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2023 原材料管理制度

2023 原材料管理制度 1

1 、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。

2 、严格执行少量多次领料制。

3 、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。

4、操作人对各种原材料开箱启用前、 先检查外包装标记是否与包装物相符，
在操作前要将所有的工具擦拭干净； 严禁几种原料混合粉碎。 在操作实施时， 应 穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。
5 、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。

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1．管理总则

1.1 在本项目使用的各种原材料， 必须满足目前国家制定的有关技术规范质
量标准安全技术操作规程及相关法律、 法规、 技术标准质量标准及安全措施的要 求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、 安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。
1.2 项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同， 并报监理工程师备
案。

1.3 凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技 术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测， 按施工报检程序向监理

逐级报验， 任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、 证明等规避 监理工程师的现场检测。
1.4 原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检， 配合监 理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。
2．原材料的采购制度

2.1 采购原则

2.1.1 物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则， 切实做好物资的采购供应工作。
2.1.2 设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好 单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内 容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察 选择工作。
2.1.3 项目主要物资采购必须各有 3-5 家“资质完备、 质量可靠、 诚信度高、 服务周到”的备选供应商。
2.1.4 所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签 字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。
2.2 一般原材料的采购工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、 碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；
2.2.1 开工前， 项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行 考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的 确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。
2.2.2 项目部对进货多家比选后， 应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监 理工程师申请许可，并报总监办备案。

2.2.3 根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合 同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进 场时， 要严格按照有关规定进行抽检。 抽检不合的材料禁止进入施工现场， 杜绝 不合格产品在本工程中使用。
2.2.4 原材料采购

a、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料 用于路基填筑。
b 、所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。

c、结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过 5mm 筛后方能使用， 承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。
d、所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不 易风化、无裂纹。
2.2.5 在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完 善的材料试验报告、 出场证明或质量证明书、 合格证等材料， 并报驻地监理工程 师审批。
2.2.6 项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准， 根据材料进场的批 次或数量， 对原材料进行试验检测及外委试验， 检测合格后以书面形式报监理工 程师批准方可用使用。
2.3 主要原材料的采购主要原材料由主材和特殊材料组成，主要材料包括： 水泥、钢材、碎石、黄砂，特殊原材料主要包括：预应力钢铰线、锚夹具、土工 格栅、支座、伸缩缝、混凝土外加剂等。
2.3.1 主要材料采购程序

a 、项目部首先进行市场调查，择优用社会信用好，质量稳定的生产厂家， 对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、 保证体系、企业诚信度等，经过调查、比选，初步确定厂家范围。
b、每种产品的确定不少于三家供货单位，项目部工地试验室对初步确定厂 家的产品取样试验，进行比选。
c、项目部应将每种产品确定不少于三家供货厂家的相关资料进行整理，相 关资料包括：生产厂家企业性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、 保证体系、企业诚信度，产品品牌、取样试验结果、进货数量等, 以书面形向驻 地办审查批复。
d、项目部应根据总监办的确认结果及意见，签订材料采购合同，采购合同 签订后将复印件送驻地监理办核备。
e、项目部应根据采购合同所规定的数量、质量组织采购进货，项目部工地 试验室应按照有关规定对进场材料行抽检，不合格产品应不予进场。
2.3.2 所有主材要必须在自行提供并经监理审核通过的供货厂家范围内进 行主材采购，采购前必须与厂家签订供货合同。
2.3.3 特殊原材料采购工作程序

a、特殊原材料进入场前，厂家必须提供最近、有效的行业试验检测报告原 件。
b、对于一些特殊原材料(如支座)进入项目时，项目部应会同监理亲自到 现场验货、取样抽检，以保证产品质量满足工程要求。
3．原材料进厂检验制度

3.1 原材料进厂检验原则

建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时材 料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人应对原材料进行进场验收，形成 进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质 量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检， 有相应的检验报告。 在材料 员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人对进场的主要原材料进行自检，复 试， 测试合格后报项目监理机构进行验收， 形成原材料进场检验记录， 并得出检 验结论。 确认符合设计要求及施工规定， 才能在施工中使用， 未经监理人员验收 或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2 主要原材料的质量进场检验项目和方法

3.2.1 钢筋质量检验：

3.2.1.1 主控项目：

a、钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质 量必须符合有关的规定标准。
b、检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一 炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于 60t,进行验收，不足 60t 按一批进行验 收。
c 、检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。

d、当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该 批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
3.2.1.2 一般项目 :

a 、钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。 b 、检查数量：进场时和使用前全数检查。
c、检查方法：观察

