医院职能行政部门工作月查考核评价表二.doc

职能部门月查督查记录表
督导科室：医院办公室 （ ）月 督导日期：2012年 月 日
序号
督查内容
存在的问题
改进的措施
1
领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。

2
院内电话畅通，出现故障及时排除。

3
信件收发工作做到安全、及时。

4
严格遵守操作规程，爱护会议室设备，保持会议室清洁。

5
医院车队车辆接送人准时，路上行驶安全。

督查人签字：
职能部门月查督查记录表
督查科室：后勤处 （ ）月 日 期：2012年 月 日
序号
督查内容
存在的问题
改进的措施
1
对全院给排水系统、供电系统、供气系统、消防系统、污水处理系统等的管理工作，按要求做好设备的保养及维护，保证各种系统的正常高效运转。

2
督促施工单位按进度施工，全过程监督、控制施工单位材料及设备购买和供应过程。

3
对医院所有区域的卫生清理工作进行监督检查。

4
加强对医院水、电、通讯系统、医疗设备、消防设施的强管理，检查、维修、建立专项登记。

5
对所属部门物质采购供给，加强成本核算，同时为医院成本核算提供依据，要求数据的真实性，可操作性，力求最大化节约。

督查人签字： 负责人签字：
职能部门月查督查记录表
督导科室：财务处 （ ）月 督导日期：2012年 月 日
序号
督查内容
存在的问题
改进的措施
1
对银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日向银行提交银行存款及库存现金日报表。

2
对全院每天的日常收支凭据进行审核、整理以及各种会计帐务处理，每天按规定将各项现金、支票收入交存银行。

3
各项会计事务处理做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载明晰，日清日结，报帐及时。

4
全院财务管理制度要在规定时间内上报院领导和下发相关科室。重大经济活动或重大经济决策项目明确，有分析报告并存档。

5
指导并协同后勤、设备、药剂、基建等有关部门做好财务核算及财产物资的清查工作。

督查人签字：
职能部门月查督导记录表
督导科室：宣教处 （ ）月 督导日期：2012年 月 日
序号
督查内容
存在的问题
改进的措施
1
了解行业动态，根据医院总体策划，完成本院媒体宣传的重点、亮点。

2
积极采取多种手段扩大稿源。

3
对广告效果要及时进行市场调研，并及时的调整。

4
负责医院各种宣传材料、医疗服务项目介绍材料的编写、印刷和发放工作，撰写宣传稿件并联系刊发。

5
定期收集各媒体（介）中优秀的方案、文章，吸取精华，以作参考。

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：餐饮中心
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
员工服务态度热情、周到，勤俭节约。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
员工讲究卫生，注重仪表，工作规范。
6

3
采购帐目明细清楚，餐厅用品不得外借或送人，采购中不得私自拿回扣。
6

4
饭菜符合大众口味，餐具卫生，作料及调味品符合国家食品卫生安全。
6

5
保持食堂内外卫生环境清洁，严防火灾、煤气。
6

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：医务处
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
定期深入科室，了解医务人员心声，提取有效建议。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
实施全院医疗技术人员的业务培训和技术考核。
6

3
协调各业务技术科室的工作，组织重大危重病人的抢救、疑难病例讨论、重大手术讨论和院内外会诊。
6

4
督促、检查医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况。
6

5
协助科教处做好教学、科研工作。
6

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：护理部
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
深入科室，督促、检查各项护理工作落实情况，防止护理事故，减少护理差错和控制院内感染，分析护理质量，发现问题及时解决，并指导对危重病人的抢救工作。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
组织检查指导各护理单元的基础护理和执行分级护理工作情况。
6

3
对危重病人的护理、抢救进行技术指导；
6

4
院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员晋升、调动、奖惩的意见；
6

5
组织全院护理科研和技术创新活动，开展和推广护理新业务新技术。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：人力资源处
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
根据人事工作政策、制度和有关规定，负责员工日常的解聘、调岗、考勤、奖惩、合同签订、薪酬发放和员工岗前培训等工作。

6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
编制医院人力成本的预算、决算，定期分析医院人力成本情况，对控制人力成本提出有效措施。
6

