包装厂、纸厂废纸管理制度.docx

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废纸管理制度

废纸管控目的：
从管理上防范废纸过磅信息受外部无线信号干扰；
杜绝偷卖废纸及收购商在水箱里加水而虚增皮重等徇私舞弊现象； 为废纸率管控及当期真实业绩分析提供数据支持。
废纸管控类型：废纸包、废纸板、纸筒芯。
废纸管控软硬件配套：
硬件配套： 航吊机一台、 连接航吊机挂称一台 (带无线显示器) 或地磅 (带 无线显示器) {根据各子公司的实际情况选择}、无线扫描枪一台、重量确 认信息条码纸一张 (过塑， 贴在作业区近处)、 不干胶条码打印机一台 (打
印：外尺寸宽 100*高 65mm 的标签，可和原纸条码标签一致)、电子摄像头 一个、空白条码标签(宽 100*高 65mm)。
硬件使用：航吊机用于移动废纸包，挂称用于对废纸包过磅；扫描枪、重 量确认信息条码纸用于自动接收废纸包过磅重量；打印机及条码标签用于 生成废纸包重量标签；电子摄像头用于监控废纸包的操作过程。
软件配套：由运营中心与 IT 配合进行废纸管理模块设计。
废纸管控要求：
对每一个废纸包都要逐个进行过磅，且从产出到外卖均要通过扫描枪自动 将进出数据传输到 ERP 系统；
废纸包的外卖每车都要将单包合计重量与整车过磅重量在系统中进行核
对，超过一定磅差则按以下权限进行签批：

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1) 整车磅单重量偏少比例在-0.5%以内的可直接放行，保安在当天下班前交
由财务确认；
2) 整车磅单重量偏少比例在-0.5% (含) - 1%以内的由生产副总签批放行；
3) 整车磅单重量偏少比例在- 1% (含)以上的由总经理签批放行。
3、 对每一车的废纸外卖从资材通知、 保安过皮重、 仓库装废纸、 保安过毛重、
磅差作确认整个流程均在 ERP 系统中进行，由ERP 系统进行环节控制。
4、 财务要每月至少一次不定期对废纸包进行实物盘点，并在 ERP 系统中生成
盘点信息。如有盘盈亏现象，则由财务书面反馈总经理进行原因查找、监 控核实，并对责任人处以盘盈亏金额(按本月外卖最高价计算) 10%-30% 的罚款。
5、 每月结束后由各子公司总经理安排专人填写“废纸外卖统计表” (格式见
ERP 系统)并于次月 5 日内向总部运营中心报送。
五、 废纸进出仓操作流程
1、 废纸进仓
作业内容
①废纸管理员 (原则上由存料仓仓管员兼 任) 首先核实 ERP 系统是否打开？打印机 是否连接并调整到可打印标签状态？挂 称是否挂于航吊机挂钩上？ “重量确认信 息条码纸” (过塑)是否挂于挂称上？ ②由废纸管理员利用航吊机将废纸包吊 起，查看挂称重量显示器上重量是否稳 定，待数据稳定后将扫描枪对准“重量 确认信息条码纸”点击一下(每个包仅 允许扫描一次)，分辩扫描成功后此包重 量即自动传输到 ERP 系统，并由ERP 系 统自动打印出(现场仅允许打印一次) 一联重量标签(标签显示废纸类型、重 量、入仓日期、打印时间、打印次数等 信息)，在打印机处取下此标签贴于废纸
作业流程

废纸包进仓
权责单位

存料仓
步骤

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包表面(卷于铁线上并确保粘贴的平 整)，再用吊航机将此废纸包转移到规定 位置摆放(摆放时应确保标签朝外，便于 日常盘点核对账实情况)。

