酒店每月经营分析报告模板.doc

酒店每个月经营分析汇报
XXX酒店X月份经营分析汇报

一、 营业收入
1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元）:
2、 分析原因（要求: 由酒店总办牵头销售部、 营业部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 完成指标——采取哪些有效方法:

B、 未完成指标——具体原因分析:

C、 与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份累计）——上升及下降原因分析:

D、 未完成指标——下一步准备采取哪些方法（以下方法下个月要分析结果）:

E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
二、 直接营业成本（毛利率）
 1、 酒店财务部提供数据（单位: 百分比）:
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
去年同期
差异
毛利率

2、 分析（要求: 由酒店总办牵头营业部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 完成指标——采取哪些有效方法:

B、 未完成指标——具体原因分析:

C、 与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份累计）——上升及下降原因分析:

D、 未完成指标——下一步准备采取哪些方法（以下方法下个月要分析结果）:

E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
三、 税金
项目
7月份
本月指标
本月完成
本月完成率
本年指标
本年累计完成
本年累计完成率
去年同期累计
增加率
税款

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元）:
2、 分析（要求: 由财务部进行分析）
A、 已完成指标采取过哪些有效方法:

   B、 未完成指标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 在未完成指标情况下, 下一步准备采取哪些方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
四、 能源
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年能耗比指标
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差异
能源额

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元, 百份比）:
2、 经营分析（要求: 由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 节能降耗采取哪些方法:

   B、 能耗超标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 下一步节能降耗采取哪些方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
五、 工资
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年工资比指标
截止本月工资比
去年同期工资比
差异
工资额

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元, 百份比）:
2、 经营分析（要求: 由酒店总办牵头各责任部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 工资控制采取过哪些方法:

   B、 超指标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 在超指标情况下, 下一步准备采取方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

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六、 福利费
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年福利比指标
截止本月福利比
去年同期福利比
差异
福利费

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元, 百份比）:
2、 经营分析（要求: 由酒店总办牵头责任部门（包含饭堂费用及社保费用）作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 完成指标采取哪些有效方法:

   B、 未完成指标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 未完成指标, 下一步准备采取哪些有效方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
七、 销售费用
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年费用比指标
截止本月费用比
去年同期费用比
差异
销售费用

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元, 百份比）:
2、 经营分析（要求: 由酒店总办牵头销售部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 完成指标采取过哪些有效方法:

   B、 未完成指标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 未完成指标, 下一步准备采取哪些有效方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
八、 低值易耗品
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年费用比指标
截止本月费用比
去年同期费用比
差异
低值易耗品

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元, 百份比）:
2、 经营分析（要求: 由酒店总办牵头各责任部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 完成指标采取过哪些有效方法:

   B、 未完成指标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 未完成指标, 下一步准备采取哪些有效方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:

XXX酒店X月份经营分析汇报
九、 营业利润
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年利润比指标
截止本月利润比
去年同期利润比
差异
营业利润

 1、 酒店财务部提供数据（单位: 人民币万元, 百份比）:
2、 经营分析（要求: 由酒店总办牵头各部门作出分析, 要求简单、 清楚, 每个分析不能超出三个小点, 特殊能够另行汇报）
A、 完成指标采取哪些有效方法:

   B、 未完成指标原因分析:

   C、 与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:

   D、 未完成月利润指标, 下一步准备采取哪些有效方法（以下将作为下个月分析关键）:

   E、 尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作: