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工厂考核奖惩制度
工厂考核奖惩制度 1

目的：为进一步加强材料费用管理，完善收旧利费、节支降耗管理制度， 把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益的
目的，促使全矿形成文明生产事事、时时有人管的良好氛围，确保我矿 2011 年各 项指标顺利完成。
总则：强化生产成本管理，降低生产消耗，突出现场材料细化管理，实行 材料投入节(超)奖罚体系，从矿级领导到材料管理部门(计划科)，从材料管理 部门到材料管理职能部门(生产、机电、供应、运输、通风)，从职能部门到区 队，从区队到班组，从班组到员工，层层把关，责任到人，严格材料考核，真正落 实奖罚兑现。经研究决定，制定本办法。
一、材料管理考核部门、单位责任分工
1 、计划科：
是全矿材料节支降耗管理工作的总牵头部门，负责落实材料投入及浪费责 任，实施材料费用考核，对材料使用指标的完成情况进行监督。主要职责有 :
(1)负责全矿的材料管理工作，降低新材料的投入，对全矿各单位材料 消耗情况进行考核、调剂；
(2)负责支护材料回收升井后的统计工作；
(3)负责全矿复新材料的使用及修旧利废计划的考核工作；
(4)负责井上、下材料管理工作，定期对井上、下材料使用及浪费情况
进行检查、监督，对违反材料管理制度的单位或个人进行处罚；
(5)负责各单位月度材料使用及浪费考核统计工作，对各单位材料节超 情况进行分析处罚，并汇总上报。
2、生产部：负责升井材料的协调检查监管工作，对不能修复的材料由升 井区队分类存放至矿机电大院指定地点。负责物料升井后的地面存放地点的指定和 监管，杜绝乱丢、乱堆、不分类码放等违背标准生产的现象发生。
3 、机电科：
(1)负责控制矿井所有生产环节的机电设备和配件的消耗和管理；

(2)负责管理控制全矿的电费；
(3)负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设 备，对设备要搞好调剂，避免设备闲置，同时降低设备损耗，合理控制油脂、配件 等消耗，严格交旧领新制度；
(4)负责全矿皮带、钢轨使用管理，合理安排新皮带、钢轨的投入，特 别是皮带，严格新皮带使用周期，强化回收复用管理 ;
(5)负责对井下一线生产单位机组检修、综采掘进大部件更换的管理工 作；
4、供应科：负责全矿进购材料的质量验收，深入基层，调查研究，注重 管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资。
5、机运队：负责对井下各主要巷道的物料码放、矿用车辆
的存放以及升井物料进行监督监管，对升井物料车内出现垃圾，升井物料 混装乱装，封车不牢，装车超高、超宽，将可修复利用物料丢弃至废料堆，损坏运 输设备、车辆的，经发现后，机运队负责汇报调度室，由调度室对责任单位进行罚 款处理。
二、材料审批管理
1、每季度由材料使用单位根据季度任务计划制定材料领用计划，材料计 划数额准确率要求控制在上下误差 20%以内，分别报材料分管职能部门审批，分管 领导同意批准后，方可领取使用；
2、各分管部门审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收 材料，确需新增的，要合理安排，严格控制材料消耗；
3、由于生产工艺改变或其他因素需追加材料，由使用单位根据技术要 求，经分管部门严格审核，现场核实，分管矿领导同意，矿长批准后，报计划科核 对无误，供应科再根据材料审批手续，审查核对领用物品无误后，方可发放材料。 追加材料、费用严禁改变用途，否则按超耗处罚责任单位；
三、材料考核管理
严格材料审批材料考核管理要做到有旧的不领新的，能修的绝不报废，从 而将回收复用工作变成节约材料的重要手段之一。对部分资金占用量大的材料，实 行月度分解、季度考核，具体考
核内容指导如下：

