食品安全管理质量手册.doc

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质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 文献编制说明
管制编号

文 件 编 制 说 明

编制：
会签：

审核：
批准：

文献编号

章 节 号

质 量 手 册
页 码

标题： 目 录
管制编号

章节号
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
内 容
目 录
批 准 页
授权证明
任 命 书
质量手册管理
公司概况
质量方针
实行流程图
组织机构图
质量职能分派表及HACCP小组成员和职责表
管理职责
文献与资料控制
质量体系
质量记录的控制
质量目的管理
资源提供
信息沟通
人力资源
产品质量策划
顾客需求辨认控制程序
服务与客户满意度控制
设计与开发
采购
过程控制
产品标记和可追溯性
检查和实验
顾客提供产品的控制

文献编号

章 节 号

质 量 手 册
页 码

标题： 目 录
管制编号

章节号
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
内 容
产品防护
监视和测量设备
内部质量审核
过程监视和测量
检查和实验状态
不合格品控制
记录技术运用与数据分析
纠正和防止措施
连续改善
外加工产品控制
HACCP体系

文献编号

章 节 号

质 量 手 册
页 码

标题： 批 准 页
管制编号

批 准 页

根据HACCP食品安全管理体系的规定，我公司编制了《质量手册》。本手册是规范各部门、各级管理人员乃至全体员工，在质量活动中行使职责，履行质量行为的大纲性文献，是我公司贯彻质量方针，实现质量目的，使产品成为国际著名品牌，对顾客做出的担保和承诺。
本手册自批准之日起颁布实行，全体员工务必严格执行。
本手册可作为对外提供质量保证和第三方审核使用。

总经理：

文献编号
C.0
章 节 号
0.3
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 授 权 声 明
管制编号

授 权 声 明
为保证本公司质量体系的有效运营，实现对客户的承诺：
授权管理者代表按任命书所述职责，组织编制《质量手册》；在建立和保持质量体系中，不断加以改善、完善，并向管理评审会议报告运营情况。

总经理：

文献编号
C.0
章 节 号
0.4
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 任 命 书
管制编号

任 命 书
兹任命：
本公司副总经理为管理者代表和HACCP小组组长，其职责为：
一. 按质量体系保证模式建立和保持质量保证体系，并使之有效运营，并能连续的改善和提高。
二. 定期向最高管理者报告质量体系实行情况，以便评审和改善质量保证体系。
三. 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识。
四.质量保证体系事宜与外部各方保持联系，涉及向需方提供各项证据，解决需方提出的关于质量方面的问题。

总经理：
2023年3月6日

文献编号
C.0
章 节 号
0.5
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 质量手册的管理
管制编号

0.5质量手册的管理
1.目的
通过对《质量手册》发放、使用、修改的说明，以保证《质量手册》的完整性、严厉性、权威性和有效性，充足体现其法规性和大纲性文献的作用。
2.手册的发放
2.1《质量手册》属受控文献，发放范围由综合管理部拟定，报总经理批准。
2.2《质量手册》由资料室负责统一编号、造册、登记及归口管理。
3.修改与换版
3.1《质量手册》通过质量体系的审核和管理评审，验证其连续性、适宜性和有效性，并按《文献和数据控制程序》进行修改或换版。
3.2 当《质量手册》经多次修改或公司经营环境和产品结构发生较大变化时，手册要进行换版。新版本颁发时，应作废旧版本，并及时回收。
4.手册的使用
4.1资料室应做好《质量手册》持有者的登记，并保证所有持有者均持有《质量手册》的最新有效版本。
4.2《质量手册》持有者应妥善保管好《质量手册》，如遗失或损坏，应及时到资料室登记，执行《文献和资料的控制程序》。
4.3《质量手册》持有者工作变动时，《质量手册》必须交还资料室注销。
4.4《质量手册》未经许可，不得外借、传阅、复印。
4.5《质量手册》的原始版本由资料室保存。

文献编号
C.0
章 节 号
1.0
质 量 手 册
页 码
1/2
标题： 公 司 概 况
管制编号

公 司 概 况

文献编号
C.0
章 节 号
2.0
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 质 量 方 针
管制编号

