##玩具有限公司程序文件.doc

发 放 号：

程 序 文 件

版 本：2012 /A版/ 0
编制单位：经理办公室
审 核 人：
批 准 人：
发布日期：2012.06.01
实施日期：2012.06.01

新 泰 市 源 沐 玩 具 有 限 公 司

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C---01

受控号：
标题： 文件控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改

第 1页 共 3页
1.目的
为实现对公司质量管理体系文件的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，特制定本程序。
2.范围
适用于质量管理体系范围内所有文件，包括外来文件的控制。
3.职责
3.1经理办公室是文件的归口管理单位，负责质量手册、程序文件的编制及更改工作；管理者代表审核，经理批准发布。
3.2生产技术部、样品室负责作业指导书技术性文件的组织编制和管理工作； 经理办公室负责外来文件收集、识别、检索和发放工作。
3.3质检部负责公司产品检验标准文件的编制工作。
3.4各职能部门负责本单位的管理规定的编制、发放和更改的控制监督。
4.工作程序
4.1文件的分类
4.1.1质量手册
作为本公司纲领性文件，阐述了公司的质量方针并描述了质量体系状况。
4.1.2程序文件和支持手册的管理规定
本公司编制的程序文件和其它质量管理文件
4.1.3作业指导书：包括工艺操作规程、设备操作规程、检验等作业指导书。
4.1.4外来文件：包括政府部门发布的与质量有关的法律规定、外来技术标准、顾客提供的标准等。
4.1.5质量记录作为一种特殊类型文件，其控制执行《质量记录控制程序》。
4.2文件和资料的编制与审批
4.2文件和资料的编制与审批
4.2.1质量手册、程序文件由经理办公室编写、修订，管理者代表审核，经理批准发布。
4.2.2作业指导书工艺文件由生产技术部组织编写，生产经理批准后发布； 公司管理规定由各职能部门编制，管理者代表审核批准后发布。

编制
经理办公室
审核

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##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C---01
受控号：
标题：
文件控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2 页 共 3页
4.2.4外来文件由经理办公室收集、识别、审批实用性、检索有效性，
经公司简称代码（新泰源沐）
管理者代表批准后按《文件发放范围细则》下发各有关部门使用。
4.3文件的编号方法
4.3.1编号形式
文件序列号
XTYM/XX——XX

S ：质量手册
C ： 程序文件 ZD:管理制度
ZY：作业指导书 CZ：操作规程
WL：外来文件

注：外来文件已有编号的，可采用原编号
4.3.2作为操作规程一部分的流程图等应与相应规程保持一致。
4.4文件的发放与管理
4.4.1体系文件状态分“受控”和“非受控”文本，文件应在相应场所获得有效文件，非受控文件也要控制其分发；外来文件分“有效”和“无效”状态。
4.4.2体系文件发放时由经理办公室发放，并填写“文件发放/回收清单”，发放时体系文件加盖“受控”印章及发放号；外来文件加盖有效印章及发放号等。
4.4.3对于需要上墙展示的体系文件，由使用单位提出申请，报经理办公室，管理者代表批准后，经理办公室编号、盖章后实施。
4.5文件的借阅与复制
4.5.1使用现场的文件不准外借。
4.5.2文件借阅时，相关职能单位负责人批准后借阅，并填写“文件借阅登记表”。
4.5.3借阅单位必须妥善保管借阅文件，不准摘录或复制，并按规定的时间及时归还。
4.5.4需要复制文件的，需经职能部门批准，副本与原件编号保持一致，并经职能部门盖章后发放。
4.6文件的更改
4.6.1 经理办公室应每年根据管理评审的结果进行评审，对不适用处进行更改,改动较大时需换页或换版。