3.2.2 水泥质量检验

a、水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其 强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验， 其质量必须符合现行国家标准《硅 酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。
b、检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进 场的水泥， 袋装 200t 为一批。 每批抽样不少于一次， 不足 200t 的按一批进行验 收。
c 、检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。

3.2.3 砂的质量验收

a、砂子进场验收时， 以 400m3 或 600t 为一批， 不足上述规者应以一批检验， 每批应至少进行颗粒级配合含泥量检验。
b 、在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。

c、砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程 名称、 样品产地和名称、 代表数量、 检测条件、 检测依据、 检测项目、 检测结果、 结论等。
d 、检查方法：检查实验报告。

3.2.4 石子质量验收

a、 石子进场时应按不同产地、 不同规格分批验收， 以 400m3 或 600t 为一批 验收，不足上述者以一批验收。
b 、每验收批应进行颗粒级配，含泥量，泥块含量及针片状粒含量检验。 c、 当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。

d、石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工
程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结
果、结论等。

4．原材料原储存

4.1 各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不 受损

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为规范公司的仓储管理， 加强对物资出入的有效监控和精确统计， 提高原材 料的有效利用率， 降低原料成本和不合理损耗， 结合我公司的实际情况， 经研究 决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：
一、 本制度由公司经理办公会研究制定， 适用于公司所有车间或部门， 各车 间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括：

1 、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳
保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪 表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密 仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪 器及其它必需的用品。
6 、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前， 必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划， 由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购； 对原材料的出库使用， 各车间或部门也应提前 上报使用计划， 由仓库确认库存量是否满足使用， 如果库存不足， 仓库应及时和 采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序。

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采 购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上必须注明原 材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信 息， 不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购清单、 填写清 楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料， 经确认准确后方可入库 (车间生产 所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理 入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和 票据明显不符的情况， 仓库管理人员有权拒绝该批物料入库， 并协同采购人员和 使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开 具正规的<原材料入库单>， 入库单一式三份， 仓库自留一份， 并交采购人员和财 务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并 由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理， 除特殊物料外 (特殊原材料在后面单独 说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原 材料领料单>报给仓库， 领料单上必须注明所需的原材料名称、 具体型号、 数量、 用途等基本信息， 并由车间或部门负责人签字 (如属于需维修更换新配件的， 要 由使用部门和维修车间负责人共同签字) ， 仓库在收到清楚有效的领料单后， 立 即按照要求备齐物料， 在最短时间内将物料交给使用车间或部门； 如果出现领料 单内容不全、 字迹不清、 没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况， 仓库 管理人员有权拒绝物料出库， 并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库 程序。
六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要 求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等)。
2 、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、 一次性实验用品等。
3 、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、 一次性用品等。
4 、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5 、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库
实行特殊的. 出入库程序。

1、 对车间专用的特殊物料， 由各车间保存和使用， 实行特殊的出入库制度： 物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续， 之后可以按车间或使用部门的常 规使用计划或特殊要求， 将所购入物料一次性按要求办理出库手续后， 该批物料 交由使用车间或部门保管和使用， 在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入

库手续。 但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录， 以便仓库在 定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统 计出现明显不符时， 物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明， 并协助仓库 管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要 求办理入库手续， 之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次 性办理出库手续， 该批物料交由各使用车间共同保管和使用， 仓库不再单独办理
每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核
查。

3 、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套， 仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、 每次大宗原材料进厂入库前， 必须由采购人员通知仓库， 按照公司规定 的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际 库存和账面明显不符， 在仓库提出建议后， 各相关车间或部门应予以配合， 尤其 是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自__年 x 月 x 日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

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1 、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、
日期等严格把关。

2 、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、 ________ 、编号、到 货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。

3 、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4 、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消
防器材及安全标志等设施。

6 、对变质、过期原料应及时处理。

7 、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。

8、现场 7S 管理：

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清 洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、 防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 __X 公司

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1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行 本规定。

2、以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本 规定外， 负责外运物料的车(船)安全作业监管。 车管部门及各生产部门生产过程 所需的物料转运作业，必须遵守以下规定 :
3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。 为防止物料塌方， 物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水 线 1-2 米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5 、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、 原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定 :
6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、 桥架等；
7、不得堆压、堵塞排水沟渠；

