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工厂生产质量管理流程

目录
一、生产质量管理制度 1
第 1 章 总 则 1
第 2 章 设计试制过程的质量管理 2
第 3 章 制造过程的质量管理 2
第 4 章 辅助生产过程的质量管理 3
第 5 章 成品的质量管理 4
第 6 章 产品使用过程中的质量管理 5
第 7 章 附 则 5
二、质量提案管理规定 5
第 1 章 总则 5
1 ．各种操作方法、生产程序、生产管理方法的改进。 5
2 ．引进先进的设备和先进技术进行吸收和改进。 5
3 ．适用于市场的新产品、新技术、新工艺和新设计。 5
4 ．生产中急需解决的技术难题。 5
5 ．设备设计更新，功能改进，操作改善。 5
6 ．产品品质改进。 5
7 ．产品设计之改善，包装或外观之改进。 6
8 ．原材料之节省，废料之利用及其他成本降低之改进。 6
9 ．生产安全、设备保养等之改善。 6
10 ．其他有利于企业之建议。 6
第 2 章 提案审核组织 6
1 ．审核小组。 6
2 ．改善实施小组。 6
第 3 章 提案实施程序 6
第 4 章 提案受理与审查 7
第 5 章 提案处理 7
第 6 章 改善提案实施与追踪 7
第 7 章 提案奖励办法 8
第 8 章 提案管理 8
第 9 章 权责单位 8

一、生产质量管理制度
第 1 章 总 则
第 1 条 为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并能迅速处理， 确保和提高产品质量，使产品符合客户的需要，特制订本制度。
第 2 条 质量管理部是全面质量的归口管理部门，其它部门予以配合。 第 3 条 全面质量管理包括以下 5 方面的内容。

1 ．设计试制过程的质量管理。
2 ．制造过程的质量管理。
3 ．辅助生产过程的质量管理。
4．成品的质量管理
5．产品使用中的质量服务
第 2 章 设计试制过程的质量管理
第 4 条 对设计试制过程中的质量管理工作，技术部要完成以下两方面的工 作任务。
1． 根据使用要求的实际调查和科学研究成果等信息， 保证和促进设计质量， 使研制的新产品或改进的老产品具有更好的使用效果和适用性。
2．考虑现有生产技术条件和发展可能，讲究加工的工艺性，要求设计质量 易于得到加工过程的保证，并获得较高的生产效率和良好的经济效益。
第 5 条 为保证设计质量，技术部应做好以下工作。
1 ．根据市场调查与科技发展信息资料，制定设计质量目标。
2．把握产品前期开发阶段各个环节的工作质量，前期开发阶段的各环节包 括选择新产品开发的最佳方案， 编制技术任务书， 阐明开发该产品的结构、 特征、 技术规格等，并作出新产品的开发决策。
3 ．根据方案论证，验证试验资料，鉴定方案论证质量。
4 ．审查产品设计和工艺设计质量。
5 ．检查产品试制、鉴定质量，监督产品试验质量。
6 ．保证产品最后定型质量，设计图纸、工艺等技术文件的质量。
第 6 条 质量管理部要派专人参与上述方面的质量保证活动，落实各环节的 质量管理职能，保证最终的设计质量。
第 3 章 制造过程的质量管理
第 7 条 生产部要严格工艺纪律，全面掌握生产过程中的质量保证能力，同 时搞好文明生产、均衡生产，合理配置工位器具。
第 8 条 质量管理部设立首件检验制，包括产品试产、间隔再生产、每批或 每日首件产品的检验。
第 9 条 质检作业人员要严格按照作业规范及检验要求进行工作，并在检验

