软件系统变更管理制度(3篇).docx

软件系统变更管理制度

项目变更管理流程
按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变 更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编 写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管____对变更申请 的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。
一、规划变更
(一)前提条件
1.是否具有变更管理计划；
2. 变更管理是否包括在项目管理计划中；
3.是否有变更登记册；
4.是否有项目进度计划；
____项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准；
(二)流程
____项目经理根据客户的意见确认变更需求；
____项目经理深入了解变更内容和实际意义；
____项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析；
____项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案；
5.____变更申请表的标准，并填写变更申请；
____项目经理准备批准申请的人员表；
(三)成果
____项目经理生成变更申请表；
____项目经理记录变更登记表；

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____项目经理发送需要批准申请的人员表。
二、实施和管理变更
(一)前提条件 1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理； 2.是否具有批准的变更管理规范文件；
3.是否具有获得批准的变更申请表；
4.客户对变更的内容和日期有充分的认识；
____项目经理是否更新了变更登记表；
(二)流程 1.____项目组实施变更； 2.____客户参与变更；
(三)成果
____项目经理完成变更登记册；
____项目经理书面通知变更结果；
3.如有必要，项目经理更新项目管理计划；
三、结束变更
(一)前提条件 1.是否具备项目管理计划； 2.是否具备有批准的项目变更申请； 3.是否具有更新的变更登记册；
(二)流程
____项目经理提交变更文档并进行项目审计；
2.如有问题，实施问题管理流程；
____项目经理提交项目变更文档；

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(三)成果
____项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部； ____项目经理签字后结束变更
四、操作步骤
变更管理流程的实际操作步骤分为六步：
1.提交书面变更请求
2.评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析 3.如果批准，执行分析 并提供推荐方案 4.接受或者拒绝推荐方案
5.如果接受，更新项目文档并重新计划 6.将变更的内容通知所有干系人。 五、流程 1. 干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求，填写项目变更申请表。
回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审； 延期：决定评审日期，通知提交者日期，提交者可申诉并在下一次全体例会中评 审；
接受并马上分析(如紧急)。指派人员分析影响和后果，通知项目组；接受并 由项目组在下一次的例会中评审。
4.所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果
回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉到上一层高层，或者上诉由变 更控制委员会评审，委员会的评审结果为最终结果；
延期：决定评审日期，通知提交者日期；
接受并分析。
软件系统变更管理制度(二)

机房信息系统变更制度

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第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件 变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条系统变更工作分为四种类型。功能完善维护、系统缺陷修改、统计报 表生成、系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护指根据业务部门的需 求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或 使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发 的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包 含在应用系统功能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对 应用系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。
第三条系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维护方(一般为 信息部门、软件开发商)协作完成。系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和 接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。
第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形式 一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。
第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需 求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理； 如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息
1 经理同意。若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执 行，须经主管领导同意方可进行变更处理。
第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程相 同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责 人。
第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试 及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门负责人或信息系统负责

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人签字确认后，方可将程序上线应用。系统负责人每月要针对系统变更申请及完 成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查。
第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指 导，并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变 更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。
第九条系统变更过程中，应采取下列措施保证维护环境程序代码访问权限受 到良好控制：
1、 通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；
2、 如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具(通过 只有特定开发人员拥有程序开发工具)；
3、 通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修改；
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4、 通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护工 作的授权；
第十条系统变更过程中，应采取下列措施保证在线系统应用程序访问权限受 到良好控制：
1、 对授权访问在线系统应用程序的人员进行详细记录，做好应用人员访问权 限的检查，确保只有经授权人员才能访问在线系统；
2、 普通用户只能通过在线系统应用程序前台登录系统，不能通过后台(如使 用操作系统的命令行)进行操作；
3、 系统管理人员不应拥有前台应用程序的业务操作访问权限，不得利用前台 应用程序进行实际的业务操作；
4、 只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；第十一条本制度由 信息管理部负责解释和修订。

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软件系统变更管理制度(三)

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更 管理制度。
1、 变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的 变化进行有计划的控制和管理。以避免由于变更造成的对安全生产的影响。
2、 实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的内容、方法 和范围。
3、 对变更内容必须进行必要的风险分析(评估)，确定变更产生的风险，制定 出行之有效的控制防范措施。
4 、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件。
5、 变更实施过程应由实施部门监督管理，实施过程要严格控制，严禁超越审 批的范围。
6、 变更实施后申请变更部门应对变更情况进行考查验收，确保达到变更计划 的要求。
2、防火、防爆安全管理制度
1、 严禁在厂生产区域内吸烟及携带火种(火柴、打火机、 bp 机、手机)。
2 、严禁未按规定办理动火手续，在生产区域内违章动火。
3 、严禁穿带铁钉鞋进入生产区域。
4 、严禁未经批准而未戴防火罩的机动车进入生产区域。
5 、严禁就地排放轻质油品、废液、气等化学危险品。
6、 严禁在各个生产区域内用铁质金属工具敲打物质(设备)及地面。
7 、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防器具及设备。
8 、严禁损坏生产区域内的防火防爆气体检测设施。