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经理办公室
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程序文件
编 号： XTYM/C——01
受控号：
标题：
文件控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 3 页 共 3 页
4.6.2执行部门填写“文件更改/销毁申请单”，相关职能部门同意后，原审批人批准，由职能部门统一实施更改，需划改的，在更改处加盖“修改”章后修改。
4.6.3修改后相应更改修订状态，同时填写相应更改记录。
4.7文件的作废与销毁
4.7.1对于要作废的文件，由职能部门提出申请，报管理者代表批准后，从使用场所及时撤出，以防止误用，并在“文件控制清单”中注明。
4.7.2对于已经作废需要保留的文件，须加盖“作废文件”章，并在文件控制清单中注明。
4.7.3作废文件需要销毁时，职能部门提出申请，管理者代表批准，集中销毁，并在文件控制清单中注明。
4.8文件的归档
4.8.1 经理办公室编制体系内所有文件控制清单；相关职能部门编制本单位的文件控制清单，并负责文件的归档管理。
4.8.2文件由于损坏或丢失时，责任部门向经理提出申请，经管理者代表批准后发放。
4.8.3作业指导书类文件，使用单位使用完后及时回交生产技术部。
5.相关/支持性文件
a《质量记录控制程序》
b《文件发放范围细则》
c《各级人员质量职责》
6.质量记录
a文件控制清单
b样板发放记录
c样品发放记录
d样板库存明细
e文件更改单
f文件更改状况一览表
g外来文件登记表

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经理办公室
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程序文件
编 号： XTYM/C——02
受控号：
标题：
质量记录控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1 页 共 2 页
1 目的
本程序的目的是对记录进行有效的控制和管理，为证实产品的符合性和质量管理体系的有效性提供证据，为持续改进提供参考。
2 适用范围
本程序适用于对记录的标识、贮存、保护、检索和处置等控制活动。
3 职责
3.1 经理办公室是记录控制的归口管理部门。
3.2 各部门按本程序的要求对所产生的记录进行控制。
4 工作程序
4.1 记录的要求
4.1.1 以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据为目的的记录，可载于各种媒体，但必须设计固定的表格格式。
4.1.2 各部门填写记录时，必须字迹清晰、易于识别，不得随意涂改记录。
4.1.2.1 记录确需更改时，由记录原填写人将修改的内容用细实线划掉，在其上方或旁边填写正确内容并签字或加盖个人印章。
4.1.3 各部门产生的记录，要及时收集、整理、编目，按要求装订成册，以便于检索和保存。
4.2 记录的标识
4.2.1 公司记录的标识方法为编号标识，由经理办公室统一管理。
4.2.2 各部门所设计和使用的新记录表格，在使用前交经理办公室统一编号标识。
4.2.3 记录的编号方法为：
XTYM — 04 — 000

顺序号
记录代号
企业名称缩写(####)
4. 3 记录的贮存
4.3.1 各产生记录的部门，可根据记录的用途及参考价值确定记录的保存期。
4.3.2 经理办公室将各部门使用的记录进行汇总，并填写《记录清单》备案。
编制
经理办公室
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程序文件
编 号： XTYM/C——02
受控号：
标题：
质量记录控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2 页 共 2 页
4.3.3 记录装订成册后置于适宜存取的清洁、干燥、通风、安全的场所贮存，防止记录在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
4.4 记录的保护
4.4.1 各部门设专人负责记录的贮存和保护工作。
4.4.2 记录在保存期内不允许随意借阅或外传。
4.4.2.1 确因工作需要，公司内其他人员欲查阅记录时，要事先经记录保管部门负责人批准。
4.4.2.2 公司外来人员欲查阅记录时，要事先经管理者代表批准。
4.4.2.3 上述人员查阅记录时，均须填写《记录借阅登记表》。
4.5 记录的检索
4.5.1 以《记录清单》为索引，按其序号排列归档贮存，以实现使用时易于查找的目的。
4.6 记录的处置
4.6.1记录的保存期限是从记录的发生年度的下一年的1月1日起到保留期限结束年的12月31日。（见《质量手册》附录3：记录清单）
4.6.1 记录超过保存期后，由保管人集中交部门负责人核查，确无保留参考价值的记录，予以销毁。
4.6.2 记录销毁时填写《文件销毁表》。
5相关/支持性文件