记录上签章以示检验与测试工作完成及产品合格。
第 10 条 制程检验员按规定频率到各工序， 审核作业人员使用的材料、 作业 方式及仪器设定是否正确，同时按检验标准抽检在制品，发现问题及时解决。
第 11 条 制程检验员应在制程的重要控制点使用管理图， 以点线的变动监视 产品及制程状况，并提供相关质量问题的解决对策。
第 12 条 不合格品的处理。
1 ．发现不合格品时，应根据检验标准的规定予以区分或移离生产线。
2 ．若因制程不良引起不合格，应立即报告车间主任，经车间主任确认后， 立即进行改善。
3．若因制程本身或材料的问题引起不合格，生产部应立即发出“生产异常 报告单”给相关责任部门并规定处理期限。
4．若因制程变异影响产品质量，经车间主任确认后，立即停止生产采取相 应措施。待问题解决，经技术部确认后恢复生产。
5．生产部发出“生产异常报告单”后应主动跟催处理情况与结果，并将处 理结果归档。
第 4 章 辅助生产过程的质量管理
第 13 条 辅助生产过程的质量管理包括原材料的质量管理、仪器的质量管理 和设备的质量管理。
第 14 条 原材料的质量管理。
1．检验员收到验收单后，依照检验标准进行检验，并将供应商、品名、规 格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。
2．对检验合格的原材料，加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内 检验情况，并通知仓管员办理入库手续。
3．对检验不合格的原材料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单 内检验情况， 并将检验情况通知采购部， 请购部门， 由其依实际情况决定是否需 要特采。
(1)不需特采：检验员将原材料料加以标示“退货”，并在检验记录表、 验收单内注明退货，由仓管员及采购部办理退货手续。
(2)需要特采：检验员将原材料加以标示“特采”，并在检验记录表、验

收单内注明特采处理情况， 以及通知有关单位办理入库或部分退回， 或扣款等有 关手续。
4．检验员应在收到验收单后三日内检验完原材料，但紧急需用的原材料应 优先办理。
5 ．检验时，若无法判定合格与否，则请技术部、请购部门派员会同验收， 来判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内签章。
6．检验员执行检验时，应随机抽样，不得以主观认为合用为由，予以判定 合格与否。
7．检验员及时向主管汇报原材料检验情况，并将原材料供应商交货质量情 况及检验处理情况登记在供应商交货质量履历卡内， 每月汇总在供应商交货质量 月报表内。
第 15 条 仪器的质量管理。
1．仪器使用人使用仪器进行各项检验时，应按照仪器使用说明操作，使用 后应妥善保管与保养。
2．特殊的精密仪器，使用部门主管应指定专人操作和管理，非指定操作人 员不得任意使用。
3．使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有 不当的使用与操作应予以纠正并进行相应处罚。
4．生产部使用的与产品质量相关的仪器由其自行校正与保养，质量管理部 应不定期进行抽检。
第 16 条 设备的质量管理。
1 ．生产作业人员要正确使用和认真维护保养，及时消除隐患。
2 ．设备部要设里专门的设备检修组，检修组应做到以下几点。
(1)经常巡回检查设备，及时发现和解决设备隐患问题。
(2)以生产作业人员为主进行一级保养，以维修人员为主进行二级保养。
(3)设备发生故障时，应及时、迅速修理，且修复设备的质量符合标准。
第 5 章 成品的质量管理
第 17 条 成品入库前， 成品检验员进行抽检， 若有质量不合格的批次， 超过 管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样，并拟定处理方式，呈

经理批示后，交有关部门处理及改善。
第 18 条 每批产品出货前， 检验员应依出货检验标示的规定进行检验， 并将 质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。
第 6 章 产品使用过程中的质量管理
第 19 条 技术部应积极开展技术服务工作。
(1)编制产品使用说明书，并向客户传授安装、使用和维修技术，帮助客 户解决使用技术上的疑难问题。
(2)提供易损件制造图样，并按客户要求，供应客户修理所需的备件、配 件。
(3)设立维修网点，或做到服务上门。
(4)对于复杂的产品，应协助客户安装、试车。
第 20 条 技术部要进行使用效果和使用要求的调查， 可采用客户访问或定期 召开客户座谈会的形式。
第 21 条 技术部对客户反映的质量问题、意见和要求，要及时处理。
第 7 章 附 则
第 22 条 本制度由质量管理部解释、补充，经总经理批准后实施。 第 23 条本制度自××××年××月××日起执行。
二、质量提案管理规定
第 1 章 总则
第 1 条 为激发员工潜能， 鼓励全体员工提出合理化的建议， 达到降低成本、 提高产品质量，促进公司生产的改善及业务的发展，特制定本规定。
第 2 条 本工厂员工对下列全面质量改善方面的改善建议，均适用本规定。
1 ．各种操作方法、生产程序、生产管理方法的改进。
2 ．引进先进的设备和先进技术进行吸收和改进。
3 ．适用于市场的新产品、新技术、新工艺和新设计。
4 ．生产中急需解决的技术难题。
5 ．设备设计更新，功能改进，操作改善。
6 ．产品品质改进。
7 ．产品设计之改善，包装或外观之改进。