质 量 安 全 方 针

文献编号
C.0
章 节 号
3.0
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 实行流程图
管制编号

一、核心过程图
实行流程图

监视与测量装置控制
业务产品改善
管理评审
顾客投诉
数据分析
连续改善
纠正与防止
内部审核

二、全过程图
行政管理 文献控制 记录控制
核 心 过 程
资源管理
招聘
培训
信息沟通
业务策划 体系策划 产品质量策划 质量目的管理
设计开发
销 售
服 务
产品防护与发运
供应商评审
采 购
产品标记与检查实验状态
设备维护
生 产
产品的监视与测量
生产计划

文献编号
C.0
章 节 号
4.0
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 组 织 机 构 图
管制编号

总 经 理
副总经理
管理者代表
研 发 部
HACCP小组组长
设备维修处
仓 库
三 车 间
二 车 间
一 车 间
化 验 室
计 量 室
工 艺 室
检查中心
品 管 部
生产制造部
综合管理部
供 应 部
销 售 部
4.0组织结构图

文献编号
C.0
章 节 号
5.0
质 量 手 册
页 码
1/2
标题：质量职能分派表
管制编号

序

号

部 门

标 题
总

经

理
管理者代表/
HACCP 组长
研

发

部
生
产制造
部
品

管

部
销

售

部
供

应

部
综合管理部
计

量

室
车

间
仓

库
1
管理职责
★

△
△
△
△
△
△
△
△
△
2
文献和资料控制
△
△
△
△
△
△
△
★

3
质量体系

★
△
△
△
△
△

4
质量记录的控制
△
△
△
△
★
△
△
△
△
△
△
5
质量目的
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6
资源提供
★

△
△
△
△
△
△

7
信息沟通

△
△
★
△
△
△

8
人力资源管理
△
△
△
△
△
△
△
★
△
△
△
9
质量策划

★
△
△
△

10
顾客需求辨认控制程序

△
△
△
★

11
服务与客户满意度控制

△
△

△
★

12
设计与开发
△

★
△
△
△
△

13
采 购

△
△
△

★

△
14
过程控制

△
★
△

△
△

15
产品标记和可追溯性

★
△

△
△
16
检查和实验

△
△
★

△

△
△
△
17
顾客提供产品的控制

△

△
★

△
18
产品防护

△
△
△

△
★
19
监视和测量设备

△
△
△

★
△

20
内部质量审核
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
21
过程监视与测量

△
△
★
△
△
△

△

22
检查和实验状态

△
★

△
△
23
不合格品控制

△
△
★

△

△
△
24
记录技术运用与数据分析

△
△
★
△
△
△
△
△

25
纠正和防止措施
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
26
连续改善
★

△
△
△
△
△
△

27
外加工产品控制

△
△
★

△

△
△
注：主管★ 相关△

文献编号
C.0
章 节 号
5.0
质 量 手 册
页 码
2/2
标题：HACCP小组成员和职责表
管制编号

组内职务
职　　责
组长（副总经理）
副组长（研发部）
1. 组织公司的HACCP培训；
2. 组织制定公司HACCP计划；
3. 组织实行公司HACCP方案；
4. 监督检查监控、纠偏、验证等过程的对的性。
成员（研发部）
1. 负责制定公司的产品生产工艺和技术标准的制订；
2. 负责新产品的开发和老产品的改良工作；
3. 负责开发的产品满足国家强制性标准。
成员（品管部）
1. 监督生产过程中各工艺规范的正的确施；
2. 监督做好生产加工中所规定的各种记录并认真审核；
3. 负责按规定校准各种生产和检测设备；
4. 按照公司的食品安全的相关规定，制订并执行各类卫生规范。
成员（生产制造部）
1. 负责按照质量规定和食品安全规定实行产品的生产；
2. 不断改善与食品安全有关的基础设施；
3. 检查监督环境、生产、设备和人员卫生是否符合规定。
成员（品管部）
1． 负责对原材料和各生产工序加工的产品的检测，以保证各工序产品符合规定；
2． 负责对HACCP计划实行效果验证及实验室检查；
3. 各种检查结果的记录及保管；
成员（生产制造部）
1. 监督检查生产设备是否正常运营；
2. 制订设备维修保养计划，并监督执行；
3. 负责检修各种生产和检测设备，并做好记录。
4. 对原辅料、包装物及成品进行防护；
5. 对仓库环境卫生进行管理，保证符合质量及食品安全卫生规定；
6. 负责贮存物品的不合格品的报告及处置。
成员（销售部）
1． 负责产品运送过程中的卫生符合规定；
2． 负责产品的销售以及销售后用户对产品安全卫生质量反馈信息的收集；
3． 负责产品合理添加量的法规征询和解释。
成员（综合管理部）
1. 负责人员培训计划的实行；
2. 负责并监督各文献的分发及管制；
3. 负责厂区环境卫生及设施卫生符合规定。
成员（供应部）
1. 负责采购之原物料符合食品安全卫生规定。
2. 负责组织对对供方的选择和定期评价；
3. 负责按计划的规定实行原辅料、包材、零部件的采购；
4. 负责组织采购物资的不合格品的评审处置。

