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表1: 标准化工地工程质量检验评分标准
企业名称: 工程名称:
标准
要求
检验内容
评分标准
标准分值
实得分值
施工
现场
质量
确保
条件20分
施工现场质量管理、 责任制度明确, 质量管理体系健全
统一标准要求现场质量管理制度、 质量责任制、 工程质量检验制度健全并得到落实得5分; 组织机构明确并符合要求得2分, 现场配置对应技术标准得2分, 对分包单位进行有效管理得1分。
10

施工现场内布局及材料按现场平面部署图确定区域进行建设与堆（存）放, 并设置材料状态标识牌, 状态标识明确
施工现场内建材产品按现场平面部署图确定区域进行建设与堆（存）放得3分; 设置材料状态标识牌得1分; 状态标识明确得1分。
5

施工现场计量器具完善, 在搅拌机旁醒目位置悬挂计量标识牌; 设置了专职计量员
施工现场计量器具完善并检定得2分, 在搅拌机旁醒目位置计量标识牌得1分; 设置了专职计量员得1分; 对计量进行抽检得1分。
5

原料、 试块（件）质量
控制
30分
按要求进行建材产品进场验收, 单位工程单独建立《建筑材料进场台帐》, 建材产品进场和使用相关信息内容统计立刻、 齐全。
按要求进行建材产品进场验收得2分; 单位工程单独建立《建筑材料进场台帐》得2分; 建材产品进场和使用相关信息内容统计立刻、 齐全得1分。
5

工程试块（件）、 材料（含节能材料）按要求委托法定检测单位进行检验。
工程试块（件）、 材料按要求委托法定检测单位进行检验得3分; 资料整理立刻、 完整得2分
5

按要求实施见证取样送检
按要求实施见证取样送检（有见证取样和送检计划、 有见证统计）得3分, 见证员进行立案得2分。
5

施工现场配置试块标准养护室（箱）; 同条件养护试块养护使用专用器具, 其养护条件与结构构件（部位）一致。
施工现场配置试块标准养护室（箱）且温湿度符合要求得3分; 同条件养护试块养护使用专用器具得1分; 其养护条件与结构构件（部位）一致得2分
5

塑钢、 铝合金门窗, 给排水管材、 管件、 阀门、 散热器, 防水材料, 家用电工产品, 室内外装修材料按要求进行抽检
塑钢、 铝合金门窗按要求进行抽检得2分; 给排水管材、 管件、 阀门、 散热器按要求进行抽检得2分; 防水材料按要求进行抽检得2分, 家用电工产品按要求进行抽检得2分室内外装修材料按要求进行抽检得2分
10

施工
技术
管理
资料
10分
施工组织设计、 技术交底、 图纸会审、 设计变更、 施工日志等技术、 管理资料完善
施工组织设计按要求编制、 审批得2分, 有针对性和可操作性得2分, 得到落实得2分; 技术交底、 图纸会审、 设计变更、 施工日志等签字（章）各得1分。
10

标准
要求
检验内容
评分标准
标准分值
实得分值
施工
过程
质量
控制
35分
地基验槽、 基础、 主体、 节能分部验收签证立刻, 手续完备
地基验槽、 基础、 主体、 节能分部（包含所含检验批、 分项）验收签证立刻, 手续完备各得2分, 结论正确得2分。
10

隐蔽验收签证立刻、 齐全
隐蔽验收签证立刻得2分, 结论明确得2分, 签字齐全得1分。
5

砼、 砂浆试块留置符合要求
砼、 砂浆标准养护试件留置符合要求得5分; 结构实体检验用同条件试件留置符合要求得3分; 施工过程控制同条件试件留置符合要求得2分。
10

检验批、 分项（工序）、 分部、 单位工程验收组织形式、 参与人员符合要求
检验批、 分项（工序）、 分部验收组织形式符合要求各得1分, 参与人员符合要求各得1分, 单位工程验收组织形式符合要求得2分, 参与人员符合要求得2分
10

功效测试5分
按要求进行了安全和功效检验, 并符合要求
按要求进行了安全和功效检验得2分, 一次性符合设计要求得3分, 不然得2分。
5

检验项目应得分: 检验项目实得分: 检验质量得分:
一票
否决
发生工程质量事故或存在较严重结构质量隐患
是（ ）/否（ ）
伪造施工技术资料
是（ ）/否（ ）
未制订强制性条文要求施工方案
是（ ）/否（ ）
未进行强制性条文要求安全和功效检验
是（ ）/否（ ）
责任人: 检验人: 时间: 年 月 日

