鞋厂管理制度细则.docx

管理制度细则

一． 目的：更好的管理企业,公司的指令及时有效得到落实，各部门能够 按厂规办理事宜,做到办事有据可依。
二． 要求：此细则望各部门遵守执行，如有擅自做主不按要求执行者， 造成不良影响或损失，后果自负 .
三． 细则条款： 1 ，库房管理。 2,物资入库管理。 3 ，出库管理。 4,职工管 理.5，检验管理。 6 ，产品转序管理。 7 ，生产管理。 8 ，车间管理。 9,中仓 管理。 10 ，易燃品管理。 11，开发和工艺管理。 12,设备管理。 13,财务管 理。
1． 库房管理
A:库房物资要分类摆放,布局合理.可分为： ⑴ 面皮类,头层皮类， 二层面皮。 ⑵ 反毛面皮可按厚度和开张大小分类。⑶ 内里类。⑷中底类。⑸ 外底 类。⑹ 主跟包头类。⑺ 海绵类。⑻ EVA 类。⑼ 鞋垫类。⑽ 附件类。 ⑾ 车帮线类。⑿ 机器配件类。⒀ 鞋盒类。⒁ 鞋箱类。⒂ 钢包头类。 ⒃ 防刺穿钢板类。⒄ 工具类.
B:⑴ 易受潮的物资要放在离地面 300mm 处，用架式格局摆放。
⑵ 容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧或较高处 ,
也可保管在保管员视线内的位置。
⑶ 比较沉重的物品摆放在容易搬动的位置。
⑷ 物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处， 或摆放在不影响行

走的一侧。

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⑸ 规格一致的物品：如中底板、化学片、没有折叠过的箱盒。按规格
种类分别摆放整齐。

⑹ 有标准包装的物品：如钢头钢板、车帮线，按规格型号分类摆放整
齐。
⑺ 对各类物资进货日期标识清楚,做到先进先用的库房管理规则。
⑻ 形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放,并标识清楚。 ⑼ 各种物资做到帐目清楚,入出平衡，但保管人员应每月 25——28 日
向财务报表汇报各种物资库存情况。
⑽ 建立领料审批制度， 得到有关领导签字的领料单保管人员方可按单
子上的数量下发，领料的当事人要签字 .
⑾ 每半年公司组织有关人员对库房进行清点， 发现问题当事人负主要
责任，除扣除直接价值损失外，造成重大损失追究其刑事责任。
⑿ 雨季到来之前保管人员对库房进行巡检 ,如发现漏雨渗水及时向有
关部门汇报。对可放进行维修,并把维修后的状况进行确认 .
⒀ 保管人员对库房所有物资要认真保管， 未经批准不准私自外借或挪
用
⒁ 要对库房经常检查，发现问题及时上报 ,对库存状况经常统计，不
允许材料用完才上报的情况存在。 2 页
⒂ 要定期检查消防器材，按规定定期更换、保养。
2． 物资入库管理
⑴ 库房对所有入库物资要建帐，记清数量和入库日期。
⑵ 办理入库时要求入库人员提供发货票，购料清淡，检验结论。 ⑶ 所有入库物资按规定进行检查， 未检验物资保管人员有权拒收 .
⑷ 经检验已合格的物资，要认真核对规格和数量，确认准确无误 后方可开据入库单.

⑸ 按规定进行摆放。
⑹ 易燃品一定直接入易燃品仓库。
3． 出库管理
⑴ 各种材料办理出库时， 要办理出库手续， 并及时记录出库台帐。
⑵ 到库房领取物资时，要办理所领物资的审批表，审批表要填清 所领物品的名称、数量、用途和审批人签名。
⑶ 1~50 元的物资部门领导有审批权,50~200 元的由部门经理审 批， 200~500 元的由负责公司管理的经理审批， 500 元以上的由总经理审 批.
⑷ 部分物资办理申请时要按照退旧发新的原则：如剪刀、夹剪、 锤子、钳帮钳子、刀具，各种易损工具等等(在公司规定周期内)
⑸ 申领各种物资时， 车间要有专人负责,特殊情况除外， 其他个人 不允许到库房领取物资.
⑹ 部分机器配件需要更换时,要注明更换原因和更换周期， 到库房 办理领取时要得到负责人签字。
4． 职工管理
⑴ 各部门及各车间的所有员工要遵守公司所有规章制度。不得有违规和 违纪行为。
⑵ 员工要遵守作息时间，不准许迟到和早退 ,迟到时间在 10 分钟以上
60 分钟以内的罚款 10 元，迟到 1 小时以上 4 小时以内的直接按旷 工处理.
⑶ 有事请假的应填写事假或病假单，经批准后，方可休假 .请休病假时
应出据乡镇以上医院诊断书，事假和病假要按审批的天数休假，假