文献编号
C.0
章 节 号
5.1
质 量 手 册
页 码
1/5
标题： 管 理 职 责
管制编号

5.1管理职责
1.概况
本章阐述了 的质量方针、质量目的和组织机构，规定了与本公司质量有关的人员的质量职责、权限和互相关系，以保证实行本公司的质全方针，并保证公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，保证质量体系连续地满足公司的发展规定。
2.合用范围
本章合用于所有对产品质量有影响的管理、执行和验证的人员。
3.质量方针
4.质量目的
4.1产品、成品生产合格率达98%。
4.2顾客满意率达95%以上。（含食品安全）
5.质量承诺
5.1完善和保持质量体系的有效运转，并以顾客满意为中心进行质量服务。
5.2重协议、守信誉、完善公司形象。
5.3真诚服务于顾客，对于顾客的质量信息48小时内作出答复。
5.4严格遵守国家与公司相关食品卫生的法律法规、规章制度，制造并交付安全可靠的产品。
6.组织
6.1组织机构
公司组织结构及互相关系见《组织机构图》。

文献编号
C.0
章 节 号
5.1
质 量 手 册
页 码
2/5
标题： 管 理 职 责
管制编号

6.2职责和权限
本手册中各章节明确规定各部门的质量职责和权限。
7.公司重要领导质量职责。
7.1总经理
a. 制定公司的质量方针和质量目的，并以文献形式批准并颁
布。采用有效方法保证公司各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行。
b.任命管理者代表和HACCP组长，并为其有效开展工作提供必要条件。
c.对与质量有关的部门及人员明确其职责、权限以及互相关系。
d.为质量体系的有效运营，拟定和提供必要的资源。
e.按期对质量体系进行评审、指导，以保证连续有效地贯彻公司质
量安全方针和目的的实现以满足顾客的规定与盼望。
7.2管理者代表/HACCP小组组长
a. 按质量体系保证模式建立和保持质量体系，并使之有效运营。
b. 定期向最高管理者报告质量体系实行情况，以便保证公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性,实现质量方针和质量目的的规定,保证质量体系连续地满足公司的发展规定。
c. 就质量体系事宜与外部各方保持联系，涉及向需方提供各项证据
据，解决需方提出的关于质量方面的问题。
7.3研发部经理
a. 开发符合顾客需求的新产品，并将其纳入质量体系的有效控制中。
b. 将本行业国家与国际的各类有关法规贯彻到与相关产品的各类质量活动中。
c. 负责制定和颁布公司的工艺文献和检查标准等。
d. 负责审核为保证产品质量和必需设施、设备、检查设备的配置计划。
e. 负责特定产品、项目、协议的质量策划和质量计划的编制。