1、材料费用超(节)额(按各单位实际完成工程量的材料应耗考核减实 际材料消耗)，材料超耗部分，使用单位承担原值 100%，结余部分按结余额 50%奖 励区队，单位材料员、副队长以上管理人员按奖罚额的 10%×工资系数兑现奖罚。
2、经查发现应回收复用而未回收复用的，按应回收材料原价值的 200%处 罚责任单位及主要负责人。
3、经查生产区队有库存或已出库未用的材料，而又重复审批新领用投入 材料的，按新投入材料原价值的 100%处罚领用单位及领用单位主要负责人。
4、对能修复使用而按报废处理的，按原价值的 200%处罚责任单位及责任 单位主要负责人。
5、各生产区队按照每日一统计、每周一上报、每月一汇总的方式对材料 进行细化管理，对由于地质条件变异或施工方案调整使材料投入比原计划增加的 ' ，要及时以书面形式汇报计划科，经技术科、计划科核实，分管领导批准签字， 汇报单位材料超计划使用申报方有效，并纳入月度材料使用节超考核。各生产区队 每周(月)将材料使用情况以书面形式上报至计划科，对弄虚作假、传递不真实数 据的，按情节轻重，处罚传递单位负责人 1000 ― 5000 元，并执行责任追究制。
6、对传递数据不及时，延误考核的，视情节轻重，对责任单位处罚 500 ― 1000 元。
7、对因材料管理扯皮造成延误生产的，由生产部协调解决，并对责任单 位及单位负责人进行处罚。
四、材料消耗管理
1、各采掘区队要严格按作业规程及技术措施中规定的材料消耗定额使用 支护用品，在使用过程中要严格管理，保证在领用、保存、运输期间不丢失、不损 坏，在使用期间不浪费，做到精打细算，精心管理。
2、发现材料管理领用中出现丢失、损坏或浪费情况时，将对负责人及使 用单位按照丢失、损坏或浪费材料原值 10 倍数额进行罚款。
3 、井下材料必须码放整齐，并挂好材料牌板，支护用品不得置于水中， 浮煤(矸)中，如发现水中有锚杆、锚索、钢带、铁盘等支护材料时，视情节轻 重，处罚队组责任人 100 ― 500 元/次，责任单位对存在问题必须立即整改，若在同 一巷道、同一地点、一个月内发现两次同一问题时，将加倍处罚。
4、在保证安全、工程质量及可持续发展的前提下，通过修旧利废、回收 复用，工艺改革等方法，使材料消耗降低，节约部分按材料价值的 20%进行奖励使 用单位。

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一、定额材料划分：
1 、定额材料包括：
坑木、水泥、石子、砂子、速凝剂、炸药、锚杆、锚盘、锚网、铁托盘、 木锚盘、锚索、树脂药卷、菱形网等支护用材料。
定额材料计划，是以矿下达生产计划为依据制定每季度材料计划；定额材 料的节超考核是以技术措施、规程编制、设计说明书等要求，每月由企划科根据地 测科实际收尺数，计算材料应消耗与区队实际领用(消耗)之差，即为区队每月材 料节超数量。
2 、坑木消耗：
采煤坑木消耗是以 2011 年实际万吨消耗为测算基数，坑木主要指超前支 护用的背板、大板、板梁等木制材料，按照采煤面月推进长度进行考核，考核基数 为 0. 12m3/m，除两顺槽外，每增加一条垂直工作面巷道考核基数增加 0.06m3/m 。 如遇顶板破碎、巷道超高等特殊情况，根据现场实际用量给予增加考核基数。
掘进铺设轨道枕木以实际铺轨数量作为定额计算依据，枕木间距按照 0.76m 设计，掘进每米使用枕木 1.3 块；掘进每米托盘按照实际损耗每米 5.55 块 考核。为鼓励节约、浪费可耻，掘进使用的旧料、皮带托盘等，不计入材料费用， 只计入加工费用，节余木托盘部分，视作材料节余奖励到使用单位。
每方原材料加工成品料：木托盘按照 200 块/方计算、背板 (1200*100*600) 60 块/方、(1200*200*150) 40 块/方。
过老巷加固的木材与超前支护一起作为单位领用的材料进行定额考核，回 收后用于超前支护，不再单独进行考核，使用单位应和超前支护一样加强老料回 收，减少材料浪费，严禁使用采煤机强行截割。
道木的铺设以实际铺设道轨的长度进行计数，不列入坑木消耗，被矿鉴定 为不能重复使用的，当作背板进行超前支护使用时，按照 40 块/方计入采煤队材料 费用。
3 、喷浆料、浇筑砼：
喷浆料按照水泥：砂子：小石子=1： 2： 2 的体积比进行配比,1 立方米用 量：水泥 467kg；砂子 0.73 方；小石子 0.75 方；速凝剂 5%的水泥用量。 467 ； 1.095； 0.375 。用量的计算方法为：

