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2023 供应商公司管理制度

2023 供应商公司管理制度 1

一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及
设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

二、 范围适用于对原材料供应商、 辅助材料及包装材料供应商、 设备零部件 等供应商的控制和管理。
三、职责

1.责任部门：财物部
2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验 收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。
(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料 的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营 许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规 模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。
⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》 ,经总经理批准后方可确定 为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。
2.合格供应商的管理
(1)合同签订： 企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采 购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。
(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一 次评价,并填写《合格供方跟踪表》 ,归入物资采购原材料合格供方档案中。
⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知 书》 ,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。
(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生 产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。
3．设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时, 应从其提供的产品的质量、 性能、 使用说明、 技术参数、 价格、 售后服务(三包)、 安全特点、 相关资质等方面进行确认和选择。 并在采购前要求其提供以上完备的 资料,确认后方可采购。
五、附件《合格供方评审表》

2023 供应商公司管理制度 2

一、目的

加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零 部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。
二、范围

适用于对原材料供应商、 辅助材料及包装材料供应商、 设备零部件等供应商
的控制和管理。

三、职责

1.责任部门:财物部
2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验 收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。
(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料 的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营 许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规 模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。
(3)物资采购将评审结果填入 《合格供方评审表》 ,经总经理批准后方可确定 为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。
2.合格供应商的管理

(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采 购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。
(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一 次评价,并填写《合格供方跟踪表》 ,归入物资采购原材料合格供方档案中。
(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知 书》 ,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。
(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生 产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。
3.设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时, 应从其提供的产品的质量、 性能、 使用说明、 技术参数、 价格、 售后服务(三包)、 安全特点、 相关资质等方面进行确认和选择。 并在采购前要求其提供以上完备的 资料,确认后方可采购。
五、附件

《合格供方评审表》 aq-bzh43 《合格供方跟踪表》 aq-bzh44 《合格供方名录》 aq-bzh45

2023 供应商公司管理制度 3

1、目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍, 防止外购原材料、零件、 设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责

采购部门负责本单位对外采购。 负责供应商资质鉴定、 信用评价、 产品质量 控制等。
4、内容

4.1、管理原则 4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级 ,建立供应商目录,根据等级实施不
同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价 ,不合格的'解除供应
合作协议。

4.1.4、对选定的供应商 ,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双 方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容 4.2.1、资质鉴定 ,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2 、产品质量水平评定。包括：

(1)物料来件的优良品率;

(2)样品质量;

(3)对质量问题的处理。

4.2.3 、交货能力评定。包括：

(1)交货的及时性;

(2)扩大供货的弹性;

(3)样品的及时性;

(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。包括：

(1)工艺技术的先进性;

(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;

(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5 、服务评定。包括： (1)零星订货保证;

(2)配套售后服务能力;

(3)服务态度。

4.2.6 、合作状况评定。包括：

(1)合同履约率;

(2)年均供货额外负担和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7 、价格评定。包括：

(1)优惠程度;

(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤

4.3.1、采购部进行市场调查 ,拟出至少 2 家家具备资质和能力的单位。

4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,
形成考查报告。

4.3.3、依据考查报告 ,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估 ,不合格的进行淘汰, 同种采购 商品的供应商至少应保持 2 家。
4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级 ,对最高信用等级的供应商, 可进行优先选择和优惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、 管理情
况。

4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析 ,随时掌握商品质量。

4.6.3、各单位应积极开发新的供应商 ,减少对个别供应商大户的过分依赖, 分散采购风险。