6质量记录
a记录清单
b记录借阅登记表
c文件销毁表

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经理办公室
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程序文件
编 号： XTYM/C——03
受控号：
标题：
管理评审控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1 页 共 2 页
1. 目的
对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，进行评审，以使质量管理体系持续满足我公司质量方针和质量目标的要求。
2. 范围
适用于公司质量体系运行状况的管理评审。
3. 职责
3.1公司经理主持管理评审工作，对质量管理体系适用性和持续有效性负责。
3.2管理者代表负责向经理报告质量体系运行情况，组织制定管理评审计划，组织并审批管理评审所需材料，负责评审实施中的组织协调和进度检查。
3.3 经理办公室协助管理者代表做好管理评审的各项准备工作，负责编制“管理评审计划”和“管理评审报告”，负责评审后的跟踪监督、有效性的验证和质量记录的归档。各相关单位负责人准备并提供与本单位有关的评审所需材料。
3.4责任单位负责按照评审决定中的纠正措施认真整改，并将整改情况报经理办公室予以验证。
4.工作程
4.1按照经理要求由管理者代表提出评审的范围和议程，经理办公室制定管理评审计划，报经理批准后，组织实施。
4.2管理评审频次
4.2.1定期评审：在内部或外部环境无重大变化时每年进行一次评审。
4.2.2适时评审：在出现下列情况时，可进行适时评审
a）当出现严重的质量事故或顾客重大投诉时；
b）当组织机构发生较大变化时；
c）当内部质量体系发生较大调整时；
4.3评审内容
质量方针、质量目标、质量管理体系运行状况的适宜性和有效性是管理评审的主要内容。每次管理评审涉及的内容及评审重点会有所不同，可能涉及的内容包括：
a）内部和外部审核结果；
b）顾客反馈信息；
c）过程的业绩和产品的符合性；
d）预防措施和纠正措施的状况；
e）组织机构变化及职责的调整。
4.4评审程序
4.4.1经理主持管理评审，各部门负责人根据评审计划准备评审所需资料
并做专题报告。
4.4.2管理者代表做质量体系运行情况的报告，与会人员对评审议题展开讨论。
编制
经理办公室
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##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——03
受控号：
标题：
管理评审控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2 页 共 2 页
4.4.3经理作出管理评审的决定。
4.5编制评审报告
4.5.1管理评审结束后，由经理办公室组织编制“管理评审报告”，详细报告管理评审的工作内容及决定，经管理者代表审核，经理批准后，分发至各相关单位领导及部门负责人。
4.5.2管理评审形成的决议可能包括:
a）质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；
b）与顾客要求有关的产品改进和决策的措施；
c）管理职责进行界定；
d）质量方针及目标是否需要改进；
e）资源需求的决定和措施。
4.5.3各相关部门负责管理评审决定的实施， 经理办公室对实施情况进行跟踪验证。
4.5.4评审记录由经理办公室保存归档。
5.相关/支持性文件
a《质量记录控制程序》
b《文件控制程序》
6.质量记录
a管理评审计划
b管理评审报告
c管理评审会议记录
d____签到表
e跟踪验证报告

编制
经理办公室
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##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——04
受控号：
标题：
人力资源管理控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1 页 共 2页
1.目的
对从事影响产品质量和服务质量工作的人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各类人员能够胜任本职工作。
2.范围
适用于对公司各类人员的管理及培训活动。
3.职责
3.1经理办公室是人员管理、培训活动的归口管理部门。
3.2生产技术部、质检部和其他相关部门需要时实施培训。
4.工作程序
4.1确定岗位能力
4.1.1按公司质量管理体系对各类人员的要求，由管理者代表组织各有关部门编制各类人员《岗位任职资格要求》和《特殊岗位任职资格要求管理制度》，包括文化教育、专业培训、实际作业技能、经历或资格等综合能力要求。
4.1.2经理办公室负责建立员工一览表和员工档案。
4.2选配人员
4.2.1根据质量管理体系过程策划对人力资源的需求，由经理办公室根据《岗位任职资格要求》，通过招聘、提拔、调离等方式，调配能胜任其要求的人员。
4.2.2用人部门组织上岗实际操作确认可胜任所从事的工作。
4.2.3对调配上岗暂时还不能胜任的，由用人部门组织专业培训，一般见习期为5－20天，在此期间验证能胜任留用；否则离岗。
5.培训工作程序
5.1培训范围及要求
5.1.1考核及培训对象公司内从事影响产品质量的管理人员、产品加工人员服务人员。
5.1.2培训要求即各有关部门编制的《岗位任职资格要求》。
5.1.3培训分外训和内训两种方式。外部培训是公司人员参加外部组织的培训。包括公司管理层参加外部组织的管理知识培训及其他培训和样品室、质检部、操作人员参加检验部门组织的培训及其他业务知识培训、
5.1.4内部培训是公司内部组织的培训。由公司管理层组织公司内部人员的培训和样品室、生产主管、质检部组织的对主要岗位操作员的培训。
5.1.5 依据岗位的不同制定相应的培训形式，在实施上岗培训的同时，进行连续性岗位培训。使得岗位人员持续满足岗位的能力要求。
5.2 培训策划
5.2.1 每年年底，结合本部门实际考核的结果提出下年度的培训要求。
5.2.1.1 培训需求填入《培训申请表》，经部门负责人审批后交经理办公室。