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9 、严禁乱接电源，违章使用电炉等电热设备；
10 、严格防雷、静电接地系统的管理措施；
11 、规范易燃易爆物品的存放与管理；
12 、做好电力设施的保养工作并定期巡查。
3、防尘防毒管理制度
1、目的
为改善本厂劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生， 特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于本厂所属各部门防尘、防毒工作的安全管理。
3、引用标准及相关文件《安全生产法》《职业病防治法》
《危险化学品安全管理条例》
《危险化学品从业部门安全标准化规范》《工业企业设计卫生标准》
4、基本要求
(1)建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同 时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
(2)简化工艺流程，降低物料落差。优先采用先进的工艺和设备，提高生产过 程密闭化、机械化和自动化水平。
(3)各级领导要切实把防尘、防毒工作列入议事日程，在计划、布置、检查、 总结、评比生产工作时，要同时计划布置、检查、总结、评比防毒防尘工作。
(4)要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善开 动条件，保障员工安全健康，实现安全文明生产。

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(5)厂部每年将防尘、防毒规划和采取的技术措施经费、设备、器材等与生产 计划一起安排，把防毒、防尘的措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划 中，予以切实保证。
5、防护与治理
(1)要限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业 场所符合国家规定的卫生标准，应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接 触。
(2)对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或 低毒物代替毒害大的物料，革新工艺实现机械化、自动化、连续化。
(3)在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，如废气、废水、废渣、废油 等，要采取回收综合利用和净化处理措施，未经处理合格不得随意排放。
(4)对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备，要加强计划检修，提高 检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理， 搞好维护保养，不得擅自移置他用和拆除。
(5)对有毒、有害物质的设备、管道、容器等进行检修时，应严格执行《安全 检修规程》。
(6)有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁。
(7)在审查、验收新、扩、改工程的设计、施工、竣工时，发现有不符合防 尘、防毒要求，要重新返工，否则不予以验收和投产。
(8)生产区和生活区的安全距离，要符合安全间距规定，除值班室外，生产区 内不得安排人员居住，非生产人员不得随便进入生产区。
(9)加强对生产区域尘、毒等污染物的定期监测，对发现的问题和隐患要及时 予以整改，对暂时不能整改好的，要采取预防措施。

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(10)加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，并规定配置好防尘、防毒器 材，管理人员要经常进行巡查。
(11)保证防尘、防毒管理制度的执行，教育员工严格遵守规章制度，对防 尘、防毒工作有突出贡献者要予以表彰和奖励。
6、组织与抢救
(1)生产、使用、储存有毒、有害物质部门，应成立化学毒物急性中毒抢救领 导小组，厂部成立由分管副总经理担任组长的急性中毒领导小组。
(2)厂部为主要岗位配备必需的急救器材和药品，后勤部负责中毒人员的抢救 或与医疗机构建立联合救护协议。
(3)重要岗位除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋 或清水池等冲洗设施。
7、体检与职业病
(1)新员工入厂后，应进行健康检员工要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者 的工作。
(2)对接触有毒、有害物质的员工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档 案。
(3)对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工 时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施。对患职业禁忌症和过敏症者，应及时 调离。
(4)职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者按 工伤处理。
(5)加强尘毒检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样频率、 采样方法、采样记录按厂部有关规定执行。

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(6)建立健全员工上岗前和定期的防尘防毒安全卫生知识、安全卫生法规制度 的宣传教育、技术培训制度和检查考核制度。
(7)所有员工必须按规定正确使用有效的劳动防护用品。
4、厂区道路交通安全管理制度
1、目的
规范厂区道路交通管理秩序，确保厂区内交通安全。
2、适用范围
适用于本厂内的道路交通管理。
3、职责
(1)安全科负责制定本制度并监督执行。
(2)行政部负责厂内机动车辆台帐管理、驾驶员及全体员工的交通知识培训安 排。
(3)全体员工按规定执行本厂道路交通管理制度。
4、管理要求
(1)厂区主要通道上要设立明显的交通标志，如禁令标志、警告标志、指示标 志、限速标志及限高标志等。
(2)一切机动车辆在厂区内行驶，均应按交通规则执行。运苯车辆经门卫同意 放行后按照《运苯车辆进厂须知》及路面指示等标志牌行驶；前来取货车辆须服 从现场指挥人员的安排有序停放；其它需进入厂区的车辆在部门管理人员的引导 下安全行驶。
(3)厂区行驶限速为铲车____公里/时，汽车____公里/时，在车间内、进出门 或转弯时，时速不得超过____公里。车辆行驶要安全礼让，转角处谨慎驾驶，鸣 号缓行，车辆必须停放在指定位置，暂未做规定的以不影响厂内各主要通道交通 为原则。

