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QESC12 物资仓库管理制度(EPC 三标体系 作业文件) 39

** - QESC- 12 版次： A/1物资仓库管理制度
xx~12-20 发布

xx- 12-25实施**-QESC- 12 物资仓库管理制度 版次：A/11 **-QESC- 12 物资仓库管理制度 版次:A/11
1、 目的为了保证生产所用物资能正确的 入、出库，并保证在 物资库存放时得到合理 的保存。
2、 范围本程序适用于物资的管理。

3、 职责

3、 1 各物资保管员负责物资物资的入库、出库及物资物资的 日
常管理；
3、 2 采购部购入物资后应开具《材料到货通知 单》，并及时联 系质检人员尽快检货；
3、 3质检员需对待入库的物资进行检验， 合格后填写《进料检 验记录》开具《物资入 库验收单》；

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3、 4统 it员在车间工人领料时，要见到主
管领导签字的《限额领料单》后，方可付
料 o

4、 参考文件：无

5、 定义/缩略语物资物资：指存放在物资内能满足生产需求 及

、
]、1 采 购 人 员 购 入 物 资 后
到 货、 通 知 单 》 给 物 资 库 保 管
口
险 化 学 品 的 入 库 采 购 人 贝
— 份 相 关 的 M )S 说 坍 书 '这
SI - 1 - ,
供 给 保 管 员 保 管 员 方 可 根
到 货 通 知 单 》 货 并 核 对
货 通 知 单 》 是 否 — 致
O


开 具
如 果

采 购
物 与


材 料
于 危

材 料
料 到

、
销售发货的各种物资。

6
、


工作程序
1物资物


资 入 库
员
,

第2页共 11 页

还

两 份

6

、
1

、
6

、


1外购物 资 的 入库程序

第3页共 11 页

》 库 并
1、 2给质检员一份，质检人员根据《材料

到货通知单
具《材料入
入库手续，
账》。

6、

1、

1、 3物资
单》、《入


库
库

检验
单》
建立

保管
单》

所到货物，
,给物资保
《原材料入

员将《材料
与准备入库

检验合格后开
管员一份办理
库发放管理台

到货通知
物资认真核

对，确认无 误 后。
不符合入库标准的不予办理入库手续。

**-QESC- 12 物资仓库管理制度 版次:A/12

6、

1、
1、 4 库保管 导入库人 员将合格
入库货
6、

1、 5
1、

6、

摆放整

认真填写 相一致。

第4页共 11 页

1、 2

第5页共 11 页

6、

1、
2、 1铸件


间运至物资后
料入库单》，

6、

1、

1、 2


IHI

完工后

经质检

检验合格
员认真

误后，办 理入库

经 库
此

IH
I
货

6、
1、 3 成 品 入 库 车 间 完 工 需 入 库 的 产 成 品
成品 质 检 员 检 验 合 格 后 质 检 员 开 具 《入
单》 给 成 品 库 保 员 ― 份 保 管 员 根 据
*
单点
货 确 认 无 误 后 办 理 入 库 手 续
O
a
0、
外 协 物 资 入 库 程 序 外 协 的 毛 坯 、 半 成
1、 4
入库 时 由 采 购 外 协 人 员 通 知 质 检 员 检
,质 检 员 检 验 合 格 后 开 具 《材 料 入 库

第6页共 11 页

单 》 给 物 资 保 管 口 保 管 员
贝
确 认 无 误 后 办 理 入 库
O
6

、
1 5 各 物 资 日 常 物 资 入 出
、
量 应 在 卡 片 上 清 晰 体 现 应
完 全 — 致
* O
6

、
1 6 入 库 的 物 资 应 分 类 进
、
库 进 行 区 域 划 分 分 别 进 行
资 的 类 别 便 于 查 找 O
6 2 物 资 物 资 出 库
、
6

、
2 1 在 领 用 物 资 物 资 时
、
目 负 责 人 签 字 的 《材 料 领 料
6

、
2 2 物 资 保 管 员 接 到 《材
、
应 严格 按《材料领料单》办理出库。

根 据 此 单

库 数 量 及 做 到 账 、

行 储 存
标 识 以

必 须 持 有 单 》 领 料

料 领 料 单

点货

库存
卡、

将物
区 分

相 关

后

**-QESC- 12 物资仓库管理制度 版次:A/13

第7页共 11 页

6、

2、 3

6、

物资出
与单据

自行取

时必须由物资保管员
致并亲自发放，

第8页共 11 页

2 4 材 料 出 库 时 不 能 打 乱 货 位 货 物 要 按
、
区 摆 放 整 齐
O
6 3 成 品 库 出 库 • 工 程 部 部 把 需 要 发 货 的

、
项 目 通 知 仓 库

•
然 后 仓 库 再 通 知 保 管 员 发

货 发 货 清 单 是 由 技 术 部 门 下 发 到 物 资
O
6 4 库 存 物 资 的 日 常 管 理 •
、 ■
4
、 1 各 物 资 必 须 做 好 物 资 保 洁 工 作 创 造

