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耗材仓库管理制度_耗材仓库管理制度 条例

耗材仓库管理制度_耗材仓库管理制度条例
耗材仓库管理制度篇 1

由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理
制度。
一、材料申购
1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型 号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部 门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。
2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计 划。
3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广
泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减 少资金占用，减小库存和积压。
4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申 购。
5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比 三家，询价问价，择优选取，优中选优。
二、材料入库
1 、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、 规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况， 如发现不符，则及时办理退、换货手续。
2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确 并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料 款。

3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料 管理台帐。
4 、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。
5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自 行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。
6 、清点无误后的材料必须分类摆放。
三、材料管理
1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物
品区， (危险、
易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域)，各区域必须按照材料种类、 规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。
2 、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应 按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能 按先入先出的原则，加快周转。
5、对仓库所有部件的标志必须清楚;对物料的检索要及时、快、准确。
6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作
7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需
返修的及时申报进行返修。
8 、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。
9 、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
10 、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
11 、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
四、材料出库
1 、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

2 、领取材料必须由各部门的主管负责领取。
3、各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详 细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料 数量，双方签字核准后方可入库提料。
4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要 求。
5、如有车间共用的 .材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理 员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无 损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。
6 、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
7 、材料出库后必须做好相关出库记录。
8、做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正
常顺利开展。
9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计;做到全天 准确无误，并为明天物料发放作好准备工作 ;
五、耗材报表
1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相 符。
2、不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地 方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3 、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。
4、加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正 常运行。
耗材仓库管理制度篇 2

1 目的
为及时给临床提供合格的产品，防止不合格产品用于临床，确保医疗器材 产品在库存期间质量稳定可靠，配合临床工作能顺利进行，现对医疗器材库房管理 规定如下：

2 适用范围
医用耗材库房管理制度。
3 职责
3.1 依照医院库房要求，对库房设施进行设置，保证医用耗材的安全保 存。
3.2 负责入库验收、耗材领用、出库发放、结账以及日常巡查工作。 4 库
房设施设置
4.1 库房要配备相应的防火、防潮、防虫、防盗等设施，如：货架、地 排、灭火器、温湿度计等。保持库房通风安全，确保物品不发生霉变，库房内保持 清洁整齐，道路通畅，不得存放私人物品。
4.2 三不靠”原则：产品存放不靠顶、不靠墙、不靠地。
4.3 合理分区原则：库房要合理分区，待验区、合格区、不合格区。
4.4 库房一次性医用耗材归类，有相应的货位号和标识，与物资名称一
致。
4.5 外人不得擅自进出库房，保管员离开库房时，要关好门窗，保管好库 存物品，防止盗窃。
5 工作程序
5.1 入库验收
5.1.1 所有医用耗材均需进行入库管理，库房保管员对产品型号、数量、
有效期和生产日期进行确认检查。对直接送货至使用科室或安装现场的，采购人员 应与库房保管员一起验收物品，库房保管员办理记账手续。
5.1.2 产品入库后应及时登记批号等有关信息，进口产品需附上报关单， 记录在电脑软件中。
5.2 耗材领用
5.2.1 各领用科室及部门需指定专人作为部门领用人填写请领单及领取物 资，并且需再另指定一人为备用领用人，处理领用人休假及外出公干期间的领用单 填写及物资领用事宜。
5.2.2