文献编号
C.0
章 节 号
5.1
质 量 手 册
页 码
3/5
标题： 管 理 职 责
管制编号

f.关注食品安全和相关法律法规的最新动态，并贯彻到产品开发和工艺规定中。
7.4生产制造部经理
a.对完毕生产任务所需的资源进行合理分派，拟定完毕生产任务所需的方法和途径，在保证产品质量的前提下，准时完毕生产任务。
b.负责公司生产性设施、设备的选购、维护、改造工作，保证设备满足产品质量规定。
c.严格执行工艺部门制订的各类工艺规程，保障产品质量和安全。负责原料及各类在制品、制成品的存、转、储、运各环节的工作。
d.负责产品加工过程中各环节准确及完善工作。
e.贯彻研发部对生产过程的卫生安全规定，并不断改善与食品卫生安全有关的基础设施。
7.5品管部经理
a. 监督生产过程中各工艺规范的正的确施。
b. 负责解决生产过程中的异常情况。
c. 对一般不合格品的评审及处置。
d. 确认研发部下达的检查项目、方法及配置。
e. 按照研发部确认的技术标准，做好原辅料、各类制成品的分析检查工作。
f. 保持生产，检查及实验等所用计量器具的完好有效。
g. 按照研发部对食品安全与卫生规定的相关规定，对生产制造部各执行部门进行监督。
7.6销售部经理
a. 实行协议管理，保持协议评审制度。
b. 向用户介绍产品特点、用途，提供必要的技术征询、质量信息征询和服务。

文献编号
C.0
章 节 号
5.1
质 量 手 册
页 码
4/5
标题： 管 理 职 责
管制编号

c.进行产品使用及服务质量跟踪，及时解决用户反馈的产品质量问题,并对用户的潜在规定进行分析。
d.建立用户特殊规定项目和产品协议的档案，并保证其实行的准确、无误。
e.根据市场及协议需求，及时制定销售计划，并将其转化为相应的生产计划，以便生产制造部合理安排生产，有效满足客户需求。
7.7供应部经理
a. 负责对供应商的考核、筛选、拟定、编档等工作。
b. 建立和保存合格分供应商的质量业绩和记录。
c.了解物资自采购至检查合格、对的使用各环节的状况，对出现的问题作及时、有效地解决。
d.负责顾客提供产品控制的各环节的协调作用。
e. 建立供应商有关食品卫生安全面的资质评估制度。
7.8综合管理部经理
a. 负责公司员工招聘及培训工作，监督制定各类培训计划，并组织实行。
b. 负责培训教育的实行记录及归档管理。
c. 建立和健全文献、资料的管理系统，使之满足体系运转的规定。
7.9车间主任
a. 保证品管部对生产过程的控制，执行品管部的指令，对生产过程进行监督、管理。
b. 严格按工艺规程操作，做好产品过程中的标记工作。
c. 做好生产设备的平常保养工作，保证其正常运营。
d. 拟定在岗人员的操作培训计划，为培养合格的操作人员，提高车间操作技术提供资源。

文献编号
C.0
章 节 号
5.1
质 量 手 册
页 码
5/5
标题： 管 理 职 责
管制编号

8.资源
为了保证公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，实现质量方针和质量目的的规定，保证质量体系连续地满足公司的发展规定，拟定资源规定，配备资源。
9.管理评审
9.1总经理负责主持管理评审，通常每年一次，以保证公司质量体系的适宜性、充足性和有效性。
9.2根据管理评审的输出结果，贯彻纠正和防止措施，并跟踪和监督。
9.3保存质量记录，保证质量管理工作的可追溯性。
10.相关文献
《管理评审控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.2
质 量 手 册
页 码
1/2
标题： 文献和资料控制
管制编号

5.2文献和资料控制
1. 目的
对与质量体系有关的文献和资料进行控制，保证各有关场合使用文献的有效版本。
2. 合用范围
合用于质量体系运营的文献和资料的控制。
3.职责
3.1 综合管理部是文献数据控制的归口管理部门，负责拟定质量手册、程序文献的发放范围以及非技术文献的审核和拟定发放范围。
3.2 总经理负责质量手册、程序文献的批准以及发放范围的批准。
3.3 管理者代表/HACCP组长负责质量手册、程序文献及HACCP体系文献的编制、审核，技术文献的批准及发放范围的批准，非技术文献发放范围的批准。
3.4 各职能部门负责技术文献、非技术文献的编制及对各自使用的专用文献、资料的保管。
4.程序概要
4.1 公司对质量体系的所有文献和资料进行分类。
a.体系文献（质量手册、程序文献）。
b.技术文献（产品标准、工艺指导书等）和有关资料。
c.与质量活动有关的管理文献（非技术文献）
d.与质量活动有关外来文献及资料
e.HACCP体系有关的文献和资料。
4.2 相关负责人按照文献的编制、审核、批准以及发放范围的拟定、批
准的顺序，严格按职责所规定的进行。
4.3 文献的内容需更改时，提出人应填写《文献更改申请单》，更改后，按原程序进行审批。在下发的同时，及时收回原使用的文献，并做作废解决。文献经多次更改或大幅度修改后，应换版。

