻重追究责任， 责任人写出书面 报告上报领导。

5) 中药严格按审方、 计价、调配、复核与发药五个程序步骤开展工 作，调配 人员

应具有强烈的责任心， 工作时精力集中， 服务热情 主动。

6) 西成药拆零品种按 《拆零药品质量管理制度》 执行操作， 准确无 误：

① 保持拆零环境整洁卫生；

② 拆零用药匙存放在消毒液中，使用时用干棉球干燥；

③ 按顾客需求调配好药品，按拆零袋要求装袋，交代发药；

④ 拆零药品售出后， 已拆开的商品要保证原包装的完整与密封 性，按相关 要求

存放；

7) 特殊药品销售 二类精神药品和中药毒性药材必须设立专柜或单独存放，具有 相
关特殊标识，实行 双人双柜，专帐管理，每月盘存，严格做到帐货及处方数量 相符。 销售时要 凭盖有医疗单位公章的医生处方销售， 严格审方， 处方 不得涂改； 配方操 作时必须做到二类精神药品每次处方量不得超过 7 日常用量，毒 性药材每 次 处方量

不得超过 2 日极量； 1 人调配后，另 1 人负责复核，双人签名后 方可发药。 (二)

门店商品整理

1、目的 应随时随地整理营业场地的商品，可加深员工对商品的熟悉了 解和对 销售 情况的掌握， 使商品陈列整洁合理， 利于吸引顾客， 唤起冲动性消 费；也利 于按 GSP 要求先进先出，效期管理。
2、范围

1) 保持商品正面朝外、件件有价，价签与之对应。

2) 检查商品的编码与价格是否有误，及时修正。

3) 检查商品的有效期， 近期应摆放在前， 离有效期六个月填写效 期警报 表，

及时作出售出或退货处理。

4) 控制商品存货，及时添补商品，严防断货，每周填写一次常规 补货单， 并及

时填写紧急补货单。

5) 对商品销售情况应了如指掌， 为公司和门店经理在制订销售计 划时提供 可靠

性依据。

6) 在门店店长、主任的指导下， 根据销售情况可调换部分商品的 陈列。

7) 对滞销或二个月内不动销的商品， 定期(每月)汇报门店店长。

8 )随时随地在卖场中整理销售时顾客拿乱的商品，使其归位。

七、门店安全管理

1 、消防管理

1)设立紧急出口及安全门，随时保持通畅，并同时建立紧急联络 电话以备

急需之用。

门店装修时，设置消防灭火装置，并定期检查。

2)卖场内严禁吸烟，清理垃圾时应确定其中无火种等易燃易爆物 品，照明 设备不可置放于易燃物旁。
3)门店人员在下班前应彻底检查瓦斯、 总电源开关是否安全关闭， 全体 人员 皆应知晓总电源开关、灭火器位置及使用方法。
4 )火灾发生时若有员工或顾客在场，以疏散所有人员，保障人身 安全为第 一优先，并急速电话联络消防队。 5)抢救的金钱、财物、重要资料要派专人看管，以防趁火打劫。
6 )立即将状况报告门店店长及总部。

7 )事后配合公安、 消防单位调查原因及责任， 并作出事件处理检 讨与损 失评

估。

2、防偷盗管理

1 )有条件的卖场内要装置监视系统， 光线充足， 货架摆放布局避免

死角盲点

2 )随时注意可疑之人， 营业人员可特意巡视卖场， 以整理商品、 询 问服 务

方式来接近、禁告、防范有心之人。

3 )不在人多眼杂处点数营业金额、 大额钞票， 及时存放收银箱； 金 钱管 理

符合门店收银操纵规范，每笔金额准确、按时存入指定银 行。

4 )非营业时间， 大门钥匙应分开保管； 若人员可疑并突然离店， 应 尽快
更换门锁及钥匙。
5)注意员工的生活作息是否正常，言行举止是否怪异。

6 )钥匙三把， 由门店店长及当班负责开关门者各持一把， 备用钥匙 则集中 公司 总部办公室
7 )若在营业中发现并确认偷盗者， 须在顾客离开卖场， 走出大门的 一刻， 由门 店人员 2 名予以礼貌阻拦，并请至办公室内处理。处 理方式以收回被偷物品、 金钱，批评教育即可；事态严重时，如 对方有暴力行为，则 移交警方处理。
8 )若在营业中发现拿走商品忘记付款者， 可在顾客离开卖场， 跨出 大门的 一刻， 由营业人员礼貌提醒。
9 )将门店失窃案例汇报，以便加强员工认识和训练。