用量= (巷道施工长度×喷厚断面×单位用量) /回弹料系数(系数取
0.7)
浇筑砼：配比 1： 1.83： 3.46 (重量比)； 1 立方米用量：水泥 370kg/ 方；砂子 0.43 方；大石子 0.89 方。水泥为425 号水泥。 1： 2:2. 的 370/0.47/0.514
二、大宗材料：
大宗型材料(单体支柱、π 钢、道轨、工字钢等)及设备购置由各分管 部门把关与考核，每季度根据生产计划由各相关部门编制大宗材料计划，并召开专 题会议，经矿领导审批后，下达采购计划进行购置，材料投入费用，原则由矿负 担，使用单位根据使用台次、时间，支付设备大修费用。
三、限额材料：
限额材料即维持正常生产所需的小型备品配件及辅助材料，主要包括： o 型圈、螺栓、螺帽、开关配件、绝缘胶带、冷补胶、各种胶管、刮板、溜子链、舌 板、小架、分链器、连接环等单价低于 2000 元的小型备品配件及辅助材料。各生 产单位所消耗的限额材料费用均由使用单位全部承担。
四、大型配件：
各单位使用更换的设备配件及生产物资单价大于 2000 元的为大型配件。 其中必需投入的，初次安装由矿负担，使用过程中的维修材料费用由使用单位按照 比例承担相应材料费用，具体为：综机行走马达、导向滑靴、泵箱液压管路、调高 泵、一轴总成、一轴轴套、二轴轴套、液力偶合器、过轴组件、主泵、三联泵、铲 板马达、批量更换的直滚、滚轮装置、按钮组件、链轮组件、与支架有关的支柱、 推移杆、千斤顶、一二级护帮等采煤机、综掘机配件等。
1、大型综机设备超出大修周期所产生的材料费用，由使用区队按照相应 比例承担；综掘机在大修或新设备下井正常生产 3 个月后综掘配件限额进行调整， 正常生产第 4 个月综机未进行大修的限额系数上调 0.1 (上调基数为第 1、 2、 3 个 月正常使用产生维修费用的平均数)，第 5 个月未进行大修的限额在第 3 个月上调 的基础上再上调 0.1，依次类推，调整系数上限为 1.5。
综机限额调整系数如下：第 2 个月限额系数： 1 第 3 个月限额系数： 1 第 4 个月限额系数： 1.1 第 5 个月限额系数： 1.21 第 6 个月限额系数： 1.331 第 7 个 月限额系数： 1.464 第 8 个月限额系数： 1.5。第 9 个月以后上调系数均为 1.5。
由机电科对井下在用综掘机进行编号，并对各综掘机建立大修和使用周期 档案，以为综机限额材料月度考核提供准确参数。
2、各生产区队需更换大型配件必须由机电科和企划科鉴定批准；