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经理办公室
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##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——04
受控号：
标题：
人力资源管理控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2 页 共 2 页
5.2.2 经理办公室汇总《培训申请表》，结合公司发展需要、公司管理层要求、上及要求、考核结果、不合格分析结果等内容，提出全公司下年度的培训安排。 5.2.2.1公司培训安排以《年度培训计划》的形式下发实施。
5.2.2.2 《年度培训计划》要包括：培训内容、培训范围、培训时间、培训责任部门人员和培训要求等。
5.2.2.3 《年度培训计划》发放至各培训责任部门人员，发放前有管理者代表批准。
5.3 培训实施
5.3.1培训责任部门人员接到《年度培训计划》后，按其内容和要求编制《培训记录》。
5.3.1.1 《培训记录》至少包括：
培训内容；
a. 培训范围（岗位和人数）；
b. 培训教材；
c. 培训时间/课时（具体到月、日，时）；
d. 培训地点；
e. 培训教师；
f. 考核方式等。
5.3.2《培训记录》报经理办公室负责人审批后实施。
5.3.3培训结束后，培训责任人将有关本次培训的记录整理后交办公室存档。
5.3.3.1涉及培训实施的记录包括：
a. 培训记录；
b. 签到表；
c. 试卷（如有）。
5.4 培训管理
5.4.1 员工培训的内容及结果由经理办公室记录于《员工培训档案》中。
5.4.2 培训记录由经理办公室按《记录控制程序》的要求归档保存。
6.相关/支持性文件
a《特殊岗位任职资格要求管理制度》
b《人员考核办法》
7.质量记录
a培训申请表
b年度培训计划
c员工培训档案
d员工登记表
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经理办公室
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批准日期

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——05
受控号：
标题：
合同评审控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1 页 共 2 页

1.目的
为满足顾客要求，规范合同管理，更好地履行合同要求，特制定本规定。
2.范围
本规定适用于本公司产品本销售合同或订单的评审。
3.职责
2.1供销部是合同评审的归口管理单位。
2.2生产技术部、质检部、样品室、生产车间等，参与合同评审并对相应的评审内容签署评审意见。
4.工作程序
4.1.1供销部负责将与产品有关的要求在评审前形成书面文字；对于口头订单（如电话定货）应将相关内容填入“业务承揽单”中经顾客或其代表确认（可用传真、电话记录等方式确认）后进入评审程序。
4.2.2本公司合同分为一般合同和特殊合同两种。
4.2.2.1一般合同指公司常规生产的玩具产品，顾客无特殊质量要求的并能在规定期限内完成的合同，合同由供销部长或其授权人批准后下发实施。
4.2.2.2特殊合同指顾客有特殊质量要求的或交货期比较紧的出口合同，此类合同实施会议评审，经经理或管理者代表批准后实施。
4.2.3合同评审的内容重要包括：评审法律、法规的要求、工艺要求、产品数量、产品质量、交货点、交货期等以及顾客提出的其他特殊要求的内容。
4.2.4.合同签订前及合同签订后对产品要求的更改，由供销部与顾客沟通确认，确保合同内容准确无误。
4.2.5. 供销部应及时把变更的要求与顾客协商一致，通知以口头、电话、传真、信息等方式传递到相关部门，必要时对变更内容重新评审。
4.2.6．会议评审时，首先由供销部评审采购要求能否满足。
4.2.6.1样品室评审式样及工艺的保障能力。
4.2.6.2生产技术部及生产车间评审交货期。
4.2.6.3质检部评审产品质量要求的保障程度。
4.2.6.4维修车间评审设备保障能力。
4.2.6.5评审通过汇签后下发，如需改动的合同必要时需重新评审。
编制
经理办公室
审核

