仓储型物流公司的仓库管理制度(8篇) - 副本.docx

仓储型物流公司的仓库管理制度(精选 8 篇)

仓储型物流公司的仓库管理制度 1
一、公司仓库规划管理制度
第一条 库位规划 货物管理室应依货物出库情况、包装 方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利 用。
第二条 库位配置 库位配置原则应依下列规定： 配合 仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、 电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。 依据货 物的属性(组别)分区存放，同类货物合格品、待检品、不 合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便 捷的库位。 将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库 位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。
第三条 货物堆放 依据货物数量、特性、要求及出库频 度进行垛位规划及堆放层级。
第四条 库位标示 库位编号依下列原则办理并于适当 位置作明显标示： 层次类别依顺序逐层编订，没有时填库 位流水编号； 通道类别依顺序编订； 仓库区位依顺序编订， 并定立明显标识。 第五条 库位管理 仓库工作人员应掌握 各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次

出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以 上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
二、库存量管理工作细则
第一条 安全库存量设定 用量稳定的货物由物流管理 人员依据潍柴的月产量，按照省内库存 3 天、省外库存 5 至 7 天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的 上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产 品的生产、 扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。 第 二条 库存量查询监控 仓库管理人员每天按计划查询仓库 即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分 析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。 第三 条 送货通知 当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信 息员应及时与潍柴采购部等部门联系(电话或邮件方式传达 信息)，请示是否对货物进行补货，确认后及时通知有关部 门及相关人员。 第四条 退货通知 当货物由于某种原因高 于安全库存或长期停用(存放期超过 60 天)或由于质量原 因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家业务人员反馈， 提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条 货物的'储存保管原则上应以货物的属性特点 和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡

吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架(如存放货 架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号)。
第二条 货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提 下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点 方便，成行成列，文明整齐。
第三条 仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责 任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库 货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时 报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续， 未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送，亏 时克扣的违纪做法。
第四条 保管货物要根据其属性考虑储存的场所(仓 位)，同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋 余地。
第五条 保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配 套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入 库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要 懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核 清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽 检。

第八条 每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等 共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是 否与账面的记载相符。
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数 量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名 负责。
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仓储物流管理环节直接关系到企业正常运营，为了严格 地做好各类货物的仓储工作和配送工作，特制定仓储物流管 理办法。
一、 仓储组织架构
仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的 职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，及时供应所 需的各类货物。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的 周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货 的安全和完整。 为了完成上述任务， 仓库需配备必要的人员。
1．根据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管 理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。
2． 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作 范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任 制。

3． 严格规定纪律， 建立仓库管理规章制度和工作规范， 实行规范化管理。
4． 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工 作，明确交接人员的责任。
二、 仓库管理的岗位责任制
(一) 仓库主管岗位
仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储 运营处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1． 负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工 作，保证及时供应所需的各种货物。
2． 正确组织、 安排、 规定各类货物的仓位 (存放场地) ， 其中包括收货区、 发货区、 中转区、 工作区场地的划分管理。
3． 规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务， 使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4． 负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存 货收、 发、 存的操作方法与规范， 严格执行仓储人员的纪律， 实行人员轮调，实施纪律控制。
5． 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃， 监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6． 负责与销售、采购、财务部门的联系，随时报告存 货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长 和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7． 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存 货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8． 负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员 职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责 任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行 处理。
(二)仓库组长岗位
两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日 常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责 向仓库主管汇报工作。
(三) 仓库管理员岗位
1． 在仓库主管(组长)的领导下，根据分配的任务， 对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工 作。
2． 对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并 随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变 质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管(组 长)人员处理。
3． 严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、 存、 发货工作，配合财务人员的查登账务。
4． 随时检查存货的堆装和安全设施， 防止事故的发生， 保证存货的安全和完整。

5． 负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗 被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
6． 未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员 入库。
(四)仓库信息专员岗位
1． 负责 ERP (进销存) 数据的输入及输出， 并及时上报。
2 ．对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。
3 ．管理仓库的所有文书和档案。
4 ．监督货品到仓，出货，及退货情况。
5 ．接听、转接电话并及时登记。
(五)配送员岗位 1.协助装卸人员将待配送货物装载至货车上 ;
2.检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手 续 ;
3.核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核 工作 ;
4.根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺 序，确保配送工作按时完成 ;
5.在货物运输途中，根据货物特性对其进行保管，保证 货物安全到到客户方 ;
6.按照客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行 货物验收，办理交付手续 ;