满后按时归厂并消假.
⑷ 员工要按规定穿戴工作服并佩带上岗证，如已配发了工作服和上岗
证而不佩带者,发现一次
罚款 10 元.
⑸ 不准睡岗和酒后上岗，发现一次罚款 10 元。
⑹ 不准串岗和岗上吃零食,发现一次罚款 5 元。
⑺ 不准许动用他人设备(经过批准的除外)， 造成不良后果和经济损失 的由当事人负责。
⑻ 要按操作规程操作和使用设备，没有按操作规程使用设备 ,造成设备
损坏或不良后果的，除批评教育外,当事人还要赔偿所有损失。
⑼ 按公司规定时间就餐，就餐时要自觉排队。
⑽ 要爱护公司财物及公共设施，不准许恶意损坏， 如发现有恶意损坏，
除教育外当事人还要赔偿所有损失，严重者开除厂籍。
⑾ 部分工作要持证上岗，没有相关证件的员工不允许操作 ,造成不良后 果的后果自负。
⑿ 不准许私拉乱接电源和动用电力设施，宿舍内不准许私设电热器、 电炉子、电炊具等。
⒀ 不准许动用消防器具和设施 .
5． 检验管理
⑴ 检验人员应该尽职尽责、公平、公正检验产品。
⑵ 按照各工序的工艺要求检验产品，不符合要求的工件不能转入下 道工序.
⑶ 检验部门应该对检验员进行培训，检验员应该熟练掌握各过程的

检验规定和工艺要求。
⑷ 按公司规定对产品进行安检和抽检，在检验过程中发现不合格的 部件或产品， 要做好记录， 并要记清原因和处理办法， 及时通知相关部门， 负责进行返工或返修。
⑸ 通过对产品的专检或巡检。发现问题要及时找有关部门进行研 究，找出出现质量问题的原因和处理方法 ,并做好相关记录.
⑹ 各工序及车间检验员要严格检验所有产品，不合格品绝不放行， 检验人员在工作中没有严格履行职责,公司监督部门一经发现， 给予严肃处 理,根据造成损失情况进行处罚 .
⑺ 各工序检验员在接收上序产品时，发现产品不符合要求，有权拒 收，已发现问题，而不上报,仍然转序生产所造成的损失由下序负责， 坚决 贯彻下序是上序检验员的工作作风,不合格产品绝不能转入下序。
⑻ 检验员要按照公司的规章进行检验，对不合格产品要做出处罚决 定，对返工的产品是人为造成的，所补面皮及工时由当事人负责，并做好 记录,每月 25 日 前交到财务部门，财务要从当事人工资中扣除 .
6． 产品转序管理
⑴ 按产品转序卡进行转序，每个生产执令单上序全部完工后，下序给 上序签验收单.如果上序还有部分产品没有完成， 产品照常转入下序， 但转 序单不能签,什么时候产品全部完成了， 什么时候签单。 以便于管理部门查 证是哪道工序没有完成.
⑵ 转序产品要在转序单上注明功能、单号、货号、总量，各号码量。 转序过程中出现的返工、返修、不合格品要有专人负责处理。
⑶ 下序在生产过程中发现不合格品或造成废品 ,要及时返回上序并注

