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小学物资采购管理制度

小学物资采购管理制度范本(通用 5 篇)
小学物资采购管理制度 1

为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会 计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程 序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
一、申购程序
各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套 教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购 置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中 采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自 行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责
1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购 组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货 方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货 方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位 办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得 由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随 意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要 有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
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一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应 遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中 的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都 由校长签字予以报销。购置贵重物品价 1000 元以上须经校领导班子集体讨论决 定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨 论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销 单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的 报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务 主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否 则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律 的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物(校厂)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用， 责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学 的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形 成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结 合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员 双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、 组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计 和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物 价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)

6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴 在本办公室内，办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方 法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失 或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过 部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实 到人保管使用。
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为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制 度。
1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之 便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2 、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、 询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购 买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立 学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对 各个环节的`控制。
5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开 透明，降低采购成本。
6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计 划。
7 、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8 、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
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一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力 完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府 招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具 体流程为：处室填写“物品购置申请单” → 处室主任审批 →总务主任审批 →分管副 校长审批 → 常务副校长审批 →校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的， 1000 元以下由常务副校长审批， 1000 元以上由校长审批)。
4 、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1 、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专 业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手 续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招 标方式，选择供应商。
2 、所有采购均需二人或二人以上进行。
3 、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求， 确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4 、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在 1000 元以下，可以现金支付。
2、采购物品在 1000 元以上，实行转账支付。
五、说明
不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个 人负责；情节严重的，追究当事人的责任。

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为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高 效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工 作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：
1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并 签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。
2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购 的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价(不得高于 9 折)。供 给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房 班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协 议供应商必须按品名、数量按时送货到园。
4 、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收， 班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未 验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进 行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。
6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收 进行复查(复查在保管员验收后进行)，杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价 的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不 得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提 出异议并及时报告。
8 、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、 单价(大小写齐全)，有供货人(全名)、验收人(全名)、复查人(全名)三方 签章(缺一项为无效票，财务不得报销)，发票当日验收有领导签字有效(隔日无 效)，财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报， 单价有问题的票据一经发现严肃处理。
9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不 买“三无”食品(无商标、无厂家、无生产日期)；保管员把好食品验收关，对不 符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低 劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还 要追究其刑事责任。

10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙 房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食 堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造 成的后果，将追究责任。
11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制(只要有职工和家长投诉举 报即取消供货资格)，对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。
12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部 真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。