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(4)机动车辆安全装置必须符合技术规范，要求性能良好，不合格车辆禁止在 厂区行驶。
(5)铲车不准载人行驶，其它车辆只准司机一人(押运员例外)。上述车辆如无 市内牌证者不准驶出厂外。
(6)在厂区道路上临时停靠车辆须按规定停放，禁止防碍通行。厂区内道路上 禁止长时间停车，晚上需在本厂过夜车辆须经部门管理人员同意后按规定停在苯 库区的停车场，并落实相关安全措施。
(7)外来车辆在本厂区行驶时，严禁抛洒杂物及跑冒滴漏现象。
(8)机动车辆在厂区发生事故，应立即报告本单位领导和安全部门(在厂区外 发生事故还要报告当地交管部门)，及时抢救伤员、保护现场，不得隐瞒情节或伪 造现场。
(9)未安装防火罩的车辆一律不准进入库区、生产车间等禁火区。如发现驾驶 员和其他人员违反交通规则和机动车辆安全管理制度、违章操作、超速行驶、争 道抢行、酒后开车、故意不让外宾车与特种车、私自将车转让他人驾驶、无证私 自开车、不接受交通管理和检查等行为，应处以批评、罚款等，对造成伤人、损 坏车辆等责任事故者，应分别情况进行处理，直至追究刑事责任。
5、相关文件
厂区机动车辆管理制度
运苯车辆进厂须知
5、安全检查制度
(一)企业安全生产检查分类
1、 综合性安全检查。企业每月安全大检查、车间每月检查、班组每天检查。
2、 专项安全检查。如。特种设备检查、电气安全检查、消防器材安全检查、 防雷装置安全检查等等。

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3、 季度性安全检查。如。春夏防雷击、防汛，夏天防暑降温、防台风，冬天 防冻保暖等安全检查。
(二)安全检查内容
1 、查各部门、各车间安全小组活动记录和设备维修保养记录。
2 、查思想、查管理、查现场、查安全措施落实情况。
3 、查车间环境。
①查职工上班劳动防护用品穿戴情况；
②查原材料、半成品和产品是否堆放整齐；
③查机械设备、反应釜运转情况；
④查设备、管道是否有跑、冒、滴、漏；
⑤查车间地面时否整洁。
4、 查生产工艺操作记录和投料记录，查交接班记录，查执行“三规一法”执
行情况。
5 、查安全设备设施时否完好正常。
(三)安全检查方法
1、 安全检查工作，应运用系统工程，编制“安全检查表”，对照进行检查。
2、 月安全检查由厂安全生产负责人带队，组织各科室，车间领导参加，认真 查思想、查组织领导、查管理、查现场、查落实措施。
3、 对检查出的事故隐患应分类进行登记存档，做到边检查边整改，并及时下 达“整改通知书”，整改通知书要求“四定”，事故整改要做到整改率____%。
(四)考核
1、 加强安全人员巡回检查考核，有记录、有统计，对查出的违章违纪现象要 按“岗位责任制严格考核”。

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2、 对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决，应按违章处理，对造成事 故者，要追究其责任。
3、 发挥全体员工对安全生产、劳动保护工作的监督作用，听取职工的意见和 建议。
6、干部值班制度
值班是保证企业的安全生产，应急救援的处置在监督控制状态，一旦发生了 事故能得以迅速报警、迅速救援，使事故能及时救援，减少财产损失，人员伤 亡。
一、 在生产过程中安排厂(公司)级领导和机构中层干部值班，每月排出值班 人员____ ，确保____小时及时找到值班人员。
二、 每月公布值班人员____和值班电话，应急电话保证____小时畅通。
三、 值班人员应有强力的责任感和使命感，应准时到位，不喝酒，更不应酗 酒，甚至神志不清等现象发生，一经发现给予处理。
四、 对危险化学品和剧毒化学品仓库，应定期进行巡检，确保危险化学品仓 库安全，剧毒化学品不被他人盗窃。安全报警等监示、控制系统应在完好使用状 态。
五、 发现安全生产事故，应立即报警，并组织企业职工按应急处理要求进行 现场救援，直至完成。
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