文献编号
C.0
章 节 号
5.2
质 量 手 册
页 码
2/2
标题： 文献和资料控制
管制编号

4.4资料室对文献进行编号、标记和签收，制定控制清单。以防止使用失效和作废的文献。
4.5经批准后的文献原版交资料室，资料员填写《归档登记表》，并列入《受控文献清单》，存入软盘的文献也由资料室进行标记，归档管理；保证在其工作场合可获得合用文献的有效版本。
4.6 保证组织所拟定的策划和运营质量管理体系所需的外来文献得到辨认，按规定范围分发并记录，综合办每年到相关网站上查询相关的法律法规的有效版本，并及时更换。
4.7防止作废文献的非预期使用应及时撤离现场，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适当的标记。
5.相关文献
《文献和资料控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.3
质 量 手 册
页 码
1/2
标题： 质 量 安全体 系
管制编号

5.3质量体系
1.目的
按HACCP体系建立符合本公司特点的文献化体系，通过质量体系的有效、连续运营，提高产品质量水平，真正做到向客户提供满意的服务。
2.合用范围
质量体系贯穿于所有生产、服务过程，合用于有关生产服务质量的所有活动。
3.职责
3.1总经理批准发布质量手册、程序文献，并制定发放范围。
3.2管理者代表/HACCP小组组长负责组织质量手册、程序文献的编写。
3.3管理者代表/HACCP小组组长负责审核质量手册、程序文献，并监督执行。
3.4质量体系涉及的各部门，负责相关体系文献的实行。
4.质量体系文献结构
4.1质量体系文献由质量方针、质量手册、程序文献、质量计划和质量记录构成。
4.2质量手册是阐述公司质量方针，描述其质量体系，对内时，用作质量管理文献；对外时，用作质量保证文献。
4.3质量体系程序文献是质量手册的支撑性文献，描述体系要素及各职能部门活动的具体化文献，必须实行。
4.4其它质量文献、执行文献重要是作业指导书、质量记录和质量报告。
5.质量策划
为实现质量目的和体系的总规定，对质量管理体系进行策划，拟定必要的操作过程和相关的资源，保证公司质量目的的实现，并形成文献，需要开展下述策划活动：

文献编号
C.0
章 节 号
5.3
质 量 手 册
页 码
2/2
标题： 质 量 安全体 系
管制编号

5.1 质量策划是实现公司质量目的的保证。通过策划设定质量目的，规定必要的操作过程和提供相关的资源，使有关人员了解质量规定，并进行质量目的分解，按规定的环节准时完毕相应的工作，共同保证质量目的的实现。
5.2质量策划必须根据相应的规定选择合适的时机。
5.3 在质量的策划中明确达成的质量目的及相应的质量管理体系过程，作出相应的规定，定期进行评审，以保证质量管理体系的完整性。
5.4 采用“过程方法” 进行质量管理体系的策划，所形成的文献应是动态的，随公司的质量目的、产品的质量以及公司的其他状况的变化而应相应地修改。
5.5最高管理者应根据质量管理体系运营的规定，提供必要的资源，并保证资源提供的及时性和有效性。
5.6通过对质量目的实行结果的评审，找出差距，寻求连续改善，提高体系运营的有效性和效率。
6.相关文献
《质量管理体系策划程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.4
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 质量记录的控制
管制编号

5.4质量记录的控制
1.目的
对质量记录进行控制，为质量体系有效运营和产品质量符合规定规定提供依据。
2.范围
本程序合用于质量体系运营所有相关的质量记录。
3.职责
3.1 品管部是质量记录控制的归口管理部门，具体负责质量记录样张的汇总及保管。
3.2 各部门根据规定，负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、贮存、保管、解决。
4.程序概要
4.1质量记录经编制、审批后报品管部备案、受控。
4.2质量记录填写规定真实、清楚、易于辨认和检索，能证明符合规定的规定和质量体系的有效运营。
4.3质量记录应标记清楚，专人收集、整理、归档。规定适当的保存期，并保存在适宜的环境中。
4.4协议有特殊规定期，可向顾客提供质量记录的复印件。所有使用的质量记录都应受控，保证其有效性。
5.相关文献
《质量记录的控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.5
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 质量目的管理
管制编号