3、防骗管理

1 ) 不要背对或离开已打开的收银箱、抽屉。

放入收
2) 收到顾客所付钱财，应等确定顾客给付金额符合后，才可将钱财

银箱。

3 ) 收到大额钞票，应注意钞票上有无特殊记号及辨识假币

4) 注意顾客以“零钱掉落法”或“声东击西法”骗取你已打开的钱 箱或保 险箱 内钱财。
4、防抢管理

1) 避免状况：太多钱财外露、 暗淡光线、零乱门店、柜台无人看管、 无目 击证

人、具备易逃跑路线。

2) 留意紧觉鬼鬼祟祟、可疑人物，并尽速通知全体营业人员。

3) 注意顾客携带特别包装物品进店。

4) 尽量记住歹徒特征，不与歹徒作正面斗争。

5) 以生命财产安全为重要原则，应沉着冷静、机智勇敢。

6) 不要破坏歹徒在作案现场留下的痕迹和线索。

7) 歹徒离开现场的第一时间内应立即报警。

5 、防止意外伤害

1) 店内店外打破的玻璃碎片及尖锐的破碎物应立即清扫干净。

2) 登高必须用牢固的楼梯，不可站在纸箱、木箱或其它较软而易下 倒的物品。

3) 不可奔跑，发现走道上有任何障碍物，应立即清除，以免撞倒或

4) 玻璃柜不可置放过重物品，亦不可将双手、上半身压在其上。

5) 若受伤害者系门店员工，视情况送医治疗，并汇报上级主管，严 知其家人。

6) 若受伤害者为顾客， 则先为顾客做简单处理， 并由门店店长 任)赠送小礼物道歉；

若经送医治疗者，则须通报上级领导出面 道歉，并负责其医疗费。

7) 现场事故以抢救、送医治疗为第一优先，不应争吵或追究责任延

8) 现场区域尽速清理，以免影响继续营业或再度发生意外。

八、门店盘点管理

时间

1、月盘

1 ) 每月进行一次，由财务安排日期，提前 3 天通知门店做好盘点前 准备。 可采

取抽盘或全盘两种形式。

2) 贵细药品、二类精神药品、中药材毒剧药品每月盘存一次， 按 GSP 相关 要

求记录。

2 、年盘：每年底进行一次， 由财务排定时间， 门店先期做好准备。 具体时 间 为选定日期的下午班 (停业半天， 全面盘存 ) 。盘存在规定 时间内完成，保 证 高质高效，差错自行负责 (盘盈按该货款的 10% 处以罚款 ) 。
准备 陷、倾
1. 盘点前日由门店向总部汇报准备情况。

跌倒。
2. 门店应提前一天告知顾客盘点事宜。

3. 商品应分类集中整理、摆放，做到每种商品在门店中出现一个货 位。

4. 门店应在盘点前半日做好门店电脑内的票据处理， 盘点过程中应 停
重者通
止一

切调拨和销售行为，包括储运部与门店、门店与门店之间

误时机
的调拨

5. 储运部核算人员应在门店盘点前半日做好该门店发生的调拨与 据 处理。
6. 员工在盘存时应认真谨慎，确保盘点数量准确。
方法

1. 实盘人依据一定盘点程序，每层货架从上到下、由左到右或按盘序 进行，避免划盘、漏盘和盘重现象。
2. 认真核对商品的编码、名称、规格、单价，记录清晰准确。

3. 如遇盘点表上没有的商品，应及时手工记录，内容包括：商品的品 名、规格、 厂家、金额、数量等项目，必须清楚完整。
4. 实盘结束后，盘点区域做交叉复盘，操作如前，仔细复核。

5. 二次盘点若有差异的商品，实盘的两人再次清点核实。

6. 公司总部不定期派人监盘。

7. 盘点结束后，盘点人依照顺序整理好盘点表，并在表格落款处 确 认。
8. 次日，由门店店长与财务核算人员共同核对数量后，将盘点结 公
司，三天内核实情况，作出盈亏报表和处理意见。


销售的票

点表依

编码、

签全名

果送至

责任分摊

1 、当班次发生药品丢失， 整体责任以损耗品零售价格的 100%


予以赔

B、接班负责人(主任) 10%

C、当班收银员

D 当班店长

10%

5%

2、盘点后发现药品丢失，具体时间不明确，整体责任以损耗品零售

价格的 100%予以赔偿
A、店员 70%

B、 主任 10%

C、 收银员 10%

D、 店长 10%

3、药品损耗

1 )门店收货验收时，发现有破损商品由配送承担成本损失：验收 打破，由当事人承担成本损失；
2 )药品签收上柜后，若由于顾客意外损坏，如顾客对该事件表示

时意外

主动承

担损失，则由当班店员与顾客协商解决； 若损坏后未能及 时发现，则由 当

班店员按零售价格的 100%承担损失；

九、门店清洁管理
范围

门店内外地面、灯箱、招牌、广告位、橱窗、垃圾箱、货架货柜、 商 品及商

品摆放位、促销购物篮及促销车、收银机、 冷藏柜、拆 零用具、 办公场地

等。
日常清洁

1 、每日早班用拖把、 抹布全面清洁店内卫生， 在 10 分钟内完成。 其他 时间 应随时清除地面的纸屑、灰土、水渍等，及时清除店 面、墙面、石 柱、玻璃 污渍，保持界面光洁。
2、各柜台责任人应随时保持负责区域内货架、商品、墙壁、天花 板、收银 台、 处方柜台等的整洁，不得有积尘、蜘蛛网，搽抹 装饰玻璃不得有明 显脏迹。
3 、如店中有散发难闻或刺激性气味的脏物， 立即清除到塑料袋中 扎口， 扔到 店外指定区域或垃圾桶内。
4、每月一次用 95% 酒精擦拭电脑、 打印机、验钞机、电子台称等。