3、设备升井后缺件的按照缺件实际价值双倍从责任单位工资总额中提 取；非正常损坏的，按照材料实际价值，从责任单位月度工资总额中提取。机电科 与维加中心严格验收升井设备，企划科不定时对验收工作进行监督检查，如发现弄 虚作假的，按照缺件的实际价值，连带机电科 10%，连带维加中心 10%。
4、大型配件以 2000 元为基础， 2000 元以下的大型配件使用单位承担材 料原值的 100% (包含 2000 元)， 2000 元以上的大型配件分为四个级，按照大型配 件原值由使用单位按照比例承担相应材料费用，具体承担比例如下表：
大修费用单月发生超过 20 万的，承担额在维修当月和之后两个月进行分 摊。
五、相关规定：
(一)、采煤专业考核办法
1、采煤工作面新安装大型支架、皮带机、溜子、刮板、一次性更换的高 压管等由矿支付。
2、限额材料考核基数：限额材料消耗根据煤炭采出量，按照 1.2 元/吨给 予考核，采煤工作面运输设备只包括一部可弯曲刮板输送机、一部桥式转载机、一 部转载皮带，在此基础上每增加一部长度 300m 以下皮带给予 1000 元/月限额费 用，皮带长度 300m 以上的给予 1500 元/月。
3、维修费用考核基数：维修费用根据煤炭采出量，按照每月 0.5 元/吨给 予考核。除下顺槽一部转载机和一部皮带外，每增加一部长度 300m 以下皮带，维 修费用增加 0.01 元/吨；每增加一部长度 300m 以上皮带，维修费用增加 0.015 元/ 吨。
4、坑木材料消耗考核基数：坑木主要指超前支护用的背板、大板、板梁 等木制材料，按照采煤面月推进长度进行考核，考核基数为 0. 12m3/m，除两顺槽 外，每增加一条垂直工作面巷道考核基数增加 0.06m3/m，如遇顶板破碎、巷道超 高等特殊情况，根据现场实际用量给予增加考核基数。
5、油脂类材料消耗考核基数：齿轮油 120kg/万吨，液压油 20kg/万吨， 锂基脂 7.6kg/万吨，机械油 8kg/万吨。
6、乳化液消耗考核基数：乳化液考核基数为 177kg/万吨，执行超罚节不 奖的考核奖罚政策，乳化液节约量不得超过应耗量的 80%，否则，按照每多节 1%， 罚款 100 元纳入考核奖罚。
7 、截齿消耗考核基数：
①、工作面全煤截齿消耗考核基数 37 把/万吨；

②、工作面煤层夹矸层厚度大于 0.5m，夹矸层跟随工作推进，截齿消耗 考核基数：普通矸石 40 把/万吨，泥岩 45 把/万吨，砂岩 50 把/万吨；
煤层中连体岩层顺工作面长度在 5m 以下，跟随工作面推进的，截齿消耗 考核基数为：泥岩 44 把/万吨，砂岩 50 把/万吨；
连体岩层顺工作面长度在 5m ― 10m，跟随工作面推进的，截齿消耗考核基 数为泥岩 53 把/万吨，砂岩 58 把/万吨；
连体岩层长度顺工作面长度在 15m ―20m，跟顺工作面推进的，截齿消耗 考核基数为泥岩 56 把/万吨，砂岩 65 把/万吨；
连体岩层长度在 20m 以上的，截齿消耗考核基数为泥岩 63 把/万吨，砂岩 74 把/万吨；
以上夹矸层、岩层跟随推进长度所产原煤不足万吨的，按照实际推进长度 计算截齿消耗量。
③、截齿套消耗量为截齿消耗量的 10%。
8 、安、撤面限额材料消耗：
工作面在安装和撤除支架时，除批量领用的高压管及支架销轴等由矿支 付，其余全部为安装限额，安、撤 30 部支架 500 元/架；安、撤 60 部支架450 元/ 架；安、撤 90 部支架 400 元/架； 90 部以上按照 350 元/架进行考核。整体托运按 照 132 元/部(两部稳车)，两部以上稳车，每增加一部稳车增加45 元。该考核基 数已包含安、撤面前期准备工作，安装采煤机按照 1360 元/部进行考核，安装刮板 输送机每 10 节按照 137 元进行考核，安装刮板输送机机头部分、机尾部分各按照 517 元/部进行考核。皮带头及皮带尾 643 元/部，皮带 520 元/100m。
9、安装、撤除支架油脂消耗考核基数：乳化液 5kg/部；齿轮油 3kg/部； 锂基脂 0. 1kg/部；机械油 1.2kg/部。
10、工作面撤除单体及 π 钢回收考核基数：贴帮柱及 π 钢的回收数量根 据现场实际条件进行考核，在正常地质条件情况下，单体、π 钢回收率均为 100%，允许单体报废率 10%，允许 π 钢报废率 20%。如遇特殊地质构造或工作面压 力异常造成单体、π 钢丢失率和报废率增加的，必须有书面报告送技术、企划 科，经现场核实后，由分管矿领导审阅签字后，丢失率和报废率方可根据现场实际 给予增加。
11 、工作面上、下顺槽内老料回收考核基数：老料回收主要包括：道木、 道钉、道夹板、鱼尾螺栓、锚杆、铁锚盘、木托盘、锚杆螺母、锁具、锚梁、锚索 盘等，考核基数分别为：

