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医院采购工作流程及制度

为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作 的顺利开
展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成 本更低廉，特制定本流程 :
一、采购分类 医疗器械包括：医生用的医用工具(如：手术刀柄和刀片、体温 计、血压计等) 和治疗器械(如：超声雾化器等) ;医用耗材包括：化验试剂、 CT 胶片和植入 人体内的并单独计费耗材(如： T 型节育器等)；卫生材料是指需要消 毒灭菌的 一次性耗材(如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。
药品包括 : 药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药)； 二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1 、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、 库存 物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资 出库的 审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器械、 医用耗材的 主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部 门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库 的汇 总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核， 库存物资的
监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时 的质 量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的〃三证〃，其中医 疗设备的〃 三证〃由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料 的〃三证〃由仓库
集中保管。
4、仓储部门负责库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单 进行 出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输 设备、办公 用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设备、医疗器械、医用 耗材、卫生材料的 仓储部门是药剂科一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药 库。
三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购
㈠请购
L 常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数 量和消 耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半 个月，不常用 物资和采购时间较长的物资库存量不得超过 1 个月为原则， 保证 物资周转率年度达到 10 次以上。采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请，主管部门审核，院长 审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料 申请数量一般不得超过预计使用 1

个月的数量，经使用 3 个月能够正常使用后, 纳入相应的采购目录管理。经使用 3 个
月不能够正常使用的，不得纳入相应的 采购目录库管理。
2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批 准的 采购申请编制《物资请购单》。《物资请购单》应完整填写物资名称、规 格、型号、 数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生 产厂商。采购申请
部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部 门进 行预审， 预审完成后， 依次应报主管部门、 财务部门、 院领导审核并签字, 物资请购一 般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请 购单》报采购部， 并上传电子档一份。
㈡采购
1 、每年年初 ,各主管部门负责编制全年物资采购预算,编制价格以上年度 实际采
购最{氐价为基础。
2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商 的资 质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信 誉好、质量 高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳 入医院的供应商应 当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备 案，采购部留资质证明的电 子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储 部门备案，随时供医院和政府相关
部门调阅)。
3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全 年物 资的招标采购价格和确定《物资采购目录》， 《物资采购目录》 内的物品 为常用物品。 医院确定《物资采购目录》后，应及时将物品采购目录和招标采 购价格以文件的方式 下发医院财务部门；物品采购目录和准予公开的采购价格 以文件的方式下发医院各主
管部门，同时送医院财务部备案。
4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料 均由 医院采购部统一采购。《物资采购目录》以外的物品和零星物品(单件价 值在 50 元 以内且批量价值在 200 元以内的物品)由医院采购部自行采购，不 需集中招标采购。
5、采购人员收到《物资请购单》后，根据年度物资采购确定的供应商进行 物品
米购。
6、采购人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足6 个月的药品、医 疗耗材
和卫生材料禁止采购。
7、《物资请购单》送达采购部后，常用物品一般应于一周内由供应商送达 医院 仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品， 采购部应于

《物资请购单》送达 3 天内反馈到请购部门，原则上物品采购的最 长时限为 15 天。 物品供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓 库。
㈢验收
L 物资到达仓库时，由最先接收物品的人员通知采购员和主管部门指定的 物品 验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。
2 、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物品的生产日期、到 期日 期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物品经验收与订购单 不符的物品 或质量不符合国家要求的物品，验收人员有权拒绝入库。
3 、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题 ,即：物品的数量是否正 确，
对超过采购申请数量的物品，库房管理人员有权拒绝入库。
4 、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品，由采购人员 负责
退货处理。
5 、经验收合格的物品，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物 资 入库单》作为物品验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员 共同签字 确认， 与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据， 入库单第 一联由库房留存， 作为物品入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的 依据，第三联由库房管理 员根据供货商分类整理后，于次月 3 日报财务科作为 应付账款入账。
㈣付款
L 一般采取货到付款或月底结算； 医疗药品采取先采购，延后两个月付款 的方
式。
2 、月底终了 ,采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的 《供 应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、 本期付款金 额和期末余额，《供应商对账单》(或传真件)须经采购部签字确 认后应于每月 5 日 前送到医院财务科， 财务科应核对每家供应商的对账单， 对 账单核实有误的， 采购部、
仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实 相符。
3 、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当，医院因 资金 紧张不能确保药品付款计划的，应于每月 10 日前根据月份资金使用计划及 时通知采 购部药品付款额度，便于采购部编制药品付款计划；采购部因药品采 购困难或供应商 回款需要增加药品付款计划的，应于每月 10 日前根据药品付款 计划及时向医院财务 部门药品说明付款需要，财务部门在资金能够保障的情况 下，应适当增加药品付款额 度。
4 、每月 15 日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后, 报医 院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同 时采购部将

付款计划表电子档传财务部门一份。
5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单，药品付款 报销 单应同时附药品采购发票和药品入库单，并于每月 20 日前报财务部门审 核，经审核 符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门 支付相应款项后， 出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。
6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现 付款 的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。
㈤质量反馈
L 使用部门(科室)随时将使用过程中发现的物品质量等问题以《物资使用部门 反馈问题处置单》的形式报物品主管部门，由物品主管部门将问题集中 反馈到采购部 门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解 决物品质量等问题， 不能予以解决的，应予以退货，确保物品质量和医疗安全。
2、年度终了 ,采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估,加强供应 商管 理，对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清 理，并吸收 一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。