个清 洁整 齐 的 物资 环境。
严禁烟火严禁无关人员出入库区。

6、
4、 2各保管员要经
发现有超期的物品要
对于易燃、易爆、


常检查物品储存
及时上报。
易腐蚀的化学物品的储

存、发放按《化学品管理程序》执行。对于焊材等有温 品的管理，按照相

4、 3
6、

相一致

原材 料对应单 —h*
好详细记录，做到

第9页共 11 页

是 洗 进

6、
4、 4 物 资 保 管 应 做 好 合 理 的 物 资 储 备

发

现 常用 物 资 无 库 存 或 库 存 不 能 满 足 使 用 时
应 及时 通 知 采 购 部 进 料 以 保 证 生 产 的 正 常
运 行。

6、
4、 5 经 常 检 查 库 存 物 资


是 否 缺 少 标 识


否需
、防
行维

a

维 护 保 养 有 需 要 加 垫 、 通 风 、 清
腐 、 防 锈 等 维 护 的 应 组 织 相 关 人 员
护 工 作
O

4、 6 对 于 需 报 废 的 物 资
y

总上报主管 领导， 以待处理。

保 管 员 应 及 时 汇

a
0、

4、 7 各库 定期盘点制
若发现盘盈
资列表并查
领导出来处
并填写〈
6、 5物资


保管员
度，每

或盘亏
明原因
理意见
要严格执行不定期抽盘和 月抽盘，年底进行全盘，
物资，要将盘盈或盘亏物 后上报主管领导，在相关
后，再做相应的处理。

(物资盘存清单》
内危险 化学品的管理

6、

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配有采
或有关

6、

5、 2
爆”、“有毒”等标识

5、 1对于存有危险化学品的物资，都必须
材料安全数据表(MSDS)
说明书；

装上应有“易燃”、“易
,或按照 GB190-90 《危险

货物包装标识》规定 的颜色、图案进
:**-QESC- 12 物资仓库管理制度 版次:A/14

5、 3
6、

6、

5、 4

要对其名称
及时进

及入库

“严禁吸烟”及“严
”的警示牌，以提高警惕；

5、 5 放置易燃、易爆、
6、
房应保 ，所有擦过

油品及化学

纱、碎布、纸

mi

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6、
其他易


均不得


地乱扔，应及时

第12页共 11 页

1、

2、
6、
5、 6 对 易 燃 、 易 爆 、 油 品 及 化 学 品 — 般
情 况下 应 随 用 随 购 尽 量 减 少 库 存 控 制
在 最佳 库 存 量 O

t)
、

静 电、
开 关、
应 有泄


对 于 存 放 危 险 化 学 品 的 物 资 应 有 防

防 爆 设 施 并 配 备 静 电 接 地 线 、 防 爆
防 爆 排 气 扇 使 库 房 内 通 风 库 房 内
漏 盘 或 泄 漏 沟 ■

6、
5、 8 对 于 在 危 险 化 学品物资操作的人员， 应 配带 防 护 口 罩 、 手 套。
7、记 、录


《器材收支存帐卡》
《物资入库验收单》

QESB- 12-01
QESB- 12-02

3、 《材料到货通知单》 QESB- 12-03
4、 《限 额领 料单》 QESB- 12-04
5、 《原材料(钢板)检验记录》 QESB- 12-05 **-QESC-ll 物资仓
库管理制度 版次:A/15原材料入库、发放管 理台帐编号： QESB- 12-01 年付出结存月 日工程名称供货 单位规格型号到货数量材质牌号货 号货号备注**-QESC- 11 物资仓库管理制度版次:A/16物资入库验收单 编号： QESB-

第13页共 11 页

12-02收料仓库：发票号：供应商：日期：工程项目：序号 材料描述 单位实收数量发票单价税前发票金额增值税运费 稅含税金额备注 1234合计一计划员存负债人：保管员 计划员物资入库验收单编号： QESB- 12-02收料仓库：供应 商：日期：工程项目：序号材料描述单 位实收数量发票单 价税前发票金额增值税运费稅含税金额备注 1234 合计负债 人：保管员计划员**-QESC- 11 物资仓库管理制度 版次:A/17 材料到货通知单到货日期：编号： QESB- 12-03工程名称材料 牌号材 料规格数量使用单位供应商备注编制：质检员： 日期： **-QESC- 11 物资仓库管理制度 版次:A/18限额领料单 编号： QESB- 12-04发料仓 库工程名称领料单位日期工程编号 数量料类品名规格型号材质单位 限额实发单价金额备注 工艺序号材料自编号小计领料单位存查材料 检查员计 划员领料人保管员限额领料单编号： QESB- 12-04发料仓库 工程名称领料单位日期工程编号数量料类品名规格型号材 质单位限 额实发单价金额备注工艺序号材料自编号小计 仓库存查**-QESC- 11 物资仓库管理制度版次:A/19原材料
(钢板)检验记录表项目名称：钢板执行标准：编号： QESB- 12-05 检验项目钢板厚度钢板规格材质数量质量证明书是 否齐全表面状况 尺寸是否与定货规格一致标识是否清晰、炉 批号是否与质量证明书 一致工艺要求实测值检验员检验日 期说明：
1、 表面状况：表面平整、无明显腐蚀及机械损伤等缺陷，填 良 好；有缺陷的要将缺陷及状况写清楚。
2、 检验结果是肯定的在表格打“厂， 否则打“ X”。

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