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批准日期

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——05
受控号：
标题：
合同评审控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2 页 共 2 页
4.2.7.合同评审后，由供销部实施合同的签定。
4.2.7.1对于质信度高的老顾客的口头订单（续单）或电话、传真订单的
经供销部确认后，即视为签订合同（必要时传真双方确认）。
4.2.7.2合同签订后，样品室编制作业指导书下发，生产技术部组织实施生产；供销部建立“顾客登记表”。
4.2.7.3正式合同签订前，依据顾客提供样品进行样品制作。
4.2.7.4制作后样品有顾客进行质量确认或进行相关机构的送检确认，合格后实施合同的最终签订。
4.2.8合同履行过程中，对顾客反馈的各种信息及时予以记录，并以书面信息传递方式传递到相关部门。
4.2.9对于顾客原因导致不能履行的合同或其它原因造成的合同作废情况，经供销部长确认经理批准后，在作废合同上加盖“无效合同”章，表示合同作废同时原下订单回收处理。
4.2.10所有记录和合同由供销部按《质量记录控制程序》和《文件控制程序》执行。

五、相关/支持性文件
a.《质量记录控制程序》
b.《文件控制程序》

六、质量记录

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经理办公室
审核

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##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——06
受控号：
标题：
采购控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1 页 共 2 页
1.目的
本程序的目的是对采购过程进行控制，以确保公司采购的产品符合策划所规定的要求。
2.范围
本程序适用于原、辅资材的采购以及对供方的选择、评价和重新评价活动。
3.职责
3.1供销部是采购工作的归口管理单位，负责采购活动的实施。
4. 工作程序
4.1原辅材料的分类
根据原辅材料对产品质量的影响程度将其分为：
4.1.1重要采购产品：对本公司产品安全卫生影响显著、且用量较大的外购产品。
4.1.2 一般采购产品：对本公司产品特性影响不太大或仅构成间接影响的外购产品。
4.2 控制要求
4.2.1 对提供重要采购产品的供方，除其产品符合本公司规定要求外，还要组织对其进行评价。
4.2.2一般采购产品可采取进货检验或验证的方式进行控制，没有特殊要求不必对其进行专门评价。
4.2.3样品室根据所采购产品对公司产品特性的影响程度，确定其为重要采购产品或一般采购产品，并根据样板及样品为生产技术部提供需求明细。
4.3供方的选择、评价和重新评价
4.3.1供销部、生产经理和质检部，对提供重要采购产品的供方进行选择和评价。
4.3.2评价的主要内容包括采购原料的质量、价格、交货期、服务，供方的信誉、规模、生产能力、是否通过质量管理体系认证等。
4.3.3评价结果符合要求时，供应部将其列入《合格供方名录》、建立档案。
4.3.3.1 合格供方档案包括：
a）《供方评价表》；
b）供方产品检验记录；
c）供方营业执照、产品检测报告等。
4.3.5列入合格供方后，每年年底还需对其进行复评，发现不满足要求的供方
编制
经理办公室
审核

批准

批准日期

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——06
受控号：
标题：
采购控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2页 共 2 页
必须将其从合格供方名录中删除；复评结果填写《合格供方年度复评表》。
4.3.6对提供一般采购产品的供方，无特殊需要可不必进行评价，但对其提供的产品，必须按《产品监视和测量程序》及相关的检验规程进行检验。
4.4 采购信息
4.4.1 样品室会同供销部对公司拟采购的产品确定必要的采购信息。
4.4.1.1 采购信息要包括产品的产地、生产厂家、质量要求、采购数量、价格等。
4.4.2 以上采购信息在与供方沟通前由总经理对其充分性与适宜性审批。
4.4.3供销部根据采购信息编制《采购计划》进行采购。
4.4.3.1 一般性采购计划由经理批准；特殊采购计划由总经理批准。
4.5 采购产品的验证
4.5.1 对采购的产品，由质检部按《原辅材料检验规程》实施抽样检验，并填写《原（辅）材料检查记录》，同时供应方要提供符合性声明，方可办理入库。
4.5.2 当供销部需要到供方处对其拟提供的产品进行现场验证时，样品室要事先在采购信息中详细规定抽样方法、验证项目、验证方法和判定标准。
4.5.2.1 供销部严格按规定验证并记录结果。
4.6 采购过程产生的相关记录由供应部按《记录控制程序》的要求整理、归档保存。
4.7 特殊采购
4.7.1对于需要在市场进行采购的原辅材料，在进行采购前，要对市场的经销机构进行考察，至少选择2家选择规模大，市场信誉好的，货源渠道正当，买卖行为正规，以前就非常了解的经销商。
4.7.2在经过2次采购合格后，可列入合格供应商名单中。同时在采购时还应当认真挑选，严格控制，加强进货检验。如发现不合格品应当及时退货，连续发现2次后取消合格供应商资格。特殊采购必须由总经理批准后实施采购。
5.相关/支持性文件
a《不合格品控制程序》
b《产品监视和测量控制程序》
6.质量记录
a合格供方登记表
b采购计划
c供方登记表
编制
经理办公室
审核