7.将客户及时签单，并将签收依据带回。
(六)巡店员
1．销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长 沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。
2. 负责片区业务和加盟商管理。
3. 熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、 用途、性能、保质期限。
4．掌握商品标价的知识，正确标好价格，按照陈列标 准进行陈列。
5. 商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对 滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的 跟进检查。
6 ．搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。
7．对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品 的补充工作。
8. 与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。
三、 仓储管理制度
(一) 仓库库存管理原则
1． 库存合理原则
仓库的库存应根据销售计划和资金情况，合理使用资 金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对 库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2． 凭证收货、发货原则
仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理 收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品 进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相 符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽 查。
3． 货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物 资不积压、不损坏。
(二)、仓库管理的有关规定
1． 各类物资的入库管理：
(1) 仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、送 货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量 不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。
(2) 仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员 开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出 合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才 能予以验收入库。
(3) 各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否 完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单 相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方

当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库 物资、逐项清点、核对。
2． 库存物资保管规定：
(1) 入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物 必有.类、有类必有区；
(2) 仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量 上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点。
3． 各类物资出库管理规定：
(1) 各类物资出库时必须凭发货清单从仓库中领出， 仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规 定办理有关手续，严禁超数量发货。
(2) 出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领 不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不 出库。
4． 登账管理规定：
对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月 结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。
5． 退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的 需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检 人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作。
6． 仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态， 原则上每年 12 月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质 期的物资的处理建议。
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为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆 放混淆，特制定本制度。
一、岗位职责：
2.1 负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的` 验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存 放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标 识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品 出入库流水帐， 每日会同成品车间主管填写 《产成品入库单》 交销售部、财务部各一份。。
2.2 成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度 及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤ 1.8m， 500×500 瓷砖以横排 5 件、竖排 1 件，每层 6 件，分 三层交错码放，上部平压 2 件，共 20 件独立堆放。
2.3 成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认 并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型 号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓 库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可 组织发货。 (特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4 如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部 开具无产品数量的 《出货通知单》 ， 经销售部经理签字确认， 仓管员接 《出货通知单》 后按程序发货。 成品全部装车完毕， 仓管员签字确认并填写装车数目， 交由销售部开 《发货单》 。
2.5 进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调 拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等 发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破 损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装 车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点 确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
2． 6 如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提 货有效期为 7 日。但提货不得跨月份进行。每月 25 日结帐 日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货 单》的时效。
2．7 销售部如有样品砖需求， 应根据开具《样板申领单》， 报总经理审批， 后交成品仓领出。 《样板申领单》 一式四联， 一联交办公室， 二联交成品仓， 三联交门卫， 四联存销售部。
2． 8 成品仓库管理员应每日做好成品库台帐， 并于次日 上午 11： 30 前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日 报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办)。
2．9 成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单 的登记，并于每月 25 日汇总至财务部。

2． 10 每月 25 日及年终会同销售部、生产部、财务部进 行盘点工作，填写《盘仓清点表》(一式四份，一份存根、 一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。
二、管理制度：
1.成品库管理员必须提前十五分上岗。
2.上班期间不得擅自离开工作岗位。
3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发 货。
4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管 员要求发货、 装车且不服从管理， 库管员有权拒开《力资单》， 并呈报物管部。
5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前 打扫干净。
6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发 生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔 偿。
8.成品出库时， 成品库管员、 装卸工必须交替在岗发货。
9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库 翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发 出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10 ．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以 处罚。
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1 、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流 对接规范， 制定仓库管理制度， 确保本公司的物资储运安全。
2 、范围：
针对物流部仓库和理货区。
3 、内容：
3.1 、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不 迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内 在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作 需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可 进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的 其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理 货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线 路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人 员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装 物品 (如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携 带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5 、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东 西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上 级交待的任务。
3.2 、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要 求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的 贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼 品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和 控制。
3.2.4 、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、 规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识， 并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发 放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、 湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7 、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、 防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具， 每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进 出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物 一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何 物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责 人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜 锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不 得随意配制。
3.3 、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保 仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2 、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单 与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单 与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上 签字确认。
3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项 交接工作。
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目的：
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一 步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资 产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、 仓管员职责：
1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度， 保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准 确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品 及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成 品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填 写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查 阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地 点，运用公司 ERP 系统建立原材料、半成品、产成品等明细

帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一 致。
4. 月末仓库保管员在采购部、 PMC 和财务部的协助下对 仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料 除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查 明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅 自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公 司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实 可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知 识，懂得使用消防器材。
7. 除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便 进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、 仓库日常管理 ：
1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性 质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账 和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司 管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也 分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常 操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司

管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及 结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系 统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必 须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三 者一致。
4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库 管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时 和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期 限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事 业部领导(生产部、 PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产 部、 PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必 须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理 ：
1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或 采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资 应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资 入库。
2.入库时， 仓库管理员必须查点物资的数量、 规格型号、 合格证件等项目， 如发现物资数量、 质量、 单据等不齐全时， 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物 资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放

在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员 (采购部)负责 处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报 关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半 成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆 放到统一位置，后加工领按需求领取。
4. 收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名 称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备 注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签 字，并且字迹清楚。
5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办 理入库手续。 因质量等原因而发生的退回材料，必须由品 质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓 管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包 括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额 领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料 人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证 (领料单) 向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领 料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，

核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员 应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2.A、 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出 货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售 部门负责人签字的发货单仓库联发货 ,并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由 QC 判定全检或抽检 并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓， 仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货 单据(出货单、 )，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务 部门负责人签字的发货单仓库联发货 ,并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1.仓管员在月末结账前要与生产部、 PMC、业务部和财 务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一 致，以保障成本核算的正确性。
2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材 料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月 30 日前上 报财务部及生产部、 PMC、业务部，并确保其正确无误，并 对报表数据的正确性负责。
3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原 因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审 批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行 调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、

老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门 汇报。
4.仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、 ISO9000 标 准及公司的具体规定执行。
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为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一 步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的 安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账 簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用 途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成 品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓 库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、 逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反 映。
2、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系 统，做到日清日结，确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的 正确无误。及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行 核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员 必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡 三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对 并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调 整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况 合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件 单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的 分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月 编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单 位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及 时加以处理。
第二章 工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库 的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高 效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目 所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库 材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成 本决算。特工程项目仓库管理制度。
1 、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一 切所购买材料物品 (板房所需购买的家私和摆设品，公司可

以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领 出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财 务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交 电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖) 类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定 位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以 便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出 库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按 《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地 主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购 员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进 行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘 点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点 时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用 要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、 废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极

限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务 部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库 应在 7 天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公 司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓 库内及仓库四周 5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违 者一次罚款 100 元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。 不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合 理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。 要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品 要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料 底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的 人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所 交之要购买的材料， 详细注明所需材料的品名、 等级、 规格、 数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材 料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买， 以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单 的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将 材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进 度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减 低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材 料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单 及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规 格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的 材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签 名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作 方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和 预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于 市场致使公司受损。
16、第 12、 13、 14 条的相关人员要有高度的工作责任 心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报 给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管 工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章 入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格 单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续， 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实 物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型 号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐 全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作 待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退 回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处 理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入 库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为 止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货 到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货 到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲 销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货 到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写 全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注 明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单

上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入 库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相 关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手 续。
仓储型物流公司的仓库管理制度 7
一、工作目的：
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经 营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二、工作范围：
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综 合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三、工作职责：
1、 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资 的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管 理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求：
1 、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、 方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具， 据实填存放卡片，登记记账。

2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库 单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续 不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不 符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单 或出库单不发；成品(零部件)外观质量不符合要求不发； 外包装不牢固不发；
5、 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入， 认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6 、建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工 的应含：在外数)。
B ：车间在制品(压制 → 刮灰 → 打磨 → 喷漆 → 装配)收、 入、存台帐、月末在制品库存报表。
C ：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D ：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报 表。
五、操作细则：
1 、原材料、辅料、工具、备件入库：

A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送 货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致， 核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员 员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单， 填写入库单， 办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、 分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、 型号、 批号及数量。 不合格材料应隔离存放和做出明显标识， 并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 (下同)
2、 原材料