8 ．原材料之节省，废料之利用及其他成本降低之改进。
9 ．生产安全、设备保养等之改善。
10 ．其他有利于企业之建议。 第 3 条 非提案范畴
1 ．攻击团体和个人的提案。
2 ．诉苦或要求改善待遇的提案。
3 ．已被采用过及已有他人先提出之提案。
第 2 章 提案审核组织
第 4 条 本公司成立提案审核委员会，由总经理全面负责。下设审核小组、 改善实施小组。
1 ．审核小组。
(1)审核小组由各部门经理组成。
(2)主要负责提案的初审、提案履行成果的检查与确认。
2 ．改善实施小组。
(1)改善实施小组由质量管理部门、技术部门、生产部门人员担任。
(2)主要负责提案实施的策划与督导。
第 3 章 提案实施程序
第 5 条 提案人或提案部门应填写规定的提案表，必要时另加书面文字或图 表说明，交提 案 改 善 表
姓名 所在 岗位 所属 部门 提案 时间

提案 改善 □工 程类 □ 产品 类 □ 管理 类 □其 他 (请 注明 )
类别

目前 现状
及存 在的
问题

建议 改善
的内 容
改善 后的
预期 效果

说明
1．提 案内 容所 涉及 到 的目 前现 状及 存在 的 问题 应详 细描 述现 状， 必要 时配 以 图表 、样 品或 文字 说 明 2． 改善 方 案应 具体、 可行，必 要时 配以 图表、 样品 或文 字说 明 3．预 期效 果应 尽量 明确 4．现 行方 法、 改善 方 案、 预期 效果 如不 够填 写， 可另 附 纸说 明

第 6 条 公司行政人事部将汇总的提案交于审核小组
第 4 章 提案受理与审查
第 7 条 审核小组对提案进行编号、登记。
第 8 条 审核小组初审提案，必要时应与提案人联络，了解提案内容。并作 出初步裁定，其结果分为：可行、参考或不可行三种。
第 9 条 将审核结果为可行的提案交至审核委员会，审核委员会做出最终的 裁定。
第 5 章 提案处理
第 10 条 对裁定结果为可行的提案，予以采用并交由相关部门实施
第 11 条 保留， 经过审核委员会综合考虑后再作决定， 同时将保留理由告知 提案人或提案部门。
第 12 条 不可行，将原件返回给提案人或提案部门
第 6 章 改善提案实施与追踪
第 13 条 责任部门负责改善提案实施工作。
第 14 条 改善小组应全力支持、配合、督导提案之实施。
第 15 条 提案人应尽力协助提案实施过程的指导、修正和其他工作。
第 7 章 提案奖励办法
第 16 条 提案奖励办法，如下表所示。

提案奖励办法

奖
励类别

提
案奖励

成
果奖励

优
秀 团 体
奖励

奖励标准

1．凡提案被评审为不采用者，累积×件，发，给奖金××× 元 2．凡提案被审为保留者， 累积××件， 发给奖金×××元 3．凡 提案被审为采用者， 发给奖金×××~×××元 4． 被采用之提案 经年度评审，获优秀提案奖者(1)第一名，奖励××××元(2) 第二名，奖励××××元(3)第三名，奖励××××元
提案被采用并实施后，依改善成果或提案实施产生的经济效 益，给予提案人员或提案部门××××~××××元的奖励
年度提案评比前三名单位，为优秀提案团体，给予部门×× ××~××××的奖励

第 8 章 提案管理
第 17 条 任何部门及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行提案申请
第 18 条 对于弄虚作假、 骗取荣誉或奖金者， 审核委员会有权撤销其荣誉并 追回其所得的奖金，情节严重者，予以辞退或采取其他处理措施。
第 9 章 权责单位
第 19 条 公司人事行政部负责本规章制度、修改、废止之起草工作。
第 20 条总经理负责本规章制度、修改、废止之核准。