部门对于待领用物资须提前在网上填写请领单，并于五个工作日之后领取 物资。对于需定做及较长时间才可到货的物资，须提前一周或以上填写请领单，待 货物送达后再通知科室来领取。
5.2.3 部门月采购计划网上填写开放时间为：每月 15 日至 25 日，各部门 需在该时间段内完成请领人单据填写及部门领导审批工作。对于采购计划，各部门 应结合科室实际月用量及物品存余情况，务必做到单据的及时、准确、有效。
5.2.4 请领单一式三份，物资出库并分发至部门完毕后，经提货人及部门 领用人签字后，一份留设备科库房保存，一份交部门领用人存档，一份留提货人。
5.3 出库发放
5.3.1 库房管理人员应对将出库的物品型号、数量、有效期进行检查，确 保物品安全。做好物品领发日记和库房明细账，对需要进行管理的物资建立详细的 电脑档案资料。
5.3.2 所有产品发放应遵循先进先出原则，所发产品的包装应完整。
5.3.3 保管员应及时做好结账工作，做到日清月结，保证帐物相符。
5.4 日常巡查
5.4.1
仓库内应保证合理的库存量，防止供应中断或积压浪费。如发现物品失效 期在三个月内或六个月不领用的物品，应通知部门负责人和请购部门。特别是用于 临床、抢救所需产品，要重点巡查。
5.4.2 库存产品应分类存放整齐、标志清晰。对有特殊要求的物品要按规 定条件储存。
5.4.3 定期记录库内的温度和湿度，根据温湿度情况，采取相应措施以保 证产品质量。
5.4.4 定期对库存产品进行盘点核对，做到账物相符。每年需对账面库存 物品进行核对，计算出盈亏数量和盈亏金额、生成盘存表，上报医院备案，以备上 级部门审计。
耗材仓库管理制度篇 3

1. 0 目的
为使本公司的耗材仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业 管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2. 0 适用范围 本制度适用于耗材仓库的管理。
3. 0 管理部门 市场部。
4. 0 监督部门 综合部。
5. 0 职责
5.1 、综合部负责监督耗材仓库管理制度的实施情况。
5.2、耗材仓库管理员工作的任务
(A)做好物资入库和出库工作。
(B)做好物资的保管工作。
(C)做好耗材仓库 2 内物资的添减等保管工作。
(D)做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
5.3、门卫的工作任务 负责耗材仓库 2 钥匙的发放、并同时做好钥匙领取
记录。
5.4、耗材仓库钥匙保管人
(A) 日班： XXX(一把耗材仓库 1，一把耗材仓库 2);
(B)夜班： XXX(一把耗材仓库 2)。
6. 0 耗材仓库物资的入库
6.1、对于采购人员购入的物资，仓库人员必须凭发票认真验收物资的数 量，名称、规格型号是否与实物 (或送货单)相符，对于实物与发票(或送货单)内 容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票，不见货物而办理入库的 现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓库人员有权拒绝办理入库手 续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采 购人员负责处理。
6.2、物资入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库单”的填开 必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误 后在“入库单”上签名，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据，一联交市场 部做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。

6.3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相
符现象，仓管人员有权拒绝办理 入库手续，并视具体情况报告部门经理处理。 6.4 、因质量等原因而发生的退货，必须办妥手续后方可办理入库续。
7. 0 耗材仓库物资的出库
7.1、办理物资的出库，库管人员要物资领用人及部门经理在《耗材领料 登记簿》上签字后方可填制出库 单。
7.2 、出库单必须有库管人员的签字方可办理物资的出库。
7.3、经审核签字后的出库单，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依 据，一联交市场部做统计审核依 据，一联交财务部作为核算的依据。
7.4、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并 视具体情况报告部门经理处理。 如遇情节严重者可报告总经理处理。
8. 0 耗材仓库物资的保管
8.1、仓库管理员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐 相符，帐物相符，帐卡相符。
8.2、每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并 编制报表上报财务部。
8.3、库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对 账。发现盈余、短少、残损或变质， 必须查明原因，分清责任，及时向部门经理 汇报。
8.4、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资 定置摆放，合理有序，保证物资 的进出和盘存方便。
8.5 、对于易燃、易爆、剧毒等物资，应定点摆放，并设置明显标志。 8.6 、建立健全出入库人员等级制度。
8.7、严格执行安全工作规定，切实做好放火、防盗工作，保证仓库和物 资财产的安全。
8.8 、库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。 如有异常情况，要立即上报主管 部门。
(A)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(B)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(C)必须经常检查调整库内问题，保持通风。
(D)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
9. 0 耗材仓库废品及备用件的保管
9.1、日班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换 新，仓库管理人员必须严格验收 更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相 符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓 库管理人员有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由仓库管理人员负 责赔偿。
9.2、夜班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换 新，将更换物资放入指定的“更 换物资待放区域”。隔日，仓库管理人员必须严 格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换 新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权向该夜班值 班人员追讨原物资，该夜班值班人员有权向仓库管理人员解释其原因。如无合理解 释导致物资遗失，则由该夜班值班人员负责赔偿。
9.3、更换物资重新记录入库后，如需送修，库管人员必须重新登记和记 录物资的出库。更换 物资领用人及部门经理必须在《更换物资领料登记簿》上签 字后方可出库。如需用车，市内用车应由各部门经理需认真填写《车辆使用登记 簿》，经综合部签字为准;外地用车应由各部门经理填写《用车申请单》，经总经 理签字为准。仓库管理人员必须认真记录入库与出库物资的详细情况。
9.4、仓库管理人员必须严格核对入库与出库的数据，如发现误差，仓库 管理人员有权予以 追查并汇报部门经理和综合部。
10. 0 耗材仓库保管纪律内容规定
10.1 、严格遵守仓库保管纪律、规定。
10.2 、严禁在仓库内吸烟、酗酒。
10.3 、严禁无关人员进入仓库。
10.4 、严禁刻意涂改账目。
10.5 、严禁在仓库堆放杂物、废品。
10.6 、严禁在仓库内存放私人物品。
10.7 、严禁私领私分仓库物品。