2、 废纸外卖出仓
2.1 作业流程

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步骤

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作业流程

收购商开发

收购商资料维护

废纸外卖申请

废纸外卖空车过磅

权责单位

资材课

资材课
网管

资材课

保安队

存料仓

作业内容
不定期的进行废纸收购单位的开发，填 写 《废纸收购商开发申请表》， 注明收购 商名称、收购废纸种类、废纸价格、是 否开票、结款方式、有效周期等信息并 将之与现合作收购商或拟开发的多家收 购商进行对比，提交生产副总审核、总 经理批准。
①初次合作的收购商，由资材课经审批 过的《废纸收购商开发申请表》将原 件交与网管在 ERP 系统中维护收购商 资料。
②合作过程中的收购商，在废纸价格有 效周期内的价格变更， 由资材课依《废 纸收购商开发申请表》的审批意见， 在 ERP 系统上维护新价格和有效周 期。
①资材课(部)在接到废纸收购商要来 公司拉废纸的信息后在 ERP 系统中生 成“废纸外卖申请单”，在申请单中输 入收购商名称、 车号、 收购废纸类型、 日期等信息， 保存时系统自动产生“废 纸外卖申请单”的申请单编号，并在 系统中点审核，审核后将“废纸外卖 申请单”的申请单编号告知废纸收购 方。
①保安在收废纸车到司时打开“废纸外 卖过磅单”，在废纸外卖过磅单中输入 “废纸外卖申请单”的申请单编号(编 号由废纸收购方提供)核实车牌号、 日期后安排过皮重，过完皮重后在该 “废纸外卖过磅单”上点读取重量， 审核后数据即传输至废纸管理员 ERP 系统“废纸外卖装车单”中。
①车至废纸仓，由废纸管理员核实“废 纸外卖装车单”中车牌号信息，并按

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废纸外卖装车

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废纸装车过磅

废纸装车明细打印

废纸装车出厂审批


保安队

保安队

生产副总
总经理

“废纸外卖装车单”中体现的废纸类 型安排废纸装车。
②若是装废纸包，废纸仓管理员对每一 废纸包标签进行扫描(每张标签只能 扫一次)，扫描完毕并核算系统出仓包 数与装车包数一致后在系统“废纸外 卖装车单”中进行审核，审核完后车 子即可到保安室进行毛重过磅。
③若是装废纸板或纸筒芯，则在装车完 毕后直接在系统“废纸外卖装车单” 中进行审核，审核完后车子即可到保 安室进行毛重过磅。
①废纸车在进行毛重过磅时，由保安再 次将已过皮重的“废纸外卖过磅单” 打开，过完毛重后在“废纸外卖过磅 单”作再次审核，审核完毕后打印出 “废纸外卖过磅单”一式二联，由保 安、仓管人员签字确认后按相应权限 找相关主管签字， 签字完毕交给财务， 由财务核实手续的完整性并进行废纸 款结算后在系统中作最后的审核。财 务部留下一联“废纸外卖过磅单”，另 一联“废纸外卖过磅单”由仓管员交 给保安室，保安核实签字手续完整并 查看系统已经财务审核后即可将废纸 车放行。
②若一部车上装有不同类型废纸时，在 装完一种类型废纸后须先按以上流程 操作完毕后才可装第二种废纸(将原 先所装废纸作为后一种废纸的皮重)。
①废纸车毛重最终过磅结束后，列印出 《废纸装车明细表》交由收购商签字 确认 (原过磅单签字可予以取消) 并 按第 4 条第 2 款的审批权限予以送批 放行。
根据第 4 条第 2 款的审批权限，由生产 副总、总经理在《废纸装车明细表》进 行审批，当总经理不在公司，则由生产 副总代批；当生产副总不在公司，则由 总经理助理代审。

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财务部经理核对第 4 条第 2 款的审批权 限是否被遵照执行并在 ERP 系统上进行 确认，当财务部经理不在公司时，则由 财务部经理指定代理人员代为确认；《废 纸装车明细表》原件由财务部保存，保 安队复制一份存档。

根据第 4 条第 2 款的审批权限，在符合 时并经财务部系统确认后，保安队对收 购商的废纸车辆予以放行。
依据购销合同的结账周期，在对账日开 具对账单交由收购商确认，收购商确认 无误后，如须开票情况，由财务部开票 给收购商，收购商依开票金额于付款日 付款；如无需开票情况，收购商依对账 单确认金额于对账日付款。
废纸装车出厂确认

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废纸装车出厂审批

结款
财务部 保安队

保安队

财务部
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2.2 若因停电或系统故障等原因无法操作 ERP 系统的，则须经财务经理及网管同
意后方可用手工操作，并在系统恢复后补录 ERP 系统。
2.3 遇节假日，相关审批权限人员不在公司时，由当天值班经理代为审批和确认
放行。在正常上班的第一个工作日内必须知会相关部门补办完手续。
六、 废相关文件/表单
1) 废纸管理系统操作说明
2) 废纸过磅系统设备清单
3) 《废纸收购商开发申请表》

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批准：

审核：

拟制：