3
管理全院人事档案，按要求归档、整理、维护和利用。
6

4
负责全院专业技术人员职称推荐、申报、考试、晋升等工作，根据岗位需要实施考核及聘任工作。
6

5
制定医院的人力资源规划，编制医院年度人力资源需求计划，内容包括部门及科室设置，床位编制，岗位设置，新聘人员任职资格要求等。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：科研处
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
利用多种方式监督科研计划、合同的实施，定期组织进行课题进展和执行情况的检查，帮助课题负责人协调有关问题。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
深入各重点学科科室、切实了解其发展中的难题，并实施解决方案。
6

3
科研经费的使用和管理工作，协助财务部门作好经费的年度结算和课题完成后的决算。
6

4
广泛动员，积极调动院内医务工作者的科研积极性。
6

5
加强研究生管理工作，了解研究生生活及学习情况，解决其精神及物质上的实际困难。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：器械科
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
科室提出维修申请能及时到达，并及时排除故障，委托相关公司维修的能快速联系情况反馈回科室。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
编制仪器设备的更新计划，组织新设备的安装调试，负责仪器设备的维修保养和人员的技术培训等工作。
6

3
定期到科室了解设备的使用、保管情况，做好仪器设备的日常性维护和定期的检查监测。
6

4
建立健全仪器设备档案、督促检查各科室提高设备使用率和两个效益。
6

5
负责组织实施国家计量法，定期对强检的仪器设备进行周期性检查，确保计量器械的准确性。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：感染管理办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识和技能培训、考核。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
负责对医院发生的医院感染流行病进行调查分析，提出控制措施并组织实施。
6

3
对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督。
6

4
负责医院感染发病情况监测，定期对医院环境消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题及时控制指导。
6

5
及时向医院感染管理委员会上报医院感染控制动态并向全院通报。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：保卫处
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
加强医院保安队伍的管理，坚持执行24小时值班及巡逻制度，做好值班记录和交接班记录，确保医院无政治和刑事案件发生，无火灾等安全生产事故发生。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
在重大活动、会议、接待工作中，建立各种安全警戒方案保证安全稳定。
6

3
医院门诊前允许停车的地方要有专人负责管理，正确疏导进出医院的各种车辆，按位泊车，积极巡查，确保院内停车安全。
6

4
医院医务人员及其他工作人员有发生人身伤害的动向并得到要求协助的信息时，要及时赶到现场。
6

5
对全院的消防系统、器材，严格按规定进行检查，做好工作记录，有各种险情的应急方案，确保系统状态良好。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：医保新农合办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
经常深入科室，监督检查全院各科室有关医保新农合政策、制度的执行情况，发现问题及时予以纠正。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
定期拟订医保工作计划和起草医保工作总结，定期总结医保工作现状，不断加强和改进工作。
6

3
及时准确地向医务人员介绍医疗保险相关政策，反馈医保信息，通报医保的有关注意事项和规范要求。
6

4
加强医保工作的内外联系，办理医保日常事务。
6

5
全院职工及离休人员医疗费用的报销审核工作。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：质量控制办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
具体实施对全院各临床、医技科室的医疗质量考核工作。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
定期撰写医院质量分析报告，对存在的问题提出整改意见。
6

3
医院质量考核资料、各种统计报表的归档工作，各种原始的考核资料、统计报表完善，有据可查。
6

4
督促检查相关部门在规定的时间内，按照规范的质量考核细则进行质量考核，并汇总全院各类质量考核分数。
6

5
医院医疗质量管理委员会的日常事务运行。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：物流中心
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
加强物资材料的防火防盗安全工作，特别是易燃、易爆、有毒物品应采取行之有效的安全防范措施，制定相应的管理制度，责任落实到人。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
对各科室呈报的物资采购计划或购买申请，要严格审查，把好质量关和价格关，不出现物资使用的浪费现象。
6

3
掌握物资供需规律，组织制定或修改仓库储备定额、供应定额及工作标准，定期检查执行情况，使物资供应管理工作科学化、规范化。
6

4
廉洁自律，不准接受供应商的馈赠、“回扣”、请吃，不得营私舞弊。库房内物资要按规定勤清点、清整理做到物资不出现霉、变、坏。
6

5
物资验收及时，并认真填写入库单，建立物资帐。物资发放严格按计划单及出库单，无白条发料。严禁违规、私自发放物品。

6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：党委办公室、团委办公室、纠风办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
了解干部和专业技术人员的道德品质、业务水平、组织管理能力，提出提拨、配备、使用意见。主动及有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩意见。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
协调各团支部工作，组织实施团的各项活动，定期集中团干进行经验交流，抓好团委自身建设工作。
6