注: 1、 评分标准为建筑、 市政工程为通用评分标准。
2、 质量检验评分工作与安全共同进行。
3、 每次检验质量得分＝（实得分/应得分）×20

陕煤化建设（集团）企业矿建一企业
平硐或煤巷施工安全质量标准化及考评评分表
工程名称: 项目部: 年 月 日
检验项目及标准
标准分
评分措施
得分
一、 安全管理
（20分）
（一）组织机构和管理, 技术人员配置
1、 项目班子配置: 经理、 生产、 安全、 技术、 机电专业技术人员;
2、 技术人员配置: 机电、 矿建、 地测专业技术人员;
3、 设置安全生产管理机构, 有专职安全生产监管人员。
1.5
每一项不符合扣0.5分

（二）项目管理人员资格及资质
1、 项目部经理含有建造师注册证书;
2、 项目部经理、 安全副经理、 专职安全管理人员、 施工队长经过培训, 取得煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（三）安全生产管理制度
1、 安全生产责任制;
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、 安全目标管理制度;
3、 安全奖惩制度;
4、 安全技术文件审批制度
5、 安全隐患排查治理制度
6、 安全检验制度
7、 安全办公会议制度
8、 入井检身制度及人员出井入清点制度
9、 事故统计汇报制度
10、 “一通三防”管理制度
11、 安全操作规程管理制度
12、 矿井关键灾难预防管理制度
13、 事故应抢救援管理制度
6
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（四）安全投入
1、 有安全投入计划;
2、 投入到位;
3、 有安全投入明细台帐
1.5
每一项不符合扣0.5分

（五）安全教育培训
1、 有培训计划
2、 按计划完成培训任务
3、 培训情况和考评结果有统计
2.5
查现场和统计,
每一项不符合扣1.0分

(六)特种、 井下作业人员
1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、 特种作业人员数量满足安全生产需要。
3、 全部入井作业人员都取得入井作业证, 并持证上岗。
3
查现场和统计,
每一项不符合扣1.0分

（七）安全基础管理统计
1、 安全生产会议统计
2、 安全检验统计、 安全隐患排查及整改统计
3、 重大隐患、 重大危险源建档登记管理统计
4、 职员“三违”、 处罚统计
5、 事故追查统计
3
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（八）其她
1、 项目部应设置医疗室, 配置抢救器材、 装备和药品;
2、 有雨季、 冬季施工及防坠专题方法;
3、 作业人员按要求使用个人防护用具。
1.5
查现场和统计,
每一项不符合扣0.5分

二、 技术管理（10）
（一） 施工组织设计及方法管理
1、 有井筒检验孔地质柱状图和地质、 水文地质汇报;
2、 施工图纸必需经过会审并有统计;
3、 项目开工前必需含有监理、 业主或上级同意开工汇报;
4、 按《规程》和企业技术文件管理要求要求编制、 报批;
5、 做到一工程一方法, 施工及地质条件改变时有补充方法;
6、 审批、 落实手续完备, 有落实、 考评和署名统计;
7、 图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

（二） 质量管理
1、 项目部建立质量管理组织机构, 明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合企业质量目标要求项目部质量目标。
2、 建立项目部受控文件清单, 有企业管理体系文件、 《矿山井巷工程施工及验收规范》、 《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、 《煤矿安全规程》等必需受控文件。
3、 有砼配合比试验汇报单, 砼塌落度检验工具和试验统计, 含有资质单位出具砼强度试验汇报且汇报合格。
4、 砼配比计量装置有定时校正要求和统计。
5、 水泥、 钢材有出厂合格证（质保书）和合格试验汇报; 有砂、 石材料质检汇报, 质量合格。
6、 砌壁大模板有出厂验收资料, 安装、 悬吊安全可靠且有验收统计, 每次立、 校模有质量检验统计。
7、 施工及质量自检统计, 有当班班长和质量检验人员签字, 自检统计内容符合要求。
8、 分部、 分项工程质量检验评定表签证齐全, 月度验收质量合格。有施工责任人、 检验人员、 质量检验员（或建设单位、 监理人员）签字, 统计符合要求要求。
9、 建立质量监视和测量设备台帐, 监测设备周检和使用情况有检测汇报和统计。
10、 针对建设（监理）单位通知、 指令等提出质量问题, 有书面整改方法和整改验收结果。
6
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

三、
临时轨道及运输设备（10）
临时轨道轨距误差小于10mm、 大于5mm, 轨道接头间隙不超出10mm, 内错差、 高低差小于5mm, 水平误差小于10mm
3
每一处不符合标准, 扣1分, 小项分扣完为止

轨枕间距小于1m, 连接件齐全紧固有效
2

无杂拌道, 轨枕无浮离、 空吊板现象
2

刮板输送机、 带式输送机机头机尾牢靠、 铺设平稳直, 运行可靠
3

四、
局部通风（10）
局部通风机有备用且能按《规程》要求立刻开启
3
无备用, 未能立刻开启, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

