成品仓库规章制度(共7篇).doc

篇一：服装成品仓库管理规章制度ok
仓库管理制度
第一章 仓库制度总则
为使仓库管理工作规范化，本规定依据广西臣皇服装有限公司制度管理规定，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
第一章 ：总则
第二章 ：仓库流程细则
（一） 入库制度
（二） 出库制度
（三） 调拨制度
（四） 退货制度
（五） 返修制度
（六） 次品制度
第三章：仓库管理制度
第四章：仓库货品管理制度
第五章：仓库消防安全制度
第六章：仓库保管管理制度
第七章：卫生管理制度
第八章：安全事项制度
仓储管理规定
第二章 仓库管理细则
一．面辅料收货及入库制度；
1) 所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。
2) 面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3) 需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
4) 检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
5) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需
要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通
知单”扣除等同入库数量）。
6) 入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。
二．成衣收货及入库；
1） 成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填
记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系
统及单据存档；
2） 入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
第二章 入库制度
一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；
二、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
三、采购物料抵库后，仓库管理人员要按照已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；
第三章 出库制度
一、配货员根据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话；
三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；
四、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；
五、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改；
六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；
第五章 退货制度
一、 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；
二、 退货要及时清点，数据有出入时及时跟店铺反馈，并跟踪相关部门及时解决。没有问题的及时整理上架；
三、 次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产部维修日3-5天，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部；
四、 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；
第六章 保管制度
一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；
二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便
三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积
四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
1. 严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好
2. 严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
3. 严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，
4. 严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
5. 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
第七章 卫生管理制度
一、 不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净；
二、 在货品上架、打包后要及时清扫，注明款号，物品名称；
三、 仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
四、 要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
第八章 安全事项制度
一、 在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；
二、 要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时交维修人员维修
三、 下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患 ： 四，定期防范检查电源，安全网，老鼠；
昊鑫凯.德金服装有限公司 2012年11月10日
篇二：服装成品仓库管理规章制度[1]
仓库管理规章制度
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务。
（1） 做好服装出库和入库工作。
（2） 做好服装的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。
(4) 保障各客户所需货物的供给。
（5） 做到日事日清
第二章 仓库服装的入库
第一条 对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。
第二条 入库后及时整理上架，并做好标识
第三条 入库帐交予仓库主管及时登帐
第三章 仓库服装的出库
第一条 配货员根据客服的配货单进行配货出库。
第二条 配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条 做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。
第四条 打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登
记，并做好和货运公司的交接。
第五条 发货前需和客服沟通好，方可发货
第六条 货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
第七条 配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
第四章 仓库服装退货
第一条 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。
第二条 退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。
第三条 仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。
第四条 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐
第四章 仓库服装的保管
第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
第二条 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。
第三条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库内存放私人物品。
（4）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 仓库的卫生管理
（1）在货品上架、打包后要及时清扫
（2）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
（3）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；
（4）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。
第六章 安全事项
第一条 在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条 要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。
第二条 下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
第七章 打单员职责
（1） 及时入库出库，做到准确无误。
（2） 做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账
（3） 配合仓库月末盘存
篇三：成品仓库管理规定
成品仓库管理规定
1、目的：
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、使用范围：
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责：
6. 1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部；
7. 2本规定执行、修订建议担当：仓储部；
8. 3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。
4、内容：
9. 1成品仓库储存物料定义：
成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2 成品仓库作业总流程
10. 3成品出入库管理：
4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 ? 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； ? 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；
? 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
? 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；
? 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。
4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；
? 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；
? 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式；
? 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。
4.3.3出入库有关说明：
a) 生产入库：
? 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入
库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；
? 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②iqc品检”，由成品仓库仓管员
执行“入库单”与交库产品核对验收ok后直接办理入库,核对项目包括：
<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收ok，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。
? “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成
品仓管员直接将财务联整理送财务部。
b) 采购入库：
? 采购入库流程为：①验收→②iqc品检→③入库；
? 验收：
1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括：
<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性；
<3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致；
<4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收ok，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知iqc检验组执行品质检查；
3）iqc品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；
<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；
<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收ok，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
? 入库：
1）对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。
2）采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
c) 退货入库:
? 退货入库流程为：①验收→②iqc品检→③入库；
? 验收：
1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收ok，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知iqc检验组执行品质检查；
? iqc品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核
对项目包括：
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；
<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；
<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收ok，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
? 入库：
1）对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。
2）退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
d) 销售出库：
? 销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由
内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。
? 成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货
订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
? 成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时
规范填写“出库单”并签字确认；
? 对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字，
“出库单”收货单位联回执提货人员带回客户单位；
? 对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，“出库单”整本交送货人随货带往客户单
位，经客户单位验收ok后于我方“出库单”上确认签字，“出库单”收货单位联回执客户单位，“出库单”整本带回交给成品仓管员；
? 对外贸销售出库则勿需客户于“出库单”上确认签字；
? 当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内
外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
4.4成品库存管理：
4.4.1成品仓库库存区域规划：
仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘

4.4.2储存与保管：
a) 储存环境：
仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。 b) 安全规定：
? 仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
? 仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、
电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、碰、划、伤，不混淆、不乱放、不生锈变质。 ? 仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、
锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。
? 在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。 各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。
? 仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他
人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
c) 储存要求：
? 仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于明显
处。
? 仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到
定区、定位、定标识。
? 库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标
识卡”做出。
? 库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20
厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。
d) 其他要求：
? 仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，
坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管；库存物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报仓储部主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
? 仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要
列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
? 成品仓库应执行5s管理。
4.5库存盘点：
按公司相关作业程序执行。
4.6账务管理：
4.6.1做账：
? 成品仓库账务包括电脑账和手工帐，具以有效“入库单”和“出库单”为做账依据，仓
管员做账须做到日清日毕，所有单据当天呈仓储部主管领导审核，经收货单位确认签字后当天录入电脑系统、做手工帐。
? 电脑账：按系统操作要求及时、准确录入。
? 手工帐：以产品种类为单位做出入库明细账。
? 手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕
毁，只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。
4.6.2单据整理与流转：
? 整理规则：入库单按部门、入库单号码顺序整理；出库单则按客户单位、出库单号码顺
序整理。
入库单流转：“入库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、供货单位联，当日帐毕，对生产入库直接将财务联转交财务部；对采购入库则将记账联和财务联转交采购人员核对签字后由其再将财务联转交财务部；对退货入库则将记账联和财务联转交关联业务人员核对签字后由其再将财务联转交财务部以作财务记账原始凭证。
? 出库单流转：“出库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联；当
日帐毕，对记账联和财务联一起转关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部以作结算凭证。 4.6.3对账与报表：
仓管员应定期（每周或每月）与财务部、采购部、营销部门、生产部门等关联部门对账，并按关联部门和公司要求编制、提供有关报表，包括：仓库进出存(□周□月)汇总报表、外购成品入库(□周□月)明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等。
4.6.4归档：
? 单据归档：所有单据留存联的整理符合整理规则，存根联按月装订成册，打印封面，封
面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称，放置于专门的档案保管区域；
? 仓库档案属于会计档案的一部分，仓管员应养成严谨的工作作风和习惯，重视档案保管
工作，确保档案的安全与完整，仓库档案至少保存一年。
5、关联文件与记录表单如：
《公司盘点作业程序与管理规定》、《来料检验作业程序与管理规定》、来料送检单、验退单、入库单、存货标识卡、出库单、发货通知单、供应商（客户）验退物料登记表、仓库进出存(□周□月)汇总报表、外购成品入库(□周□月)明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等相关单据
篇四：成品仓库管理制度

