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采购管理规章制度【 10 篇】

采购管理规章制度(篇 1)
为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪 律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规 定。
一、加强领导
1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他 成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包 括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物 资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销
1 、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经 申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总 务处组织采购(两人以上参与)。采购金额伍仟元以上，按照 “三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做 好市场询价或内部招投标等相关工作。

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3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起 组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产 保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物 资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品 牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校 负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品， 一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采 购，未经批准，不得采购。
三、采购物资的管理
1、实行定时集中(或临时)采购制度，总务处根据批准的 采购计划，每学期集中采购 1 次有关易耗品，采购时，应有 3 人 以上参加。
2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入 库清单(包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日 期等)；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不 定期检查，期中、期末集中清查。

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3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分 管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
四、物品采购的工作纪律
参与物资采购的人员，坚持做到公平公正公开。不准参加可 能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介 费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费 用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。对 违反规定的行为，将进行严厉追责。
采购管理规章制度(篇 2)
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流 程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工 提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制 度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人 员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识 和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流 程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监 督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采 购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

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3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采 购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及 时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数 量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见， 改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工 作，并提交合理化建议。
6 、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公 司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、 设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司 计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负 责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协 议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的 注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规

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范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没 有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作 性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购管理规章制度(篇 3)
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运 营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、 营销礼品等)的采购。
三、职责权限
1 、公司董事长负责采购管理制度的审批；
2 、公司财务部负责采购管理制度的。
3 、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商
2、一致性原则

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采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、 数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况 下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不 得超过请购量的 5— 10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采 购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向 供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设 备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司 造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，

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由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半 年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工 作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限 外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6 、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司
五、物资分类：
(一)物资分类
1、固定资产类：单位价值在 1000 元以上，使用年限在一年 以上的有形资产。
2 、经营物资类：与经营有关的各种物品。
3 、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
4 、办公用品类：与办公有关的物品。
5 、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
6 、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
(二)采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审 批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采 购。 (子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营 所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经

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理审批，财务审核后可由子公司自行采购)
六、采购流程：
1 、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后 交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求 日期、
2 、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行 报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写 《询价记录表》 ，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独 家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品
(1)若须进行样品
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收 货比较。
4 、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

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(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台 帐。
5 、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应 商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或 亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购 人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确 定新的交货期，并知会需求部门。
7 、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配 件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求 部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入 库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通 知采购部门， 2 日内办理换(退)货手续。
8 、对帐付款：

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采购付款实行审批制度，具体程序如下：
(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理 申请付款手续；
(2)付款方式：
A：金额在 200 元以下，经产品销售中心和副总经理(总经 理)签字后，公司财务审核后现金支付。
B：金额在 200 元- 1000 元，经产品销售中心和副总经理 (总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。
C：金额在 1000 元以上，经产品销售中心、副总经理(总经 理) 、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产 品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字 后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办 部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自
采购管理规章制度(篇 4)
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公 司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规 定。

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二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，
在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1 、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2 、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3 、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4 、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采 购工作；
6 、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审 批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐 款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1 、未经审批的物资一律不得采购；
2 、仓库内的库存物资应优先使用；
3 、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

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4 、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比 价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并 由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部 编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计 划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在 每月的 23 日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总 后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采 购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工 作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同 中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地 点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济 责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同

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文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定 合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺 现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确 认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采 购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生 产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的 数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟 通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生 产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库， 由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员 打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货 票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手

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续。每月 25 日前，将欠款压缩到 20 万元限额内。
采购管理规章制度(篇 5)
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明 确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制 定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材 料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用 本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采 购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用 物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总 经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及 时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订 合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款

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交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采 购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采 购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制 度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量 负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责 任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额 追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物 资入库手续，具体要求如下：
1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入 库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式 三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3 、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写 所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经

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理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日 后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特 殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采 购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即 发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进 行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审 核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票 入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务 审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据 此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解 释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。