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批准日期

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——07
受控号：
标题：
生产过程控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1页 共 3页
1.目的
为了对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足有关规定的要求，特制定本程序。
2.范围
适用于公司内生产过程的控制。
3.职责
3.1生产技术部是过程控制的归口管理单位，负责适时制定相应的生产计划，监督和协调生产进度，负责监督并处理影响生产和质量的有关问题。
3.2生产技术部负责生产过程中产品质量的控制和提供相应的技术服务，并编制工艺文件和监督、控制工艺执行情况，处理出现的重大质量问题。
3.3样品室负责编制各工序《作业指导书》及其他工艺文件。
3.4生产车间负责生产计划的具体实施落实，确保产品符合规定的要求。
4. 定义
4.1 特殊过程：产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程。
5 工作程序
5.1 生产提供的策划及控制
5.1.1 生产技术部负责识别生产过程中影响产品质量的过程，会同质检部和生产车间对这些过程的受控条件进行策划。
5.1.2样品室会同质检部编制各工序《作业指示书》、《原辅材料检验规程》、《产品检验规程》等文件，对各生产过程进行控制。
5.1.3样品室负责制作首件样品并会同质检部对首件样品进行鉴定。
5.1.4质检部策划并使用必要的监视和测量装置，确保这些装置有效，以保证产品质量。对监视和测量装置的选购、检定等活动执行《监视和测量装置控制程序》。
5.1.5生产技术部会同质检部确定生产过程中的关键过程和特殊过程及工序质量检测点并对生产提供过程实施监视和测量。
5.1.6生产技术部负责组织生产过程中的首件生产并会同质检部对首件样品进行鉴定。
5.1.7质检部负责按照产品（原料）检验规程对各工序和最终产品进行检验。
5.1.8生产技术部会同质检部确定并实施授权放行、储存、搬运、装柜等活动的规定。

编制
经理办公室
审核

批准

批准日期

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——07
受控号：
标题：
生产过程控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2页 共 3页
5.1.9生产技术部编制《设备维护保养制度》并严格执行，以确保设备的正常运转。
5.2 生产计划和工艺文件的编制和执行
5.2.1生产技术部依据订单的要求编制出生产计划，经经理批准后并下发执行，保证生产计划的完成。
5.2 生产计划和工艺文件的编制和执行
5.2.1生产技术部依据订单的要求编制出生产计划，经经理批准后并下发执行，保证生产计划的完成。
5.2.2样品室依据订单的技术要求编制《作业指导书》，发放样板。
5.3 生产提供过程的确认
5.3.1 本公司产品生产中，要进行确认的特殊过程为打眼过程。
5.3.2 对打眼过程进行评定、认可和控制。
5.3.2.1 生产技术部对打眼过程的设备及操作人员的资格提出要求并进行评定。
5.3.2.2 生产技术部对打眼过程编制作业指导书、打眼机操作规程，并对其实施情况进行检查。
5.3.2.3 以上活动的结果必须进行记录以作为需要时的参考。
5.3.2.4 每年年底，生产技术部、质检部根据过程检验记录，对打眼过程按上述原则进行再确认。
5.4 标识和可追溯性
5.4.1 在产品实现的全过程中，按订单对产品进行标识，需要时还要记录标识的内容，以实现可追溯性。
5.4.2 产品标识的内容可包括：原料产地、生产班组、生产日期、检验状态等，通过有关过程记录，可以确定生产提供过程的条件、参数、时间等内容。
5.4.3 产品标识的方法可包括：印记、标签、过程记录、标牌等。
5.4.4 与产品测量状态有关的标识可包括：待检、合格、不合格、报废等。
5.4.5 生产技术部编制《标识管理制度》，规定产品实现全过程标识的地点、时机、内容、方法以及为实现可追溯性所需要的记录和内容。
5.5 顾客财产
5.5.1本公司现有的顾客财产包括顾客提供的样品及样板，对顾客财产按以下程序实施控制：
编制
经理办公室
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批准日期