10.8 、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 10.9 、严禁随意动用仓库消防器材。 10.10 、严禁在仓库内乱接电源，如临时电线，临时照明等。
10.11 、日班员工如需领取物资，必须填写领料单交由部门经理签核后， 凭单子到日班钥匙保管人(XXX) 处领取。
10.12、日班钥匙保管人(XXX)应严格控制进库人员。如发现仓库 1 的物品 遗失则由日班钥匙保管人负 责。
10.13、夜班员工如需领取物资，必须到夜班钥匙保管人(XXX)处在《钥匙 领取簿》上登记后方可领取 钥匙。
10.14、夜班员工必须做到谁领钥匙谁进仓库领物资，如隔天发现耗材仓 库 2 的物品遗失则由夜班钥匙领 取人负责;如当日无钥匙领取记录，则由夜班钥匙 保管人负责。
11. 0 劳保用品分发领用规定
11.1 、发放劳保用品标准：
(A)维修人员的春夏季短袖工作服每人每年 2 套，秋冬季长袖工作服每人 每两年 2 套;新进人员试 用期间 1 套，待试用期结束后，再按以上标准发放剩余套 数。
(B)工作布鞋每人每年 2 双。
(C)工作帽每人每年 1 顶，包括女职工。
(D)棉纱手套每人每月 2 副。
(E)削磨工序一次性口罩每人每班 20 个，活性炭口罩每人每班 1 个。
(F)削磨工序防护镜的领用，由仓库管理员检查损旧程序，即以模糊为标 准，实行以旧换新。
(G)绕贴工序防静电手套每人每月 1 副。
(H)硫化工序袖套每人每 3 月 1 副。
(I)生产车间洗衣粉每月为 2 袋，质保部洗衣粉每 2 月 1 袋，保洁每月为

1 袋。
(J)生产车间肥皂每月为 2 块，砂皂每月为 1 条。
11.2 、劳保用品领用程序：
(A)车间劳保用品由制造部经理统一到仓库在《劳保用品领料登记簿》上 签字后方可领用，再分发至个人。
(B)其他部门人员领用由本人在《劳保用品领料登记簿》上登记并由各部 门经理签字后方可领用。
(C)生产车间因任务量增大，导致各劳保用品规定的额度不够，由制造部 经理填写《劳保用品领料单》经总经理审核签字后，仓库管理员凭总经理签字后的 《劳保用品领料单》办理领用手续。 (D)仓库管理员必须严格按照本制度规定的额 度发放。关于离职人员的工作服、工作鞋帽等用品，由其部门经理收回，统一交到 仓库，由仓库人员按照新旧、洁净程度、作相应处理。
11.3 、员工应妥善保管、正确使用自己的劳保用品。如发现恶意损坏者， 则按工本费每个 10 元赔偿。
12. 0 表单
12.1、《耗材领料登记簿》
12.2、《劳保用品领料登记簿》
12.3、《劳保用品领料单》
12.4、《更换物资领料登记簿》
12.5、《钥匙领取簿》
13. 0 注意事项
13.1、本制度之解释权归综合部;
13.2 、本制度自公布之日起生效。