3
做好组织工作，培养入党积极分子，积极发展党员和缴纳党费工作。
6

4
建立健全党风廉政建设制度，每半年要进行一次党性、党风、党纪的宣传教育。
6

5
负责做好违法违纪案件的调查审理工作，纠正违纪违法行为，抓好医院违纪干部、职工的党纪、政纪查处工作。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：工会办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
安排好重大节日的文娱活动，活跃职工文化生活，开展群众性文体活动。每季度至少组织一次职工文化活动。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
深入基层，了解职工的呼声，认真为职工说话办事，切实解决员工工作和生活遇到的困难，每年组织一次慰问困难职工活动。
6

3
加强对外联络，做好职工来信、来访工作，积极收集职工意见及时向院领导反映情况。
6

4
来信来访和各种接待工作；做好印章和各类文件、资料的收集、分发、建档和保管工作，做到上情下达、下情上达。
6

5
做好各类先进的评比和表彰工作，负责各种会议的筹备和会务工作。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：审计处
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
参加医院招投标工作会议，审定医院的招标文件，审计财经规章制度的执行情况、财务收支情况。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
审查医院建设项目、修缮项目的预算和决算，能够发现医院建设项目、修缮项目预算和决算中存在的问题。
6

3
对医院固定资产购置、使用和管理进行审计，能够发现医院固定资产购置、使用和管理中存在的问题。
6

4
对医院内部控制制度进行评审，提出改进管理等方面的建议和措施。
6

5
审计人员切实执行国家财经法令和政策，不徇私情，秉公办事。重视审计监察人员的职业道德，做到廉洁奉公、作风正派。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：信息中心
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
根据医院要求进行信息化建设论证。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
医院卫生统计信息及相关资料的归集、审核、汇总、统计、分析及发布，及时准确完整地填报各种报表，定期发布综合分析及专题分析，为院领导及上级部门决策提供科学依据。
6

3
做好计算机的维护，临床科室有需求时要在30分钟内到场。做好医院网络安全管理（所管辖的网络范围），及时杀毒，确保网络正常运行。
6

4
负责医院软件开发、修改、应用维护和升级管理工作，保障软件和数据库安全。
6

5
负责医院图书馆新书采购、期刊和报纸订阅工作，完成图书阅览和流通服务工作。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：门诊部
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
加强对门（急）诊各科室的行政领导，抓好各项常规和标准的管理、监督及评价；加强门诊疫情报告管理。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
深入各门诊科室，不定期检查门诊各类人员的劳动纪律和对医院有关规章制度的执行情况。
6

3
督促和协助各科积极开展专科专病门诊，加强服务质量管理，对导医管理具体到个人。
6

4
门（急）诊的精神文明、行业作风建设，负责组织检查门诊文明行医、服务态度、服务质量。
6

5
检查门诊病历质量，定期将检查结果进行汇总分析，上报主管院领导，并在相关会议上通报结果，提出指导意见。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：临床技能培训中心
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
及时了解临床技能培训发展动态，做好办公室的发展建设规划。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
积极完成日常仪器设备的保养、维修及定期校验工作，保持技术指标的准确性，认真做好维修及校验记录，使仪器设备经常处于完好状态，保持设备完好率在90%以上。
6

3
使用设备必须作好各种记录的填写，发现问题及时向有关人员汇报。
6

4
协同有关科室做好培训课的考核工作，改进或建立健全一套比较完整的考核办法。
6

5
充分发挥科室的技术和设备潜力，积极研制或改造仪器设备，以满足实验教学和科学研究需要。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：物价管理处
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
定期检查各临床科室、医技科室物价政策执行情况。涉及临床收费的有关问题，及时妥善地向领导反映，做到上传下达，满足临床一线的工作需要。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
完善管理机制，实现长效管理，形成医院内部价格自我约束机制，促进价格自律。
6

3
按期完成相关物价统计数据的收集、汇总、上报工作。

6

4
对患者提出有争议的收费项目做到认真耐心解释工作，并及时及主管院长做好沟通及反馈。
6

5
负责医院内部物价自查自纠工作，建立、健全各种规章制度，并纳入医院考核，按要求对出院病历进行自查，作好记录。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：国资办
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
监督、检查固定资产管理、维护和使用情况，保证固定资产的保值、增值，防止资产的流失。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
参及仪器设备、大宗物资等固定资产的购置以及组织验收等工作；参及基建、修缮工程项目的合同洽谈、验收等工作。
6