明完成时间， 上序接收人要在要求栏内签字， 在规定时间内及时转回下序， 以防止因为返工的原因而误了交货日期，如果发现返工、返修产品没有按 要求时间内完成,公司要追究返工、 返修车间负责人的责任， 必要时要给予 处罚或警告。
⑷ 产品在转序时 ,按要求分单存放 ,并在存放处明确标出产品货号和完 成时间。
⑸ 当成帮转入中仓时， 中仓要认真核对数量,哪些附件还没有完成， 要 及时找有关部门沟通做到收一单清一单, 以防影响生产和交付日期。
7． 生产管理
⑴ 生产管理部门要有管理和协调生产的能力 ,能够按公司和用户的要 求及时安排和完成生产,及时解决和协调生产过程、中存在和发生的问题。
⑵ 安排生产： 按公司生产指令单的数量和工期要求,合理安排生产计划单, 并组织各车间及相关部门， 对定单进行合理安排. 同时要分析哪些地方还存 在和可能发生问题。还要对所有原材料的存量进行统计，是否能够满足和 保证生产， 同时要把各车间及部门的任务分配明确， 作到统一管理, 目标明 确。责任落实到车间、班组、人头，合理安排。确保按时交货 , 出现问题， 及时解决。
⑶ 指挥生产:要建立指挥系统的严肃性和唯一性， 做到统一指挥， 统一 步骤.根据生产的实际情况， 做出符合生产实际情况的指挥指令， 督检各序 生产完成情况， 发现问题及时解决。 要到生产第一线了解和协调生产 .不要 盲目指挥，要按计划单规定的生产日期。指挥各车间 ,各部门，目标一致 , 相互配合，确保指令快速、合理、周到的下达到个生产部门。
⑷ 协调生产：在生产过程中及时调整，人员配备的不合理，设备配备

的不合理， 生产结构的不合理，材料的不合理，工艺的不合理,操作的不合 理。调整时要根据生产的实际情况去调整， 协调时要把不良因素考虑周全。 解决问题要全面考虑， 看到利益的时候要想到弊端， 作到协调有利而得当.
⑸ 监督检查生产：监督检查部门要对生产全过程进行监督。即要监督 产量也要监督质量，还要监督工艺和安全情况。对没有完成产量的车间及 个人要查明原因 ,并督促相关部门拿出解决的办法和解决后落实情况及效 果。对没有保证质量，没有按照工艺要求加工生产的车间，要督促相关部 门和责任人及时改正，并查改正后的实际效果。
⑹ 统计生产：要对生产过程进行数字化管理，统计出各序的生产完成 情况、 质量保证情况.对没有完成规定产量的车间及个人要查明原因， 采取 有效措施,保证产量的顺利完成。统计出返工、返修、报废的数量，找出原 因， 采取补救措施.并把生产质量的完成情况报表给相关部门及领导。 做到 管理有序，进度准确。
⑺ 总结生产:做到班前发布任务， 班后总结生产的良好工作作风。 每一 个定单完成后都要总结出不足和经验，以便在今后的工作中少走或不走弯 路。
8． 车间管理
⑴ 各车间要管理好车间的员工， 做到岗位明确， 责任明确， 任务明确。
⑵ 各车间要严抓车间纪律， 经常检查， 如有迟到、 早退、 无故旷工的。 要有真实有效的记录
⑶ 保持车间的环境和卫生，岗前、岗中、岗后都要对自己所在的岗位 区域进行清扫。所有物品要摆放整齐,坚决杜绝车间脏、乱、差的问题。相 关部门每天要定时对车间进行监督检查，对不合格车间提出警告和处罚 .