道木： 1 根/m；道钉： 4.2 个/m；锚杆： 4 根/m；铁锚盘： 8 块/m；木托 盘:4 块/m；锚杆螺母： 8 个/m。
道夹板、鱼尾螺栓、锁具、锚梁、锚索盘按照道轨接头数和巷道实际锚梁 及锚索施打数量进行考核，回收率不得小于 80%。
顺槽支护材料数量不满足以上考核标准，将按照现场实际进行考核。
(二)、掘进专业材料考核办法
掘进限额材料及维修材料费用考核基数具体参照表 1 (限额材料及维修限 额单位费用在 2011 年基础上下调 20%)：
表 1.掘进限额材料及维修材料费用考核参数表
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1、目的： 本规范为提高供应商原材料的供应质量稳定，特制定本制度， 双方互相尊重互相遵守。
2、范围： 适用于所有恒大原材料供应商。
3、各部门以及供应商的职责
3.1 质检部：负责原材料的到货检验，合格标准的判定以及后续处理建议 的确定；
3.2 生产部：负责对原材料使用过程中问题的搜集、反馈和统计，以及使 用效果的评估，做到批次明确数量清晰；
3.3 采购部：负责对供应商实施考核，具体标准依据附件内容以及生产和 质量部作出的最终判定；
3.4 储运部：负责联系供应商实施入库、接收、退货和原材料的运输保 管，对于不合格原料做好统计工作并明确标识，防止混用；
3.5 供应商：保证原物料质量稳定，配合工厂及时处理质量问题；
4.制度内容
(一) A 类不合格：是指影响生产和产品质量的关键参数超出标准、耐久 度的质量问题，使用后必定引起顾客抱怨。

(二) B 类不合格：未出现影响产品的关键尺寸、性能、耐久度的项目， 仅在外观或者非关键尺寸上有轻度瑕疵及偏离，不影响使用及生产效率，并不会引 起顾客抱怨的。
(三)到货时发现检测不合格，若是属于 B 类缺陷，可以实行让步接收， 接收的条件是按照抽检不良率额外补偿，供应商于下一次到货时将补偿部分送达。
(四)使用过程中发现不合格，质检部随机加倍抽样复检，若结果是 A 类 不合格则退货处理并按照 A 类考核处罚，若是 B 类不合格则按照相应考核标准执行 处罚。
(五)供应商必须配合质检部抽检工作，若供应商对检测存在异议，可以 派专人共同完成复检工作。
(六) B 类缺陷中如果有涉及食品安全问题和法律法规问题不予让步，直
接退货；
(七)对于质量不合格问题的回复与整改，必须由供应商质量部门作出正 式书面回复，并且加盖公司公章；
(八)由于供应商产品质量问题给我公司造成的设备损伤，线效率损失， 人员成本增加等，折合成金额由供应商承担；
(九)供应商收到我公司的书面通知后，必须 24 小时内作出反馈， 7 天 内作出正式回复，相关问题整改必须设定改进计划的时间节点，不积极配合我司质 检部工作的供应商取消供应商资格。
(十)本标准制定以及抽样评定方法依据： GB/T2828. 1-2012(计数抽样检 验程序-逐批检验抽样计划)
(十一)在到货和使用过程中发现不合格现象，质检部进行随机二次抽 样，若不合格数大于或等于 Re 值，则判定为不合格
(十二) Re 为：对应检验水平下， AQL 值所对应的拒收不合格品的数量 (十三)不良率为：不合格样品数占抽检样品数的比率；
(十四)原材料批次定义为：参照不同供应商物料生产的班次/生产线/型 号；
(十五)补偿方法计算：补偿数量=该批到货数量*不良率*补偿倍数
5.流程
6.解释与施行

(一)原材料供应商考核制度归质检部解释与说明
(二)本规范自公布之日起施行