3
负责固定资产的帐、卡管理制度，建立帐帐、帐表、帐物、帐卡相符的固定资产台帐，保证固定资产的帐、物相符。
6

4
负责办理固定资产调拨、转让、报损、报废等资产处置行为的报批手续及实物的调拨。 
6

5
深入科室，组织培训科室固定资产管理人员；对有关部门和个人提出奖惩建议。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：计划生育办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
组织本单位的计划生育宣传工作。宣传计划生育的方针、政策和避孕、节育、优生、优育知识，及时发放避孕药具。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
负责统计各种报表、资料的管理和上报工作。
6

3
严把生育指标的审查手续，做到生育指标，准生证发放及时、准确、无误。
6

4
负责组织全院育龄妇女参加健康检查工作，参检率达到100％。发现计划外怀孕，立即采取补救措施。 
6

5
深入科室调查、咨询，指导计划生育方面知识。组织开展育龄妇女的生殖健康讲座，学习优生、优育、优教知识。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：招标管理办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
实施开标、评标等招标的具体工作。组织相关人员审核投标企业的资质及其产品的合法性。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
发布招标公告、编制招标文件、招标资格预审、公示招标结果、转中标通知、整理招标纪要、签定中标合同及资料归案工作。
6

3
组织相关人员定期对医院在用设备进行回访，了解医院采购的设备、物资使用情况，确保招标采购的质量和售后服务。
6

4
深入科室，做好临床和各项第一线物品应用调研工作，加大对临床需要的卫生等各种材料自购项目的管理力度。
6

5
招标过程中，全体人员严格遵守保密制度，相互监督，有制度，有落实。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：教学管理办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
规划每学年每学期的各学制医学生的教学任务，安排好课程表及示教、见习和实习。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
深入教学实践，做好教学调查反馈，统计教学工作量，使教学质量监控机制正常运转，为临床各科、系（教研室）及临床医师提供教学质量反馈意见。
6

3
深入学生生活，为学生切实解决生活及学习上的困难，深入教研室及病房，了解临床理论教学和实践教学情况。

6

4
及学院教学管理部门及兄弟教学医院保持密切联系，及时了解教学信息。
6

5
组织开展医院教学质量评估，推动教学质量和管理水平的提高，促进医疗、科研工作的发展。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：离退休干部服务中心
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
负责关心离退休职工生活，经常调查走（信）访，及时处理或向有关部门领导反映他们的问题和要求。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
深入离退休职工家庭，协助离退休职工原所在单位及工会，组织节日慰问，处理其生老病死等有关事宜。
6

3
定期为离休干部组织各种文体活动、外出参观学习等。
6

4
做好离退休职工的思想政治工作及家访工作。
6

5
按计划安排好离退休职工座谈会以及政治理论的学习。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：医患关系及医疗安全管理办公室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
接待及受理患方的投诉，认真听取和如实记录投诉人反映的情况，及时调查核实相关信息，答复投诉人调查情况和处理意见，及时、有效化解矛盾和纠纷。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
加强及临床、护理、医技、医械和后勤等部门的沟通，协调相关科室、部门负责人做好投诉处理工作。研究、制订出切实可行的风险防范措施和管理文件并具体落实。
6

3
组织召开医疗纠纷案件讨论会；定期召开出院病人座谈会。
6

4
利用各种方式对医务人员进行医疗风险防范培训。

6

5
参及医疗事故技术鉴定、调解和医疗司法诉讼等。并做好医患双方的解释疏导工作。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

职能部门考核评价表二（40分）
评价科室：综合档案室
序号
考核内容
赋分
权重
赋分条件
考核
得分
备注
1
深入科室，积极宣传，扩大档案工作影响，增强全院职工积累档案，利用档案的意识。
6
随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。

2
负责全院档案材料的收集、积累、整理和立卷工作，建立科室文件材料登记册。
6

3
对超过保管期限的档案进行鉴定审查，经领导同意后，把失去保存价值的档案剔除销毁。
6

4
编辑档案参考资料，编制多种检索工具，利用档案信息资源，简化工作流程。
6

5
档案保密相关工作。
6

6
工作任务及劳动强度
10
根据本科室工作量及员工贡献度给予分值

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