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——07
受控号：
标题：
生产过程控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 3页 共 3页

b) 样品室对顾客财产专门立帐，进行标识并妥善保管；
c) 验收或贮存过程一旦发现自然损坏或其他不适用情况时，样品室立即与顾客协商解决。
5.6 产品防护
5.6.1从产品实现过程到产品交付至预定地点，保护和维持产品的符合性。
5.6.2 搬运
5.6.2.1生产过程中对产品及部件要轻拿轻放，避免磕碰、划伤，要注意保护产品的标识。
5.6.3 包装
5.6.3.1 严格按《包装作业指导书》要求包装产品。
5.6.4 贮存
5.6.4.1 仓库办公室编制《仓库管理规定》，规定不同阶段产品的贮存要求
5.6.5.2 产品贮存时必须建立保管帐目，做到帐、物、卡相符。
5.6.5.3 严格履行出入库手续，确保已贮存的产品先进先出。
5.7.5.4 保管员定期检查库存品的质量，发现储存条件变化和产品损坏等问题，要及时报告有关职能部门处理解决。
5.6.6 保护
5.6.6.1 产品贮存期间采取措施保护产品免受污染，保持产品安全卫生，注意通风，包装要符合要求。
5.7 工序检查
由质检部每周对工序的文件、操作、设备、标识、产品防护等情况进行检查，并记录在《工序检查卡》中。
5.8 生产提供过程产生的记录，按《记录控制程序》的要求由使用部门保存。
6.相关/支持性文件
a《物资标识管理制度 》
b《产品检验规程 》
c 《仓库管理规定》

7.质量记录
a工序检查卡

编制
经理办公室
审核

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##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——08
受控号：
标题：
客户信息及投诉处理控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 1页 共 2页
1.目的
对顾客满意程度进行测量，以帮助公司了解顾客要求是否得到满足，并确定公司质量管理体系的改进点。加强对客户反馈信息的管理，对于与产品质量有关的信息尤其是因产品缺陷所造成的损害和影响，采取措施加以有效的解决，直至召回。
2.范围
本程序适用于测量顾客满意程度的信息，和及时有效处理客户对产品质量的反馈。
3.职责
3.1 供销部负责顾客满意程度的测量及其信息的传；以及召回产品的更换。
3.2 质检部负责产品的鉴定和不合格品的处置决定。
3.3 生产技术部负责问题产品修复和问题的解决。
4.定义
产品召回：投放市场的产品，发现由于当时不可预见的设计或制造方面的原因，存在缺陷；不符合有关的法律法规和标准；有可能导致安全及环保问题，厂家回收已投放市场的产品进行改造或处理，以消除事故隐患；同时厂家还有义务及时让用户了解有关情况。
5 工作程序
5.1 测量时机和方式
5.1.1 顾客满意程度测量的时机可以是：
a）产品交付之后；b)订货会或展销会; c)走访顾客或顾客来访；d)定期调查。
5.1.2 顾客满意程度测量的方式为：
a）与顾客面谈；b）发放专项调查表。
5.2 测量项目和方案
5.2.1为测量顾客满意的程度，需要从不同方面了解有关信息，因此，要测量的项目包括：
a)产品符合性； b）价格；c）外观；d）包装；e）交付期；f）服务；g）运输。
5.2.2 无论在何种场合以及用何种方式了解的信息，都必须及时记录汇总。
5.2.3 经理办公室每年年中和年底两次发放《顾客满意度调查表》，对5.2.1条的项目进行调查了解。

编制
经理办公室
审核

批准

批准日期
2012.1.1

##市##玩具有限公司
程序文件
编 号： XTYM/C——08
受控号：
标题：
客户信息及投诉处理控制程序
版 号： 2012 A版 第 0 次修改
第 2页 共 2页
5.2.4 顾客根据其感受的程度，可对每一个测量的项目任意选择。
5.2.4.1 以上说明可以备注于《顾客满意调查表》。
5.3 测量结果的计算和统计
5.3.2 计算方式如下：5.3.2.1 将每一调查项目分为满意、一般和不满意三个等级，评定等级根据顾客的打分确定。
5.3.2.2顾客满意程度定量计算方法
a) 满意： 100分
b) 一般： 80分
c) 不满意