⑷ 各车间要按生产计划规定的数量和完成日期，保质保量的生产，生 产过程中发现问题及时解决.解决不了的问题要及时上报有关部门。
⑸ 养成工作要有规律性的工作作风，前一天下班前，要把第二天生产 的产品安排好，以防影响第二天生产 .
⑹ 要做好车间的各种记录， 和相关数据,做到日清月结。做到有据可依， 有据可查。
⑺ 养成班前 5 分钟分配和明确任务,班后 5 分钟做好当天的工作总结的 良好工作作风和班风
⑻ 对车间的各种设备要按规定进行保养和维护，做到设备定人，保持 设备良好运转，教育员工不要乱动他人设备和电器设施。
9． 中仓管理
⑴ 中仓是企业的中转仓库,所有物资都要到中仓， 中仓要建立完整的管 理系统，中仓的所有人员要分工明确，责任要落实到个人。
⑵ 到中仓的半成品 ,部件，配件，要按性能、单号、货号 ,分别摆放。 并做好标识.
⑶ 中仓工作人员要掌握各种配件和主附材料的配备 ,确保生产正常。发 现材料不足 2 天生产时要及时汇报给生产部，中仓的附料库存一般应该满 足 4-—6 天的产量。
⑷ 中仓给下序配料时要按生产计划单规定日期下发配料，必须做到一 单清一单的原则。
⑸ 中仓所有物资要摆放有序,仓内卫生环境良好， 不能落地摆放的物资 一定要放在货架上。
⑹ 中仓是一个关键的中转机构， 要求中仓建立仓储台帐, 台帐记录真实

准确,每天的周转记录要真实,能够给生产进度提供有力证据。
10． 易燃品管理
⑴ 制鞋用胶及制底所用的化工产品，都属易燃物品 .
⑵ 易燃品在入库时，要直接入易燃品仓库，入库时要标清数量。根据 供应商提供摆放层数摆放。
⑶ 易燃品仓库的工作人员要穿防静电鞋和防静电工作服。
⑷ 易燃品发放时要回收包装，使用易燃品的车间要以使用后的包装换 领同包装的易燃品。
⑸ 领取易燃品要有专人负责，严格建立领料签字制度，当天用多少领 多少，车间内不准许存放易燃品。下班时易燃品还没有用完，要小心妥善 保管，摆放位置要远离火源和电源。
⑹ 易燃品的摆放， 较易挥发的物品应放在阴凉通风处,怕潮湿的物品应 放在通风透光处。
11． 设计开发和工艺管理
⑴ 设计开发是公司比较重要的部门，开发研制人员要保守企业机密。新 研发的产品不允许外漏
⑵ 研发成功时部分软件要存档，以下要件要求存档(图纸(样板) 、《作 业指导书》、材料标样示意图、材料单耗)。
⑶ 研制新产品时应本着舒适、美观、省料、易操作的原则。本着使用， 易更换不合格件的理念去研制 .根据公司的实际情况和生产技能研制新产 品。
⑷ 生产后的所有作业文件要回收，根据文件管理规定 ,定期由专人负责销 毁过期无效文件。

⑸ 研发过程中多听一听相反的信息，对研发产品及时修正 ,基本上达到尽 善尽美。
⑹ 各种产品的工艺要从原始开始记录，用对比的方法选择最佳工艺 .
⑺ 橡胶底的工艺配方要认真记录，选择最佳配方。达到标准为止。当有 新材料或新的厂家的材料购进时， 要重新建立工艺配方,并记录每个配方的 材料配比.给下一次材料配比提供有效的证据。
⑻ 不同厂家的材料要分别记录研制效果，总结出配方规律 .给鞋底生产提 供一个最佳配方，使产品达到或高出国家标准。
12． 设备管理
⑴ 设备要按公司规定定期进行保养和检查，使用设备不准许漏检或者漏 保养。各车间要建立设备保养和检查记录，确保设备 100%在良好的状态 下正常运转。
⑵ 设备管理人员要建立健全设备台帐 ,把新引进的设备及时记录到台帐 上，已报废的设备给主管领导审批后从台帐中删除。
⑶ 设备维修更换部件时，价值较高的部件要给领导审批。同时要找出
损坏原因，是自然老化还是使用不当。并做好记录，并验证维修后 的使用效果。
⑷ 每台设备要有固定的操作者，在设备的明显处，放置设备卡 .卡上应
注明此设备名称及操作者姓名,不使用的设备要封存，在设备的明显 部位放置封存标识。
⑸ 设备出现机械故障和电源故障时，要及时找维修工，操作者不能自
行乱猜乱卸，由于乱拆卸所造成的不良后果由当事人负责。
⑹ 设备定员后，未经许可,不能动用他人设备，更不应该拆卸他人设备