5.5质量目的管理
1.目的
对质量目的的编制依据、内容及实行程序和方法等做出规定。通过对目的的管理，使本公司的质量方针、目的得以实现，特制定本办法。
2.合用范围
本办法合用于公司质量目的的管理。
3.职责
3.1总经理负责质量目的的决策和批准。
3.2管理者代表负责公司质量目的的制订、分解。
3.3品管部负责公司质量目的的记录、分析及管理。
3.4各部门负责制订质量目的的实行措施，并实行。
3.5各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。
4.程序概述
4.1质量目的是根据公司质量方针进行展开，并与质量方针保持一致。
4.2各部门根据各自的工作职责，针对公司的质量方针、状况、顾客的盼望和市场的需求及各管理数据和信息,汇总分析，提出“质量目的”,编制《质量目的实行表》报管理者代表，由管理者代表认可后，主持召开专题会议，审议“质量目的”，报总经理批准下发实行。
4.3各部门对质量目的进行展开，分解量化，编制实行措施。
4.4对质量目的的量化数据进行记录、分析。
5相关文献
《质量目的管理控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.6
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 资源提供
管制编号

5.6资源提供
1.目的
为实行、保持质量管理体系连续改善及其有效性，满足顾客规定，增强顾客满意。通过组织评估，提供合理的资源配置。
2.合用范围
合用于公司内各部门资源配置的解决。
3 职责
3.1 总经理负责对资源申请的最终审核和批准。
3.2 需要提供资源的部门对申请资料进行确认，以书面形式报总经理审核。
3.3 供应部是物资采购的执行部门。
3.4 综合管理部是增补人力资源及培训的执行部门。
4 程序概述
4.1 对直接生产性物资及平常性易耗品，不列入资源提供的审核范畴。
4.3 当需配置非直接生产性物资金额超过3000元时，需由使用部门填写申请单，提供配置的用途、必要性等书面资料，供总经理审批
4.4 当需对现有基础设施进行更新、厂房扩大和改造或系统性的建设时，如更新费用超过3000元，需由使用部门提供用途和必要性，并以书面形式报总经理审核。
4.5当现行的人力资源不能满足正常运作，或需作积极性的人才储备时，申请部门以书面形式交总经理审核，由综合管理部按《人力资源管理程序》实行。
5 相关文献
《资源提供控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.7
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 信息沟通
管制编号

5.7信息沟通
1.目的
使相关人员获得所需的信息，以达成对各类信息的互相了解、信任，使信息能准确采集、保持畅通、及时反馈。
2.合用范围
本程序合用于公司内外各种信息的收集、传递、维护及其处置的过程控制。
3.职责
3.1品管部是信息沟通的归口管理部门，负责统筹协调公司内外各种信
息的传递及解决。
3.2 研发部、销售部、供应部等部门负责收集、保存公司外部的相关信
息。
3.3 各部门负责各自工作范围内的信息的收集与传递。
4.程序概述
4.1 信息按照不同的来源分为外部信息和内部信息等。
4.2 信息可通过报告、记录、电子媒体、通讯、会议等各类方式予以传递沟通，并使相关部门、人员及时获取。
4.3 外部信息的沟通
a.顾客满意度、控诉等的信息由销售部负责收集、整理，并按《服
务与顾客满意度评价》的规定进行解决。
b.市场信息等商业信息由各部门收集获取后，通过适当的方式传递至相关部门。
c.政策法规，标准类信息的资料信息由研发部负责收集，更新，整理，并由资料室保存。
d. 与外部组织有关的食品安全信息及与其他相关方的沟通；
4.4 内部信息的沟通
平常信息由各部门按各自工作职责分别通过定期与不定期的各类例会。
过程中出现的各类异常突发信息，由发生所在部门以适当的方式按归口管理的规定及时传递沟通。
5 相应文献
《信息沟通控制程序》
《食品安全信息沟通指南》