成品仓库管理制度
1．目的
据的准确，特制定本制度。 2．适用范围
本制度适用于本公司成品入库、出库的各项工作 3． 职责
3.1生产车间负责开成品(包括自制品、订制的需试装的外购成品)入库单， 3.2成品仓库负责所有成品的入库验收、储存、保管及发货；
3.3成品仓库负责开常规的外购成品的入库单并办理入库手续（依据供应商送货单和采购的订货单）； 3.4销售部负责开成品出货通知单；
3.5品质部负责成品的检验工作，并作好检验标识；
为了规范本公司成品的搬运、储存、包装、保管及发货管制，明确成品出入库工作流程，保证成品出入库数
3.6采购部负责外购成品的采购，及时向仓库提供采购订货单。并协调好入库手续的办理（订制的需试装的外购成品需入原材料仓库、常规的外购成品直接入成品仓库） 4．成品出入库流程图：见附件 5．仓库日常管理
5.1上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 5.2每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 5.3每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，经常打扫仓库内墙壁的蜘蛛网。 5.4每天一次检查仓库内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 5.5每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
5.6合理安排仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促搬运工按指定堆位整齐叠位,发现倾斜要立即纠正。
5.7设定各种成品的堆放高度标准，并按标准的高度进行堆放。
5.8仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上或写明标识。每一堆货物都应有帐。标识和帐面上的货品名称、货号、
规格、数量与实物应完全一致。
5.9仓管员对当日发生的业务必须及时录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确、无误。 5.10仓管员需定期进行检查盘点，盘点时间定为每月最后一天，数据提交时间为次月3号前。
5.11仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长的物料（超过3个月未出库），要按月编制报表，报送销售部。 6．成品入库管理
6.1经品质检验员检验合格的包装好的成品，由生产线成品入库员开具成品入库单，并通知成品仓库； 6.2仓管员依据成品入库单与生产线入仓人员核对入库数量，仓管员依据纸箱外包装所标识的数量和品名核对数量及产品，标识不符合要求的可拒绝入库（由搬运工将车间已包装好的成品运至仓管员指定的位置）。 6.3常规的外购成品经品质检验员检验合格后直接入成品仓库，成品仓库管理员依据供应商的送货单和采购的订货单负责开入库单并办理入库手续；
6.4仓管员应熟知不同成品的包装要求，入库时还必须检查外包装的外观状况。要求包装不能破损，包装箱必须

使用规定的规格并按规定方法封箱，否则，仓库有权拒收。
6.5如因实际工作需要，检验员来成品仓做最后抽检工作，待一切完成并按规定包装完毕后，仓管员才能接收成品实物。 7．成品出库管理
7.1销售部将发货通知单交给仓库，由仓管员核对是否有对应的产品，并在3个小时内制作成发货清单明细，作为成品仓库出货的依据，并交由仓库负责人确认，并组织备货，备货时间至少为一个工作日。 7.2仓库负责人按发货清单要求，组织搬运工将产品存放到备货区准备发货。在准备过程中应认真核对 产品名称、数量、规格和客户等发货信息的正确性，并认真核对总发货件数。做到同一规格产品放在一起。 7.3备好货后，仓管员再次核对产品名称、数量，确保与发货清单中的要求一致。
7.4对于货物的装箱和堆码，仓库负责人应事先询问销售部有无特殊要求，确认后方可进行装卸和运输。 7.5仓管负责人在装车过程中要注意保证成品包装的完好，避免错装、多装或少装成品；
对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错发生，则月底将对该仓库奖励200元。
篇五：成品仓库管理制度

仓储管理制度（暂行）
第一章 总 则
第一条 仓库是企业物品供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物品周转储备的环节，同时担负着物品管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物品，做到出入库物品手续齐全、数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向销售、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条 仓库设置要根据厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行部门学分工，形成物品分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
第二章 物品验收入库
第三条 物品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物品名称、数量是否一致，按物品交接单据的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
第四条 物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入正常货位，更不准使用。
第五条 入库物品应有相关检验报告。
第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如工作马虎，混入销售，保管员应负失职的责任。
第七条 验收中发现的问题，要及时通知质检、车间、采购部处理。票到而货未到，或货已到而无票，均应向配套采购部反映查询，直至消除悬事挂账。
第三章 物品的储存保管
第八条 物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡整件物品落地堆放，零星物品用货架存放。堆放以先进先出的原则堆放。
第九条 物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行四四堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第十条 仓库保管员对库存、代保管、待验物品以及设备、容器和工具等负有经济责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条 保管物品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进选出，发货方便，留有回旋余地。 第十二条 保管物品，未经审批同意，一律不准擅自借出。
第十三条 仓库要严格保卫制度，禁止非本公司人员擅自入库。仓库严禁烟火。保管员要懂得

