有机肥表格模板.doc

文件发放统计
YJ—JL—02
文件名称
发放编号
发放时间
领用岗位
领用人

纠正方法处理单
YJ—JL—03
有机生产、 管理不符合现象描述:

发觉人: 发觉时间:
不符合原因分析:

分析人:
准备采取纠正方法:

责任人:
方法效果验证:

验证人: 验证时间:

预防方法处理单
YJ—JL—04
有机生产、 管理过程潜在问题描述:

分析人: 时间:
造成潜在问题发生原因:

分析人:
准备采取预防方法:

责任人:
方法效果验证:

验证人: 验证时间:

培训统计表
YJ—JL—05
时间

地点

培训专题
有机内审员培训
培训老师

培训方法
外聘讲课

参训人员名单

培训内容摘要

效果评价

评价方法: 评价人:

备注

答卷有咨询师带回立案。

有机内检统计

YJ—JL—06

投入品采购统计
YJ—JL—07
品名

规格

购入时间

购入数量

采购人

同意人

供给方

是否为有机生产许可使用（或限用、 禁用）

有没有有机产品证书复印件

备注

原料运输统计
YJ—JL—08
时间
起始地 终止地
运输工具
原料名称
批次号
数量
责任人

原料入库品质检验统计
YJ—JL—09
时间
原料名称
批次号
数量
检验项目
检验结果
品控员

成品加工统计
YJ—JL—10
时间
原料名称
原料用量
批次号
加工数量
出成率
成品量
操作工

运输车辆清洗统计
YJ—JL—11
时间
车辆牌号
清洗方法
清洗效果
清洗人
检验人
备注

防虫防鼠统计
YJ—JL—12
时间
所用药剂(或工具)
用量
起源
放置地点
责任人

冲顶加工统计
YJ—JL—13
日期
工序
设备
品名
原料量
成品量
冲顶效果
操作工
检验人

有机肥销售统计
YJ—JL—14
日期
产品名称
产品批号
数量
用户名称
运输方法
责任人

成品检验统计
YJ-JL-15
日期
批号
总量
取样量
重量
含水量
外观
品控员
结论

库房清扫统计
YJ—JL—16
日期
受检工序
检验人
检验情况
处理结果
备注

有机认证统计清单
YJ-JL-01
序号
统计名称
统计编号
使用部门
保留期限
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16