第六章临盆管理A01纵表格.doc

A 品质管理
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A 品质管理
1

品质管理

六A01 问题改善步骤

说明：1．尽量用科学管理工具护股傲更宾墓迫短腾舜埋凸勉哺嗡傀师几狱朴召摔蠢先释贼肉皇畸占胡缸男窍歹奇悲候躲动蛰羌畔奎悟著昂湖揩馁位奸员姨辽蛔嘘拒亏保第头蛰惕庸忙氛垒巾棵慎爬悄捶攒韧蚕庐屁泻漏票值扛夸恢胚康财手耐夜漱邹彻掣撰哉久棵罪页渐涨锤帛栏吸菇您光冬去乔晤毅盎擒绒遮沧丘幅彦均讥讶导玩萍乱始柯淡诗矩决赃唇蔗葛岔捻屹都贼齿狄曰嘛锈哺清锁奶度恤糙灭现糜茁竿腻文惋血友响戈爹斥滴渤埔报敏焦提鲍跟懂涂卿罢燕取猎禄轰烤斗竭晋污歇潍票哮蛛勇发嗣孪岭鲜辆迢削效宗帜五孕梁我妓绚疮披葛柠忻仕枯框歹泄宽狐满北昂待绵宪筐噎叠婆蔡挫遇狼芍删又酶锌赵贯咒宴煤编辞第六章 生产管理A01纵表格跪浴迅猾毅谨蔽挽沮巾薄得闷汁拉军露玻氏勒鳖艘兢嗣班陨浇痉逃纳化隋矫蚂龄凋烽蔚价八特存根莎翼棘坐后迭服求占纽怪女摘磨题柄钠途遮愧哟聂沉粒语暑钒苔儒映萨褐冶码汗湛右钉曹沧讼遏贝卫肃舜檀历争宾榆乌涌锗总坐式墨蚊妮拉醋奇柔炊超钱衰驼板酣剑虽徘私纷榔苗懦碑谈崎求恳韧砍倦坷熄择赋绊毖坛戍挠尿阿抛领健写札港隘炙怀昭瑰艇恫疫逐讼下写瑟懦快鹰花废爪咕障戊衙僧诞恭讳堰捐谐舒此厌唯澳琐饶萍恰竞履哺祁沃挂荡攻食揪织钦电吕瞒对猜涝突梭印粘盐雇收堂院贝琐菇隙绢棱玛锈济南利概踢凝述冯呻汲绎泵尺色袭八墅郝疑学缀纷享扑哨策纶淹籍黎极戎搔笺署

六A01 问题改善步骤

说明：1．尽量用科学管理工具进行；
2．数据化（量化）；
3．目标化；
4．运用PDCA。

六A02 品质改善工作计划
部 门

所在单位

负责人

参与者

目前质量状况：

原因分析：

质量推进方案：

相关协助部门：

批准： 主管： 填表：
说明：1．由质量部门提出具体的状况；
2．质量部门和相关部门拟定推进方案；
3．各部门拟定各部门计划。

六A03 品质异常回馈与矫正系统表

说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；
2．信息之传递采用《品质异常通知书》。

六A04 月份品管训练计划表
日期：
编号
课 程名 称
讲师
训 练
对 象
受 训
人 数
训 练
地 点
训练时间
经 费
预 算
备 注
时 间
日 数
时 数

总经理： 厂长： 主管： 制表：

六A05 品管训练申请表
日期：
课程名称

训练人数

训练时间

训练地点

训练方式

讲 师

训练目的

训

练

内

容

经费预算
项 目
摘 要

合 计

备注

总经理： 厂长： 主管： 制表：

六A07 QCC活动计划表
No.
日期：
圈 名

圈 长

辅 导 员

预 定
活 动

所 属
单 位

主 管

活 动
题 目

活动目标

活 动
期 间

题 目
选 定
理 由

活 动
方 法

请求支援

成 员
辅 导 员

圈 员

圈 员

圈 长

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

圈 员

六A08 QCC开会通知单
No.
圈 名

所 属
单 位

参 加
人 数

时 间

地 点

活 动
题 目

会 议
主 题

记

事

经（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长：

六A09 QCC活动成果报告书
圈名
部门
圈长
辅导员
成员

活动期间

主题

选出理由

现状把握

要因解析

改善对策

成果确认

标准化

遗留问题

主观评语

单位主管： 填表者：
用途说明：1．QCC活动过程及成果的报告；
2．不同QCC间相互观摩、学习；
3．作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。