5、工作电脑不得私人拷盘放碟，不准用于电游玩耍；每日晚班结 束后收银 员按

程序关机。
清洁标准

1 、地面无纸屑、烟头、痰迹及明显脏迹。

2 、玻璃光洁通透，无灰尘、痰迹及明显污渍。

3 、用品、设备、天花、墙壁无积尘、蛛网等。

4 、无刺激性及难闻气味。

5 、门店文件、数据、营业用品、整洁归类放置。

6 、营业场地内无员工私人物件及用品。

十、门店发票管理

1 、各门店店长负责领取、 盖章和缴回发票，收银员开具和保管发票。

2 、发票交接必须严谨，号码、数量交代清楚，交接双方签字确认。

3 、各门店经理必须严格要求本店的发票管理人员按规定操作、 使用 和保管好 发 票， 如有违规造成任何经济和刑事上的责任， 门店责 任人承担一切后果。
4 、发票的内容只允许填写“药品” “西药”、 “中药”、“中成药”、 “医 疗 器械”或药品的品名，而不能填写除药品之外的其他内 容；非药品必 须开具 非药品专用发票。
十一、门店票据管理
1 、收(退)货单据

1) 无特殊情况， 单据一式四联， 随货同行， 核算人员应保证发生 数据准确 无误。

2) 门店收 (退 )货时，店长应对照单据复核验收数量，确认无误 后在单据上 签

收。

3) 门店店长按单据内容输录电脑，单据存根保密保存。

4) 单据不得泄露、丢失，财务定期监毁。

5) 单据由店长每月装订，每季上交总部业务；

2、三联单

1) 门店细料柜采取三联单销售， 由当柜人员填制商品的编码、 品 名、规 格、

单价、数量、金额等内容，顾客凭此单在收银台交 款。

2) 顾客按三联单金额交付货款后， 收银台收回首联存根， 第二联 交细料 柜留

存备查， 第三联交顾客 (若金额已开具发票则此联收回盖章作废 ) 。

3) 三联单由店长按月装订，分年保存，三年销毁一次。
3、收银日报表 当班店长

1) 门店收银员每班次交接班时，应及时按要求填写收银日报表，

(主任) 复核签字。

2) 收银日报表早、午班销售填写完全交门店店长保存。

3) 收银员按每班营业收入缴存， 缴款单交店长保存， 七天交财务 一次。 十二、

门店促销管理
促销目的

1 、提高营业额；

2、加快资金周转；

3 、促进企业活力。

促销要点

1 、每次活动集中表现一个主题， 目标不要太分散， 概念清晰不模糊； 2、以主要 目标定位考虑最有效的促销方式； 3、以数据预算支持估计目标和成本效果；
4 、制订与目标市场、 广告投入、 贩卖成本相结合的最合算的促销方 案。 促销管 理
1 、由各门店店长递交促销计划并对促销作初步预算； 2、两天内由公司总部与门店 协商促销方案及商定实施细则；
3、无特殊原因，一星期内按商定计划执行促销；

4 、门店促销现场，人员在岗、促销货品摆放、 POP 制作与管理应完 全遵照总部指 示，不得自行采取措施；
5 、促销活动结束后第三个工作日，由门店负责人(店长)递交总结 报告，正 确评

价

促销业绩。

十三、门店杂务管理
低耗品管理

低耗品分类 1 、消耗品：胶水、包装纸、塑料袋、纸提袋、胶质手套、钨丝清 洁 球、煎药布袋、煎药
包装袋、纤维绳、铅笔(芯) 、圆珠笔(芯)、橡皮擦、笔记 本、 涂改 液、回芯针、订书机、大头针、不锈钢夹、橡皮筋、透明 胶、双面胶、 卫生用 纸、印油、打印机色带及打印纸等。 2 、管制品：剪刀、订书机、计 算器、打孔 机、裁刀纸、卷笔刀、 工程用笔、拉杆夹、插页夹、印章等。
3、请领方式

1)低耗品于每月( 10 日之前)各门店向总部办公室上报计划， 逐月 填报 请领单， 注明所需消耗用品的名称、 数量，由办公室批示 后每月 15 日 前发 放到门店店长或请领责任人，再按请领部门、柜 台逐一下发。
2 )各门店严格按规定时间上报计划及递交当月请领单， 并及时领、 发请 领物

资，逾期不候。

3 )各门店请领管制用品，非于法定折旧报废期限，因故障或产品 良导致损坏而必须更换