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采购管理规章制度(篇 6)
1 、目的
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成 本，确保员工身体健康和食品安全
2、适用范围
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大 宗原材料采购.
3、 职责
3.1 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公 司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标 结果
3.2 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则
4.1 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采 供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要 求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2 参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责 的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职 责。
4.3 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态

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管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引 入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况 外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工 利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处 理各种商务关系。
4.4 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有 利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定
5.1 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领 导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责 制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室 主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监 理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职 会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2 招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商 的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法 人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度 审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3 对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程

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中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送 能力等情况形成考察报告。
5.4 与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合 同》， 《廉洁交易责任书》， 《服务承诺书》，并向财务部门上交产 品服务质量保证金。
5.5 供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以 虚假资信材料，骗取合法供应资
格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标 小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商 品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
5.6 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的 的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人 员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公 正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报 价单中。
5.7 招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真 实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查 单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管， 并按年度归档备查。

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6 定标
6.1 在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中 标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的 一级供应商。
6.2 在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少 数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3 对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料 评定表上签名。
6.4 评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招 标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签 字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认 定为“认同意见”。
6.5 对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规 章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责 任。
7 验收入库
7.1 经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标 结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对 其公司提供产品进行检验。
7.2 对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉

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并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材 料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3 采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测， 确保供货质量。
8 费用结算
8.1 供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收 单据。
8.2 财务部门负责对结算环节进行监督。
采购管理规章制度(篇 7)
为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情 况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由 材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综 合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股 东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶 段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永 不合作。
三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时 间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

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确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括 产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同 规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或 积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验 收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料 收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手 续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以 便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生 产成本最小化。
采购管理规章制度(篇 8)
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合 单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶 几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打 印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文 具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申

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请人填写《办公用品 (设备)购置、维修申请单》，经相关科室主 任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责 联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政 府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政 所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写 《办公用品 (设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇 长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写 《办公用品 (设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由 财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公 用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查， 避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写《办公用品 (设备) 购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室 统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所 按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完 后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品 (设备)购 置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联 系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系

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购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办 公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记 表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公 设备及用品的交接和调配。
采购管理规章制度(篇 9)
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加 强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和 验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准 和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第 九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、 无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性 状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时 应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生 产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购 的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验 单。

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4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物 质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜 卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产 品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有 毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和 卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上 按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规 格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品 包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中 文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的 食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于 清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的 卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼) 职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常

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用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采 购，采购时应现场查验供货单位的资质。
12 、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生 产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复 印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭 证。
从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基 地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行 索证。
对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总 部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属 连锁店提供复印件或传真件。
(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭 证。
(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品 并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行 政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

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13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标 识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要 求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实 记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等 内容。
14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪 造，其保存期限不少于两年。
采购管理规章制度(篇 10)
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需 求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验 收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切 实做好采购工作。
第一条基本原则
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供 货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴 请；
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地 采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成 本；
3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做

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好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成 本并保证采购质量；
4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批 准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进 行采购；
5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可 以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采 购；
6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认 的供应商处购买，不得随意变更供应商；
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；
第二条供货商的确定原则
1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市 找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重 点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其 目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质 量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师 长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

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4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供 货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三 联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时 间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有 不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是 否更换、续用。
第三条市场调查原则
1. 由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场 调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及 调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查时间、地点的选择，每项 15 天调查一次，以批发市 场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况 后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂 调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查 中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必 要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品 种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记 录买方一口价。

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4. 出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价 格，同行报价也是调查的手段和依据。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综 合讨论通过。
6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实 施。
第四条采购的定价原则
1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月 初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制 定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2.定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结 果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以 书面形式告知库管、财务执行。
3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同 的货品，其最高限价范围如下：
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格 的 6%。
(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的 3%。
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的 4%。

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(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发 价格的 15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的 8%。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的 月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序
(一)耗用物品的审购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期 报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写 明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购 部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经 部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经 理在申购单写明，限时购买。
(二)自购菜品的申购程序
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购 单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签 字后，交采购部门办理。
2 、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，

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库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
第六条采购数量的确定原则
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快 销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一)鲜货、