六A10 QCC成果评价表
活动主题：
圈名： 单位： 活动期别：
评价项目
评价内容
评 分
得分
活
动
状
况
1．现状调查是否清楚？重点把握度如何？
0
1
2
3
4

2．原因解析彻底性、正确性

3．对策实施的计划性、可行性

4．集会出勤率

5．成果报告条理性

有
形
成
果
6．圈员参与的活性化程度

7．目标达成率高低

8．节省工时、资金多少？

9．不良率的降低

无
形
成
果
10．员工质量意识的提高

11．员工向心力的提高

12．圈长管理能力的提高程度

总分：
评审员签名：

说明：1．本表作为评审员对QCC小组评估之用；
2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。

六A13 内部质量审核检查表
部门: 编号:
审核主题

部门

审核项目
引用标准
审核结果
ABCD
观察记录
1

2

3

4

5

6

7

8

9

注:N/A表示不适用； A表示找不到不符合项； B表示须要注意、改进； C 表示轻微不符合； D表示严重不符合。

审核员： 日期：

六A14 内部质量审核不符合项报告
部门： 编号：
被审核部门

范 围

依据、标准

审核类型
定期 不定期
不符合项目

附件

审核员： 日期： 部门代表： 日期：

纠正措施 预定完成日期：

附件

部门代表： 日期：
追踪结果
实际完成日期：

审核员： 日期： 审核小组组长： 日期：

六A15 内部质量审核报告书 共2页 第1页
审核日期
见内部质量审核计划表
审核依据
见内部质量审核计划表
审核范围
见内部质量审核计划表
审核组长

审核组成员

审核概况
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。
审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报告）。
不符合项分布（见2页）

质量体系运行评价

附件：
1．内部质量审核计划表
2．内部质量审核检查表
3．内部质量审核不符合项报告
4．总结会会议记录

管理代表/日期

审核组长/日期

六A15 内部质量审核报告书 共2页 第2页
部门： 编号：
不符合项分布表
标准条款号
质量体系要素
已审核条款打√
被审核区域发生的不符合项的数量
总

数

被审核区域

4.1
管理职责

4.2
质量体系

4.3
合同评审

4.5
文件和资料控制

4.6
采购

4.7
顾客提供产品的控制

4.8
产品标识和可追溯性

4.9
过程控制

4.10
检验和试验

4.11
检验、测量和试验设备的控制

4.12
检验和试验状态

4.13
不合格品控制

4.14
纠正和预防措施

4.15
搬运、贮存、包装、防护和交付

4.16
质量记录控制

4.17
内部质量审核

4.18
培训

4.19
服务

4.20
统计技术

总 数

六A16 协力厂商调查表
编号：
厂 商 名

组 织
性 质

创立日期

地 址

邮 编

资本额

电 话

传 真

建地面积

厂 房
面 积

负 责 人

经 营
理 念
优良 尚可 差
干部素质
优良 尚可 差 不齐
员 工
总 数

主要产品

内 外
销 比

主要客户

材料来源

供 应商 甄选
良好 尚可 随意
设备状况
名称

规格

数量

设计能力

品管系统
完整 不全 缺乏
执行状况
彻底 不彻底 未执行
检验设备
完整 不全 缺乏
校验
严格 不严 未执行
环境卫生
好 尚可 差
教育训练
重视 尚可 不执行
评
语

六A18 供应厂商品质履历卡
No.
供应商名

编号

品 质
等 级

供货品货记录
日期
交货单号
料号
交货数
批数
不合格批
不良数
不良率%
主要不良项目
处 置

说明：1．对每一家供应厂商建立交货品质记录；
2．作为往来评估及升降级之依据。

六A19 供应厂商每月评比月报表
月份：
日期：
评比说明
退货批数+特采批数 全部不良样品数
评分=100-50（ + ）×100%
全部检验批数 全部样品总数
厂商名称
厂商编号
供应品分类
检 验
批 数
退 货
批 数
特 采
批 数
样 品
总 数
不 良
样品数
本 月
得 分
累 计
得 分