文献编号
C.0
章 节 号
5.8
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 人力资源管理
管制编号

5.8人力资源管理
1.目的
建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制规定，以保证给各岗位委派合适的人员。
2.合用范围
合用于与产品质量有关所有人员。
3.职责
3.1综合管理部负责人员的招聘，负责编制培训计划并监督实行，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。
3.2各部门负责人根据各岗位特点，编制培训计划，负责本部门岗位基础培训。各部门根据发展的需要及岗位基础培训的规定提出培训计划。在质量管理体系中承担任何任务的人员都也许直接或间接地影响产品与规定的符合性。
3.3各位员工应积极参与各种培训及学习。
4.程序概述
4.1
4.2公司全体成员都要接受基础培训和岗位基础培训，合用时参与在职提高培训或采用措施以获得所需的能力。
4.3特殊工种必须参与被指定的进修、学习活动。
4.4培训后按培训规定组织必要的考核。
4.5保存各类人员的培训内容、考核结果的记录，保持教育、培训、技能和经验的适当记录，为员工在能力、资格方面的评估和人力资源的评审提供依据。保证公司的人员结识到所从事活动的相关性、重要性，以及如何为实现质量目的做出奉献。
5.相关文献
《人力资源管理控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.9
质 量 手 册
页 码
1/1
标题： 产品质量策划
管制编号

5.9产品质量策划程序
1.目的
为满足特定产品项目或协议规定而进行质量策划活动。采用必要的控制手段、资源，达成顾客特殊的质量规定。通过控制来达成质量计划目的的实现。
2.使用范围
合用于本公司产品质量的改善和特定产品需求。
3.职责
3.1管理者代表负责质量策划归口管理及职能分派。
3.2研发部负责特定产品、项目、协议的质量策划和质量计划的编制。
3.3品管部负责特定产品、项目、协议所规定的产品检查和验证。
3.4生产制造部负责质量计划的实行。
3.5必要时，相关部门应予配合实行。
4.程序概述
4.1 针对特定的产品、项目、协议规定的特殊规定，对现行质量体系能否满足新项目特殊质量规定进行评审，并形成相关文献。
4.2 形成的质量计划必须遵循编制原则，经审批认可后进行受控管理。
4.3 根据质量计划拟定的阶段和规定，研发部对质量策划执行的结果进行实行验证和记录，管理者代表对验证结果进行认定。
4.2 质量计划的编目、归档、保存和销毁等按《文献和资料控制程序》执行。
5.相关文献
《产品质量策划控制程序》

文献编号
C.0
章 节 号
5.10
质 量 手 册
页 码
1/2
标题： 顾客需求辨认
管制编号

5.10顾客需求辨认
1.目的
明确顾客规定，并进行顾客需求分析，对每份协议或订单进行评审，以保证满足客户的规定。
2.合用范围
合用于本公司所有产品的产品协议/订单的评审，几其它可转化为产品开发、改善的市场信息的辨认分析。
3.职责
3.1销售部负责拟定顾客的需求，负责对协议/订单进行评审、修改和执
行；
3.2研发部负责确认顾客的技术和工艺规定；
3.3品管部负责确认质量控制规定和质量检查方法；
3.4生产制造部负责协调生产能力和生产计划安排；
3.5供应部负责满足物资的采购能力。
3.6研发部、品管部、生产制造部、供应部等参与协议订单的评审。
4.程序概要
4.1当客户以口头、电话、信件或传真等方式订货时，填写《订单记录单》，并确认顾客的需求。
4.2能满足客户所有规定的协议/订单,属于一般协议,进行一般协议评审。
4.3不能满足客户所有规定的协议/订单，属于特殊协议，进行特殊协议评审。
4.4一般协议评审后填写《一般协议评审表》，评审合格的，告知相关部门执行。
4.5特殊协议的评审须提交相关部门进行会审，必要时就有关事项与顾客进行协商。

文献编号
C.0
章 节 号
5.10
质 量 手 册
页 码
2/2
标题： 顾客需求辨认
管制编号

4.6定期主持召开例会，检查协议的执行情况，对协议的执行