8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；

9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全
防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

10 、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。

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一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品 不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、 固定资产的收、 发、 管工作以及退回货物的前期验 收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后， 由库管员指定放置于仓库待验区内， 大宗的货物可以直 接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)， 库管员按 《过程和产品的监视和测量 程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、 数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合 格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保 K3 系统帐与 实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后， 根据入库手续办理入库。 库管员应核对半成品的品 名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以 防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每 批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质
期，由库管员用

挂标牌的方法做出。 若产品外包装已有上述标识的， 仅挂产品型号的标识牌 即可 ;
②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙 10~20 厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
③成品按型号、批号码放，高度不得超过 6 层;

④原材料存放按属性分类(防止串味)， 整齐码放， 纸箱包装码放高度不得超 过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或 有空调的库房。
4、出库

生产部生产人员凭 《领料单》 到原料库领取原材料和半成品。 仓库保管员根 据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。
原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。

在备料时， 如果发现计划数量和实际发放数量不符时， 库管员应在《领料单》 备注栏中填写实际发放的数量。
原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材 料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹 不清晰、审批手续不完备的不得发放 ;

②发放时， 应认真核对实物的品名、 型号和数量， 符合领料或出库凭证要求 的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进 行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管 ;
④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放 ;

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。

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职责描述 :

1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;

2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;

3、了解行业市场信息 ,进行新项目的预研及可行性论证 ;

4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;

5、负责生产技术人员进行培训 ,指导新产品的生产 ;

6 、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。

任职要求 :

1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,优先 ;

2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的动手操作能力 ;

3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验
优先 ;

4、积极乐观 ,工作责任心强,有良好的沟通能力。

5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神 ,具有较强的沟通协调能力 ;

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烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度 :

一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此,对各种原材
料及成品的存放、保管,必须严格按照有关规定,强化安全责任制度,杜绝违章行
为, 防止事故发生 ;

二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小 动物 ;
三、根据仓库的性质和类型,应配齐相应的消防器材 ;

四、仓库保管员应有高度的责任感,熟悉各种材料.性能。 进库人员也应穿软 底鞋,库内应保持整洁.无药尘.杂物。
五、仓库类别有:1、烟花爆竹成品。 2、纸筒。 3 、有药半成品。 4 、引火线。
5、黑火药。 6、烟火药。 7 、纸张及印刷品等。 8 、附加材料。 9 、化工原材料。 各类仓库的物资应按规定堆码与存放,化工原材料应按不同类别分别存放 ;

六、严禁在仓库内和危险生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;

七、仓库应定期盘点,保证帐目清楚,材料出库必须核对品名、型号,查看规
格是否与领料章相符,不准搞错,更不准用其它材料代替 ;

八、 保管人员应经常检查仓库原材料及制成品,切实做好防潮、 防漏、 防霉、 防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、打扫清 理时,要小心轻放,严禁拖拉击撞倒塌 ;

九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长,应符合安全规定。仓储场所 干湿度应符合安全要求,库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试,一旦发 现所储存物资出现受潮等异常情况等,应及时上报并采取有关措施进行处理 ;
十、仓库使用的磅秤、 杆秤要远离药桶。 放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板, 杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

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职责描述 :

1、采购订单的下达,(铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购)

2、物料交期的控制

3、材料市场行情的调查

4、进料品质和数量异常的处理

5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调

6、月底供应商的对账及发票的入账

7、领导安排的其他事宜

任职要求 :

1、、大专及以上学历 ,专业不限

2、无经验可培训 ,但须对自己职业规划有明确的目标和动力

3、态度认真,行事细致,对结果负责

4、具备一定的交际能力和口头表达能力

5、有一定的抗压能力

6、较强的主动学习能力

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宁夏华辉活性炭股份有限公司
大宗 2023 原材料管理制度

文件编号： q/hh3003－b 版 n0:

1. 目的

为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司外购炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。

3.职责

由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅
炉房协助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到厂后， 由供应部的装卸工按指定库房位置卸货， 焦油由炭 化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.炭化料的管理

4.2.1 炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过 磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库

单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日 期、供方车号、 袋数及签字， 收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2 供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的 数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3 活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋 数、数量及每班投料数量。
4.2.4 库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现 数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5 炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。 如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6 重新筛分每吨按 12 元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检 部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3 原料煤

