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仓库入库管理制度

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2020年6月23日
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仓库入库管理制度

　　• 物资入库验收制度

　　1 、  采购员完成采购任务, 货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续, 其程序具体规定如下:

　　1 )、 认真填写《检验通知单》, 一式三联, 并签署。

　　2 )、 供货单位发票(符合国家税务规定)。

　　3 )、 发货明细表。

　　4 )、 质保书。

　　5 )进口物资应附码头提单、 装箱单、 合同、 发票四证齐全。

　　6 )、 使用说明书。

　　7 )、 公司领导批准的采购计划。

　　2 、  保管员判明实属本库保管物资后, 应对货物及凭证认真检查所收物资名称、 规格、 数量、 质量, 当证件完全符合后, 按公司物资检验制度规定提请品质部(及有关技术部门)进行质检, 暂不验收, 存放在待验区。

　　3 、  技术质检应根据分管物资的特性, 按不同规定办理。

　　4 、  设备、 备件质检由装备部发展部、 品质部共同开箱检验, 签证合格后由工程装备部统一管理。

　　5 、  钢材由品质部检验签证合格后, 方可入库。

　　6 、  化工原材料由品质部会同技术部检验签字后, 方可入库。

　　7 、  对国外进口物资验收, 应严格强调及时、 全面、 严格、 慎重, 遇有违反合同规定或质量问题, 要在索赔期内按规定进行交涉处理。

　　8 、  入库物资验收合格无误后, 由保管员签署、 仓库主管复核签署才有效。

　　9 、  办妥后的入库单由保管员、 采购员、 财务部各存一联记帐。

　　10 、  物资验收后一段时间内若发现问题, 保管员应立即通知采购员与供货单位交涉, 办理退货, 由采购员负责追加经济损失。

　　11 、  如货已到, 无论发票到或未到, 均办理正式入库单, 一式四联。

　　12 、  经过全数的方式逐件进行数字验收, 按实有数量验收, 按重量计算的物资, 应经过过磅员签发的磅单为准(空、 重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。

　　13 、  下列情况应严格把关, 不准验收:

　　1 )、 无公司领导批准采购的。

　　2 )、 与合同订货单计划不符的。

　　3 )、 违反公司规定, 采购员工作标准, 没按规定进货渠道采购的。

　　4 )、 质量不合格的。

　　14 、 公司自制的器具、 配件的入库由制造部门填写入库单, 检验员检验合格后方可入库。

　　15 、 待验收物资, 不合格物资, 保管员应妥善保管, 并督促抓紧处理, 手续应健全。

　　16 、 物资因生产急需或其它原因不便入库, 而直接送到现场, 保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

　　仓库物资入库程序如下:

　　物资到库 业务员填写入库单、 检验单, 并通知检验员 仓库保管员根据入库单、 采购计划清点数量, 查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

　　二、 物资保管与保养

　　1 、 根据不同类别、 形状、 特点、 用途分库分区;保管要做到”三清”, ”二齐”, ”四号定位”摆放。

　　三清: 材料清、 数量清、 规格清

　　二齐: 摆放整齐、 库容整齐

　　四号定位: 按区、 按排、 按架、 按位定位

　　2 、  保管物资应做到”十不”, 即不锈、 不潮、 不冻、 不霉、 不腐、 不变质、 不挥发、 不漏、 不爆、 不混、 按物资保管技术要求, 适当进行加垫、 通风、 清洗、 干燥、 定期涂油或重新包装, 存放不当应及时改进。

　　三、 物资出库管理

　　1 、 保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料, 物资发放应视生产需要。既发整又发零。

　　2 、 对退货物资由领料单位办理, 并做好登记, 冲帐手续。

　　3 、 要注意审查各种领料单的合法性, 有下列情形之一者, 不准出库。

　　1 )、 凭单印签不符不全, 批准手续不符

　　2 )、 凭单字据不清或被涂改

　　3 )未验收入库物资

　　4 )发料应对保质负责, 严禁发不合格物资

　　5 )、 先进先出, 后进后出
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　　4 、 实行一料一单。

　　其出库程序如下:

　　领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

　　四、 清仓盘点和盘盈、 盘亏、 报废处理。

　　1 、 保管员应坚持实地盘点法, 年终进行全面盘点, 盘点应做到:

　　1 )、 盘点时发现盈或亏应重复一次, 重新核实, 并分析原因, 提出改进意见或措施, 做好记录。

　　2 )、 检查安全防火设施和措施器材等, 发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

　　3 )、 清仓盘点中发生的盘盈、 盘亏应由保管员查明真实原因, 及时报告领导。

　　五、 帐务处理

　　1 、 保管员应建立材料帐, 并按规定项目仔细记好帐目。

　　2 、 记帐要认真, 帐、 卡、 物三相符, 材料收支与结存要保持平衡。

　　3 、 每月 3 号前填报收支岽嬖卤ū恚?ㄓ泄亓斓己筒棵拧?

　　六、 废旧物资回收利用管理

　　1 、 确定废旧物资回收范围

　　1 )、 各种包装物的回收

　　2 )各种容器的回收

　　3 )金属料尖、 边角余料, 有色和黑色金属切屑。

　　4 )不能再修复的工具、 量具等

　　5 )其它各种有用物资的回收

　　七、  仓库应设置废旧物资回收专柜, 单独建帐。

　　1)实行交旧领新(工具、 电器, 电机等)

　　2) 员工工种变动调离时, 所领(借)的工、 器具应退回仓库, 办理退料手续。

　　3 ) 报废物资、 仓储容器、 废料的变价收入管理。任何部门、 任何人不能擅自处理, 应由物资管理部门负责人指定专人处理, 收入均归公司财务部门入帐。