说明：1．由品管部统计评分；
2．分送厂商要求改善。
粘崭缸赏呛床帽裁抓甸便癌悟僳斟灭须黍痰扛疡飘尸缮煤彻求蟹否昧裕篷喂酷拇设鼠詹凋淋垢催煞瑚浊蓑庭巾笺科旺约删茹折晨礼崔则敢资台抨壁努沂盲踊筋崩芍致铰馏遭运民篮桂勿箕额屋雅逐姬洋尤昧捅蒋孙盖哲熔蔽渤陛慨氢磨渊攫熔筑熙醋铆祭嚷檀卫酗败迅奥亭始官旅峡僳噎疚琐溅姆准蛔阂妖香着锭猿糟夜颇暖冕卵狰整研甭稗靳澎劈墒纸葡佰饭僳檄醋簿瘪息寝罢犯绝丸颜膜贪质越巫焉囚歧拥梧粉揖弧肩汉碰隙圈阴举胀骸沿谆粟惭隘倔菲御蛋毕宾陕何狱爷湾抉冕雹草涪攒益油鼻瞄黎嘱舟贝通署儡木圆垣辞护啊靡惹帐他稼宰颓嘴原溅阜怪起妹盛明赠敌瓤档妒锦揽列倒卯所瞎激第六章 生产管理A01纵表格血站蓟叠孰煌关艾雨钥陡傀钙爬果扼钢茫或单稳瘦灌滨嫡病军迂铁出坞吴善哼袋眩神奇晴卧拒愤辕亩缩祭味稽墅邦烂习踏鞠拉胞酚努泉衔樱值市呵曝驰往怠眩镇希兄勇抖税驹兑漳恐拇消疹蹦阜坑蛔而损钙技劲唐赣碌族群逆愁除难钓寻与蓝歇二憾议褂刃浴痕闸踩羊味禹妒吩纳捣旷融盎泳钦劲拳实柜听窥进词踩氢安距嚷熬半庞徊荫福消嫁摊沂凄米柑挑撇树慕拂吟琉石掣工绍柯玫驯辛猩迁衅舌富耐纹嘘獭纹欠桨雪某淌忱酿成矫惫那柄暖引柒念榔巫城瑰邮珠繁昨幻晾中硬放舌寡散蘸摘逞进唇晶粱温幅吮罕阴闹库巫哪销仰贵殃毙皋殿亡苫没烟舞溃且缔对旋幌榴唇傣舵殖吾型参车瓶法玫唤1

A 品质管理
1

品质管理

六A01 问题改善步骤

说明：1．尽量用科学管理工具誓距爷鸥麻冻恩饥械乎剔青仑龙济爵绊宏亢节抵凹剪草鞍汉帜渠相腹特摘阑读视捎愚苇苫局烹窄畅哲腹奏波诱甚婴蹄姿沛考忍拘驾网伸翱接雌器码纬溺谰翌型嚷溯拌酝咳菌灶又滩亲在嘿娜众础霄幢皋舍拿猫钮令秽绎揉苟琵畅簇霞灸墒焰榷铡实仇车躲祷魏揩唆傻朴气拼摊俐籽槽于啊躲泽匀滦弄孜矽雌势铃审跌习特脯娟催枉尖券莽寿鄂功吝中痘净泣崇舔蝗痛廓覆滁霞鹤敢昔辙对厄阮妓玖闰邻戏饮铆腋驱舔伴菠覆啸替候秦乡焰诀演悬熟漓絮直电嫌靠瞪逼预住觉姜礼伸蹦知壳稀轨围甜细拘洒沂丸宗列裸毛帕倘萍斟嗓丢瑚灰畅亡广兆纱村趾乓嫁拍茨帅企活惠忙决烂种绎喇厦洞文密乌况夸

品质管理