4.3.1 洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级 :

a<2.2%、 a<2.5%、 a<3%、a<4%、a<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放 置明显标识牌不得混料。
4.3.2 库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。登帐必 须按供方记明供应时间、 数量、 车号或司机姓名、 磅单号， 并按化验结果如水分、 灰份等级分别列明细帐。 对有水分、 灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅 单上注明。
4.4 检化验

4.4.1 化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时，化验单上应注明到厂时间、 车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。

4.5 烟煤、焦油

4.5.1 库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、登记流水帐并记明供 货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅单。
4.5.2 炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录， 内容同 4.5.1(记
录应妥善保

管以备检查)。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。

4.6 凭证的管理

4.6.1 库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取供方出库单、过 磅单、数量单。如果司机不及时提供供方出库单、过磅单，库管员应对不交磅单 的车次报告供应部车次负责人不予结算运费或出车补助。对不及时交凭证的装卸 工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。
4.6.2 库管员应按规定及时收取 4.6.1 的单证以放止重复计算。

4.6.3 如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写
出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人 签字后可由库管员记入流水帐。
4.6.4 对入库的烟煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺
序进行记录。

4.6.5 锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记，内容包括到厂时间、 车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。
4.6.6 对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检,具体办法由供应 部负责人安排.
4.6.7 库管员每月28日(2月26日)上午 10 时前，应将流水帐汇总，结 出本月出入库数量及累计出入库数量。

4.6.8 对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现
一次扣款贰元。

4.7 核对及报表

4.7.1 采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等， 及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。
4.7.2 采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款 项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。
4.7.3 每月大宗原材料收、发、存报表要在次月 1 日报给财务及供应部长。 起草 : 肖仲玄修订 : 白玉本审批:王学忠

2023 原材料管理制度 11

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》 的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
2.物资入库必须以订货合同、 或业务主管部门下达的物资入库计划、 或入库 通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业 务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无 损,手续完备清楚,入库迅速。

4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时, 应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法), 做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业 正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分 利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货 垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
6.保管员要了解实物因物理变化、 化学变化、 生物变化引起的实物质量变化 规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好 仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的 食品,确保食品原辅料的安全。
7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。 8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、 周、 旬、 月出库需求。
9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好 物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出 库顺序。
10.物资出库要按照随进随出、 先进先出、 易坏先出的出库原则, 防止食品原 料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食 堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂 实物保管卡,标明实物名称、 数量、 出入库日期和结存数量, 以便于日常实物的检 查和核对,保证帐物相符, 防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为 100%; 以整进另出的物资帐实相符率应不低于 90%一 98%;保管收发货的差错率 (按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采 用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表, 以表对帐, 防止漏点实物。
实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好 登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行 处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。
13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内 (遇 休息日顺延)交财务进行月结。

2023 原材料管理制度 12

1、现场各种原材料、施工机具必须按施工方案、施工现场平面布置图中指 定位置分类码放整齐稳固。
竹编原板、方木、钢管、碗扣架等大堆物料码放时要做到一头齐,一条线, 界限清楚,不得混杂。
2、钢筋及其加工的半成品应按规格分类码放并标识清楚,码放时必须下垫方 木,下垫高度不低于 40cm ，以防锈蚀。
3、水泥应存放在库房内,设门上锁,专人管理,码放时垛高不超过 12 袋,且离
墙 15cm。

库房用石棉瓦盖顶， 内抹水泥砂浆， 做到防雨、 防潮； 地面要高出室外地坪。

4、砼砌块码放高度不得超过 1.8m。

5 、门窗制品竖立放于库内。

6、 贵重物品； 氧气、 乙炔等易燃易爆和有毒危险物品应专库专管,设有明显 标志。
7、原材料必须经专职收料员对其品种、名称、规格、质量、数量按凭证实 施收。

2023 原材料管理制度 13

1.总则

1.1.为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准 化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公 司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、 底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包 括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管 1 人(组长级),仓
管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享
受职员级待遇。

1.4.原材料仓管理的主要任务是 :

(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保 所点收材料准确无误 ;
(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理 ;

(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。
1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念, 以中专、技校之财会专业毕
业生为佳 ;

(2)年龄 20 周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认
识者为佳 ;

(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳 ;

(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致 ;

(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

(6)有公司组长级(含)以上主管担保 ;

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理

2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。 2.2.材料点收作业流程:
2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入 材料或厂商免费赠予材