使用消防器材和必要的防火知识。
第十四条 仓库管理应注意事项
1、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库应随时注意。
3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。
4、仓库对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
6、仓库人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。
第四章 物品发放
第十五条 按“推陈储新，先进先出，按规定供应”的原则发货。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成物品失效、霉变以及差错等损失，保管员应负经济责任。
第十六条 物品销售出库必须见盖章的打印单据，并核对品种、规格及数量；未盖章的销售单据严禁发货。
第十七条 物品领料单应根据相关审批人签字的领用申请单，并核对品种、规格及数量发货，发货后必须由领用人签字确认。
第十八条 直营调拨单需根据直营部专员确认的物品发货，并核对品种、规格及数量，发货时需由物流司机或对应的提货人签字确认。
第十九条 发货必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发货凭证，保管员应妥善保管，定期上交，不可丢失。
第五章 采购物品收货
第二十条 收货
一、内购收货
1、物品进厂后，收货人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物品名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，会同检验单将到货日期及实收数量录入“采购单”，办理收货。
2、如发觉所送来的物品与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的物品不予接受，如采购部门要求收下该等物品时，收货人员应告知主管，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门。

二、外购收货
1、物品进库后，收货人员即会同检验单，按 “采购单”核对物品名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2、如发觉所装载的物品与 “采购单”所记载的内容不同时，通知采购部门处理。
3、其发觉所装载的物品有倾覆、破损、变质、受潮??等异常时，依实际的数量办理收货，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
第六章 物品检验
第二十一条 物品待验
进库待验的物品，必须与已检验物品分开储存，并规划“待验区”以区分，凭检验员检验合格入库单办理入库手续。
第二十二条 物品检验结果的处理
一、检验合格的物品，仓库管理员凭检验人员检验报告将合格品入库定位。
二、不合验收标准的物品，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“物品检验报告表”上注明不良原因，经主管核查处理并转采购部门处理及通知请购单位，凭此办理退货。
第七章 退货
第二十三条 外购物品退货处理
对于不合格的物品退货时，应根据有关的“物品检验报告表”呈主管签认后，凭采购主管确认方能出库。
第二十四条 销售退货处理
对于销售退回的物品，必须先放入“待验区”，待质检办理完检验手续后，根据审批后的“退换货申请表”才能入库定位，同时将相关信息通知crm对应专员。
第八章 储存管理办法
第二十五条 仓库应防卫严密慎防盗窃。
第二十六条 非公司人员不得任意进入仓库，仓库保管人员应负制止之责，否则照章惩处。 第二十七条 仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。 第二十八条 各项衡量器具应随时校正妥善保管，以免发生收发货的差异。
第二十九条 各项物品应按类别排列整齐，以卡片形式标明物品名称及编号并绘制各类物品存放位置图。
第三十条 易爆易燃的危险性物品应与其他物品隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办

妥保险。
第三十一条 未经验办及验办中的物品应与收货后的物品分别存放。
第三十二条 贵重物品应特别储存，并予加锁。
第三十三条 未按规定办妥领料手续不得发货，物品应以“先进先出”方式发货。
第九章 其他有关事项
第三十六条 每天对规定物品盘存，每月最后一天对仓库所有物品进行盘存，做到日清月结，对安全库存外、临期、滞销物品做到及时预警。
第三十七条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
第三十八条 每月对仓库进行一次规范检查，以促进仓库管理健康的发展。
第三十九条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。 第四十条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第四十一条 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等
第十章 奖惩规定
第三十四条 工作评估
一、部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
二、工作评估是创造员工与领导互相理解的纽带，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
三、对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
第三十五条 奖惩级别
一、奖励
（1）、通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

（2）、嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。
（3）、小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
（4）、大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。
二、 惩罚
（1）、通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
（2）、警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
（3）、小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
（4）大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
三、奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
四、奖惩规定
（1）、奖惩评估小组：由仓库主管、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。
（2）、奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部沟通并予以执行。
篇六：成品仓库管理制度
苯酐成品仓库管理制度
一. 目的
为了更好的对苯酐仓库及包装车间进行统一规范化管理，提高苯酐仓库的安全管理水平，特结合公司管理制度及苯酐装置生产特殊性，制定本管理制度。
二. 适用范围
本制度适用于苯酐生产所有人员。
三. 内容
（一）管理员职责：
1．负责成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，成品要有序存放。
2．负责仓库的安全、管理工作 ，严禁任何人携带明火、易燃、易爆物品进入苯酐成品库