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附件
工程建设各方责任主体和有关机构
质量行为检查表
工程所在地: ( 市、 县) 工程名称:
序号
单位
检 查 项 目
检 查 情 况
评 价
1
建
设
单
位
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、 设计交底、 设计变更工作情况
组织图纸会审、 设计交底、 设计变更工作
仅组织图纸会审、 设计交底
未组织
□符合
□基本符合
□不符合
6
原设计有重大修改、 变动的, 施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
7
勘
察
单
位
单位资质、 人员资格、 配备情况
单位资质、 人员资格符合相应
要求
单位资质、 人员资格不符合
相应要求
□符合
□不符合
8
参加地基验槽情况
参加了地基验槽验收
未参加地基验槽验收
□符合
□不符合
9
设
计
单
位
单位资质、 人员资格、 专业人员配备情况
单位资质、 人员资格符合相应要求, 专业人员配备齐全
单位资质、 人员资格不符合相应要求, 专业人员配备不齐全
□符合
□不符合
10
参加地基验槽、 基础、 主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
均参加了地基验槽、 基础、 主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收
参加了地基验槽、 基础、 主体结构及工程竣工验收
仅参加地基验槽、 基础、 主体结构验收
□符合
□基本符合
□不符合
11
签发设计修改变更、 技术洽商通知情况
均签发了设计修改变更、 技术洽商通知
签发设计修改变更
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
12
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
13
施
工
单
位
单位资质、 项目经理部管理人员资格、 配备及到位情况
单位资质、 项目经理部管理人员资格符合相应要求, 人员配备到位
单位资质、 项目经理部管理人员资格符合相应要求, 人员配备没到位
单位资质、 项目经理部管理人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作上岗证、 配备及到位情况
主要专业工种操作上岗证符合相应规定, 工种配备及到位
主要专业工种操作上岗证符合相应规定, 工种配备不到位
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案, 并严格执行
按管理制度审批施工组织设计或施工方案, 但执行过程中有偏差
施工组织设计或施工方案审批程序混乱, 或不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、 标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、 标准
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、 标准
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、 标准
□符合
□基本符合
□不符合
17
施工图设计文件的实施情况
严格按施工图设计文件实施
施工图设计文件执行的不严格
不按施工图设计文件组织实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
监
理
单
位
单位资质、 项目监理机构的人员资格、 配备及到位情况
单位资质、 项目监理机构人员资格符合相应要求, 人员配备到位
单位资质、 项目监理机构人员资格符合相应要求, 人员配备未全面到位
单位资质、 项目监理机构人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
19
监
理
单
位
监理规划、 监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、 审批监理规划、 监理实施细则, 并严格执行
按规定编制、 审批监理规划、 监理实施细则, 但未严格执行
未按规定编制、 审批监理规划、 监理实施细则, 或未执行
□符合
□基本符合
□不符合
20
对材料、 构配件、 设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、 构配件、 设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、 构配件、 设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、 构配件、 设备投入使用或安装前进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
21
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行
核查
未对分包单位的资质核查
□符合
□基本符合
□不符合
22
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
23
对重点部位、 关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、 关键工序实施旁站监理, 有相关记录
仅对部分重点部位、 关键工序实施旁站监理, 少数不到位
对重点部位、 关键工序没有或多数没有实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
24
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全, 质量问题整改结果的复查及时, 资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单, 对质量问题整改结果的复查不够及时
不按规定签发质量问题通知单, 质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
25
检
测
机
构
检测业务核准的类别、 业务范围及计量认证的情况
在规定的类别、 业务范围内, 并在计量认证的有效期内承接任务
超越核定的类别、 业务范围承接任务
□符合
□不符合
26
检测工作的制度执行情况
检测业务管理制度齐全, 并按制度执行, 有执行记录
检测业务管理制度基本齐全, 能按制度执行
没有检测业务管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
27
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
□符合
□基本符合
□不符合
28
检测报 告形成程序、 数据及结论的符合性程度
检测报告按规定、 按程序审批后出具检测报告
不按规定出报告或出具虚假检测报告
□符合
□不符合
29
审
图
机
构
机构是否经过建设行政主管部门
认定
认定
未认定
□符合
□不符合
30
是否超越认定等级和认定范围
严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作
