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重庆华阳电梯部件有限公司 CHONGQING HU放AYA行NGE管LEVA理TOR规COM定PONENTS CO.,LTD. 一、目的：规范放行手续，确保公司财物安全；二、范围：公司财、物及人员外出放行；三、执行部门：各部门、客户、厂商等外来人员。四、具体内容： 1、公司成品出货放行流程第一步；配货员根据计划的“出货清单”配合并填制“货物出门证”，确认好出货产品的数量、品名、标识无误后，签名并盖上个人私章；第二步：由仓管员对“货物出门证”的填写是否清晰、与成品出货明细是否一致等进行复核，确认无误后，签名、盖上个人私章，并加盖“重庆华阳电梯部件有限公司出货专用章”；第三步：物流主管确认出货产品总架数、品名、标识，复核相关单据是否完整，制单、复核人员是否签名、盖章，确认无误后，签名并盖上其个人私章即可放行。 2、退货物品放行流程第一步：退货品由仓管员根据审批完整的《退货单》，确认所退物品的品名、数量、规格等，开具“货物出门证”，签名、盖上其个人私章及“重庆华阳电梯部件有限公司出货专用章”；第二步：物流主管审核《退货单》，确认所退物品，检查制单人员的签名、盖章等信息，确认无误后，盖上其个人私章即可放行。 3、委外加工物品放行流程第一步：仓管员确认： “委外加工单”是否审批完成，确认委外加工的物品数量、品名、规格无误后开具“货物出门证”，签名，盖上其个人私章并加盖“重庆华阳电梯部件有限公司出货专用章”；第二步：物流主管复核“委外加工单”审批是否完整，委外加工的物品数量、品名、规格，确认无误后，签名并盖上其个人私章后即可放行。 4、客户、供应商的物品放行流程第一步：申请人填写“货物出门证”详细注明货物的品名、规格、数量；第二步：部门主管人员确认货物放行的原因，货物的品名、规格、数量无误后，签名；第三步：物流主管，确认以上信息无误后签名，盖上其个人私章后即可放行。 5、私人物品放行流程个人物品放行：由申请人填写《放行申请单》行政部审核后签名盖章。 6、工作时间段人员外出放行流程工作时间段(8:00- 12:00； 13:30- 17:30)需外出的人员，包括因公外出、请假、员工离职需外出等，皆需办理放行申请手续，流程如下： 6.1 因出差需外出：本人凭已审批完成的《出差申请单》到行政部办理外出申请。行政部根据已审批外出的《出差申请单》开具《人员放行条》，签名盖章后可放行。 6.2 因临时办公需外出：第一步：本人填写《放行申请单》注明放行原因，放行时间；第二步：部门主管核实放行原因后签名确认；第三步：行政部审核放行原因，在《放行申请单》上签名，盖章(行政部门专用章)后即可放行；重庆华阳电梯部件有限公司 CHONGQING HUAYANG ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. 6.3 请假外出本人填写《放行申请单》注明放行原因、时间，交行政部审核，行政部检查仪审批完成《请假卡》，核签《放行申请单》并盖章后即可放行。五、其他 1、《货物出门证》一式两联，保安人员一联，仓库一联； 2、《放行申请单》一式一联，保安人员按月归总后交回至行政部； 3、除公司营运副总、总经理助理及业务经理外，其他人员外出办公，皆需填写《放行申请单》； 4、无证强行出门的人员，将追究相关人员的责任，并从严进行行政处罚； 5、保安及其他任何人员，主动检举违规操作放行事项者，包括伪造签名，伪造相关单据，不办理放行手续，强行出门等，视情况，奖励 50-500 元不等。以上规定，由行政部拟定，总经理审批后生效执行，解释权及修改权归公司行政部。行政部 2014 年 3 月 15 日第一联门卫第二联部门留存重庆华阳电梯部件有限公司放行单 . . CHONGQING HUAYANG ELEVATOR COMPONENTS CO ,LTD HR-009 制表日期：年月日 □公出月日时放行内容：姓名 □出差分 □请假返回时间性别 □调休 □放假 □疾病 □其他月日时分(预计) 部门领导审批部门外出原因外出时间车辆及携带物品外出填写此项申请人行政部注： 1.此单仅用于人员及携带物品放行，保安有权要求检查携带物品，此单经行政部审批盖章生效！ 2.厂商车辆外出必须持受访部门签核的此放行单方可出厂。注：本单流程：申请人 → 有关领导签字 → 物品携带者 → 门卫 → 存档备查。 1 物品出门证 NO: 日期：年月日服务单位或部门 □摩托车 □ □面包车 □委托处置 □放假回家数量携带者签字申请人签字身份证号码 □货车 □厢式货车三轮电瓶车 □微型车 □叉车 □提货 □购货 □销货 □送样 □送修 □包工 □其他带出物品名称物品携带者姓名物品装运车辆类别物品出厂事由 □集装箱车 □轿车 □其他 □退换货 □离职部门主管签字部门经理签字出厂时间门卫签字过磅单号码车牌号码单位说明

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