零件或恶意损坏设备。一经发现要对其进行严肃处理。
13． 财务管理
一． 财务部长职责
⑴ 组织本部门人员认真学习税法，努力学习和专研财务知识 .
⑵ 拟订有关本公司的财务管理、经济核算方面的各种制度和办法 ,并会 同有关部门贯彻执行.
⑶ 定期召开财务会议，分析资金使用和回款情况，严格控制各项费用 开支标准,监督资金的正确使用,保证生产资金和其他资金正常周转。
⑷ 负责编审各项财务指标计划，并积极组织实施，督促检查会计报表， 并按期上报。各种应交税款按期交纳 .
⑸ 负责编写财务情况报告 ,对公司的经济效益要认真进行分析，及时向 总经理汇报各种经济指标的完成情况。
⑹ 制订本部门人员岗位责任制，以及考核奖罚制度 ,加强对工作人员的 管理和考核，调动员工的工作积极性。
⑺ 本部门员工请假时， 财务部长有批假一天的权力， 2 天以上有主管经 理批准.
二． 主办会计职责
⑴ 贯彻执行国家经济政策，维护财务制度，把好财务关。
⑵ 严格控制费用开资标准 ,一丝不苟的审核各种凭证，做到科目使用正 确,数字真实，附件完整，手续齐全，摘要清楚 ,签章齐全.
⑶ 及时汇总装订,做到汇总无误， 装订整齐,按规定妥善保管， 保证帐册、 凭证、档案安全完整。
⑷ 负责总分类帐的登记，并按月、季、年度组织编报会计报表，做到

帐帐相符,帐表相符，指标齐全，按时上报 .
⑸ 根据凭证，详细记录资金来源、去向。做到摘要清楚，凭证齐全， 便于查找核对，如实反映资金动态。
⑹ 强化管理制度，及时进行财务分析，掌握资金收支情况，定期向总
经理汇报各项指标完成情况.
⑺ 严肃财务纪律，做好帐目的收支凭证的复合情况，严格执行审批制
度。
⑻ 正确及时的反映各种费用的支出情况，对超储积压物资产品和设备
等，及时编好处理计划.
⑼ 督促检查各车间材料定额的实施情况， 及各种记录收集和实施情况。
月末审核产值、成本和利润，及时上报。
⑽ 做好工资核算工作， 做到结算工资有依据，领取工资手续完备无误. 三． 出纳会计职责
⑴ 坚持财务制度,维护财经纪律,诚实无私， 廉洁奉公， 认真办理借款手
续， 借款凭证要有领导审批,严格审查报销手续各种凭证的真实与合 法性。报销手续不全不予报销。
⑵ 熟悉并掌握先进开资范围，执行开资标准，搞好资金收资管理。把
好收付关,对违反财务纪律。不符合财务开支规定的拒绝付款。
⑶ 及时记帐，编号准确，不漏记。 现金帐及时登记。 银行帐逐笔登记，
做到日清月结。
⑷ 准确反映现金库存情况。库房现金、银行帐余额每月要进行一次盘
点，做到帐实相符。现金和银行存款要按时和总帐核对,做到帐帐相 符。

⑸ 不准以白条抵库存现金，开据正确无误,及时准确办理现金，银行存
款各项收付业务.发放工资、奖金要有发放清单，领款人要签字，领 导要审批。按时传递凭证，及时清理支票存根和借款条,做到借、还 手续齐全相符。
⑹ 发票凭证、收据要妥善保管。对限额支票、付款支票、付款委托的
签发一律要有记录。记录领用时间、领用人、用途及支票号码,并及 时催结帐目。
⑺ 出差费用的支出，必须要有付帐凭证，经领导批准后方可发给。结
算时必须严格审查,经领导批准后方可报销,多余款追回， 不得挪用和 透支。
⑻ 对库存现金做好保密工作,办公室内不要存放大量现金。 不准许动用 或随便借给他人，不私设小金库，少款要自觉赔偿。