超越认定等级和认定范围, 从事施工图审查工作
□符合
□不符合
31
审查内容及审查质量
严格按国家有关规定进行施工图审查
有明显的错审、 漏审行为
□符合
□不符合
检 查
意 见
建设单位的检查结论: 好 中 差
勘察单位的检查结论: 好 中 差
设计单位的检查结论: 好 中 差
施工单位的检查结论: 好 中 差
监理单位的检查结论: 好 中 差
检测机构的检查结论: 好 中 差
审图机构的检查结论: 好 中 差
检查组成员签字: 检查日期:
填表说明:
1.各单位检查情况每项都符合要求时, 结论为好; 出现基本符合要求项目, 但没有出现不符合要求项目的, 结论为中; 有一项以上( 含一项) 不符合要求时, 结论为差。
2.审图机构审查内容及审查质量情况按附件四要求检查。
工程建设强制性标准执行情况检查表
( 一、 勘察部分)
工程所在地: ( 市、 县) 工程名称:
序号
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
原始记录是否规范、 真实
钻探及取样
原位测试
室内试验
2
编制技术文件执行强制性标准情况
地质、 水文评价
场地、 地基勘察评价、 地震效应勘察评价
对不良地质作用与特殊土的评价
3
勘察成果与实际情况的符合程度
地质条件
地下水
承载力和变形参数
4
违反工程建设强制性标准情况的说明
检 查
意 见
好 中 差
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
( 二、 设计部分)
工程所在地: ( 市、 县) 工程名称:
序号
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一
建筑设计和建筑防火
1
基本安全和公共利益
楼梯间、 栏杆、 窗台、 走道、 出入口
设计
2
屋面防水
防水等级、 防水材料和措施
3
防火标准及
措施
耐火等级、 构件耐火极限、 平面布置、 建筑构造和疏散
二
结构体系及设防标准
1
设防标准
抗震等级和场地类别
2
结构类型控制
最大高度、 高宽比
3
体型规则性
平、 竖向规则性, 地震作用传递途径
三
混凝土结构构件
1
基本构造
节点构造与连接
2
框架梁柱
框架梁柱尺寸、 配筋率和箍筋加密构造
3
悬挑构件
荷载和锚固构造
四
砌体结构构件
1
墙段承载力
墙段局部尺寸、 墙体高厚比、 横墙间距
2
构造柱、 圈梁
设置
是否按烈度、 层数、 开间大小设置
五
建筑节能
1
建筑物体形系数
条式建筑( 体形系数应≤0.35)
点式建筑( 体形系数应≤0.40)
2
外围护结构传热系数K值( w/m2·℃)
墙体
门窗
屋面
六
违反工程建设强制性标准情况的说明
检 查
意 见
好 中 差
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
( 三、 施工部分)
工程所在地: ( 市、 县) 工程名称:
序号
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、 工程资料
1
原材料、 成品、 半成品、 构配件质量证明文件和进场复试报告
结构用水泥、 钢筋、 外加剂、 预拌混凝土、 防水材料、 砂、 石、 砖、 砌块、 预应力混凝土的锚具、 夹具、 门、 窗、 保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录, 对重要工程使用水泥、 钢材及预制构件结构性能检测报告
2
见证取样和送检
记录
承重结构用水泥、 外加剂、 混凝土试块、 砂浆试块、 钢筋及连接接头试件、 承重墙的砖、 砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验( 检验) 报告单
3
施工图设计文件变更、 洽商
施工图设计文件变更、 洽商应符合程序, 记录完整
4
施工试验报告
( 记录)
混凝土试块、 砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、 钢筋焊接、 机械连接、 钢结构焊缝质量检测报告、 基桩检测报告、 回填土检验报告等
5
施工记录
工程定位、 基槽验线、 桩基础隐蔽记录、 楼层标高、 轴线、 垂直度、 沉降观测等测量复核记录; 混凝土施工记录; 预应力张拉、 灌浆记录; 桩基施工记录应内容完整、 有效真实
6
质量验收记录
检验批、 分项、 分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、 结论明确、 签认手续完整, 参与验收人员应具有相应资格
7
质量问题的处理
检查工程发生违反强制性条文的质量问题的调查、 处理记录
二、 地基基础
1
复合地基
地基强度或承载力检验、 单桩强度检验方法和数量应符合要求
2
桩基础
工程桩承载力检验方法和数量应符合要求
3
基坑开挖
开挖顺序、 方法、 保护措施、 排水措施, 基坑周边堆载情况, 基坑( 槽) 支撑监测情况
三、 混凝土结构
1
模板与支架的设计
模板的设计方案及实施情况, 现场查看其承载能力、 刚度和稳定性情况
2
受力钢筋品种、 级别、 规格和数量
对照施工图检查及钢筋代换情况
3
预应力钢筋
预应力筋张拉锚固, 锚固端处理及锚具封闭
4
混凝土强度和试块留置
现场混凝土配合比实施情况, 计量器具设置应用; 预拌混凝土的坍落度; 混凝土试块取样部位、 频率、 留置数量、 养护环境、 标识等
四、 砌体结构
1
砌筑砂浆强度和试块留置
现场砂浆配合比实施情况, 计量器具设置应用, 砂浆使用时间、 砂浆试块取样部位、 频率、 留置数量、 养护环境、 标识等
2
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天, 承重墙体严禁使用断裂小砌块, 小砌块应底面朝上反砌于墙上
3
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、 搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况
五、 建筑节能
1
节能保温材料
节能保温材料、 半成品、 成品现场
验收记录
2
节能保温工程
建筑物围护结构节能保温工程质量验收记录
六
违反工程建设强制性标准情况的说明
检 查
意 见
好 中 差
检查组成员签字: 检查日期:
填表说明:
1.检查项目均满足工程建设强制性标准的, 评价为”符合”;
2.检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准, 但不影响结构安全和使用功能的, 评价为”基本符合”;
3.检查项目中多个不满足工程建设强制性标准, 或有结构安全隐患或影响重要使用功能的, 评价为”不符合”;
4.检查情况每项都符合要求时, 结论为好; 出现基本符合要求项目, 但没有出现不符合要求项目的, 结论为中; 有一项以上( 含一项) 不符合要求时, 结论为差。
施工图审查质量检查表
工程所在地: ( 市、 县) 工程名称:
审查机构
隶属地市
审查项目
审查时间
建设单位
送审时间
设计单位
设计时间
项目概况
工程类别
建设投资
万元
建筑面积
㎡
地上建筑面积
㎡
地下建筑面积
㎡
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