通风系统符合《规程》要求
2
不符合不得分

风筒吊挂整齐, 逢环必挂, 不漏风
3
不符合, 每一次扣1分

工作面风筒不落地, 风筒口距工作面距离符合作业规程要求
2
不符合不得分

五、
巷道卫生（10）
巷道内无杂物、 无淤泥、 无积水（淤泥、 积水长度不超出5m, 深度不超出0.1m）
3
不符合标准, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

浮煤（矸）不超出轨枕上平面, 水沟通畅
3
不符合1处扣0.5分

材料、 工具码放整齐, 挂牌管理
2
不符合标准, 每一次扣1分小项分扣完为止

管线吊挂整齐, 符合作业《规程》要求
2
不符合标准, 每一次扣1分小项分扣完为止

六、
施工图板（5）
工地现场必需统一使用建设集团企业标识、 标牌。
2
不使用统一标识扣1分

作业场全部规范、 符合现场实际施工断面图, 炮眼部署三视图、 爆破说明书和避灭路线图
现场检验, 图纸不齐全, 不合理,

图板图文清楚、 正确, 保护完好
1
每1处扣1分, 小项分扣完为止

图板悬挂位置合理, 便于作业人员观看
1

现场作业人员熟知三图一表
1

七、 掘进安全设施
（10）
上、 下山掘进安全设施（包含一坡三挡、 声光信号等）齐全有效, 安全间距和躲避硐设置等符合《规程》要求
2
不符合1处扣1分, 扣完为止

有突出危险煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置
2
无该项不得分

高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险煤巷掘进工作面应按《规程》要求设置隔（抑）爆设施
2
无该项不得分

采取锚杆支护煤巷必需对顶板离层进行监测, 测点部署符合作业规程要求, 并有统计牌板显示
3
无该项不得分

八、
机电
设备
管理
（10）
巷道内无失爆电器设备
2
不合格1处扣3分, 小项分扣完为止

机电设备定时检验维护, 大型设备强制检修, 达成完好标准, 多种保护齐全
2
不符合1处扣1分, 扣完为止

设备安装位置合理, 卫生清洁, 挂牌管理, 开关上架
2
不合格1处扣0.5分, 小项分扣完为止

机电维护工、 胶带输送机、 刮板输送机、 绞车、 综掘机、 掘锚机司机等持证上岗
3
不符合1处扣1分, 扣完为止

九、
顶板
管理
（5）
掘进工作面控顶距离符合作业规程要求
2
不符合不得分

严禁空顶作业, 初喷、 挂网、 锚杆、 等临时支护形式必需在作业规程中明确要求
1
不符合不得分

架棚支护巷道必需使用拉杆或撑木, 炮掘工作面距迎头10米内必需采取加固方法
1
不符合不得分

掘进巷道内无空帮、 空顶现象, 失修巷道能立刻处理
1
不符合1处扣0.5分, 扣完为止

十、 爆破管理
放炮员持证上岗, 放炮作业符合《规程》要求
2
每发觉一人未持证, 扣1分, 小项扣完为止

陕煤化建设（集团）企业矿建一企业
斜井施工安全质量标准化及考评评分表
工程名称: 项目部: 年 月 日
检验项目及标准
标准分
评分措施
得分
一、
安全管理（20）
（一）组织机构和管理、 技术人员配置
1、 项目班子配置: 经理、 生产安全、 技术、 机电管理人员;
2、 技术人员配置: 机电、 矿建、 地测专业技术人员;
3、 设置安全生产管理机构, 有专职安全生产监管人员。
1.5
每一项不符合扣0.5分

（二）项目管理人员资格及资质
1、 项目部经理含有建造师注册证书;
2、 项目部经理、 安全副经理、 专职安全管理人员、 施工队长经过培训, 取得煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（三） 安全生产管理制度
1、 安全生产责任制;
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、 安全目标管理制度
3、 安全奖惩制度
4、 安全技术文件审批制度
5、 安全隐患排查治理制度
6、 安全检验制度
7、 安全办公会议制度
8、 入井检身制度及人员出入清点制度
9事故统计汇报制度
10、 “一通三防”管理制度
11、 安全操作规程管理制度
12、 矿井关键灾难预防管理制度
13、 事故应抢救援管理制度
6

查资料统计, 每一项不符合扣0.5

（四） 安全投入
1、 有安全投入计划;
2、 投入到位;
3、 有安全投入明细台帐
1.5

每一项不符合扣0.5分

（五） 安全教育培训
1、 有培训计划
2、 按计划完成培训任务
3、 培训情况和考评结果有统计
2.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（六） 特种、 井下作业人员
1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、 特种作业人员数量满足安全生产需要。全部入井作业人员都取得入井作业证, 并持证上岗
3
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（七） 安全基础资料管理统计
1、 安全生产会议统计
2、 安全检验统计, 安全隐患排查及整改统计
3、 重大隐患、 重大危险源建档登记管理统计
4、 职员“三违”处罚统计
5、 事故追查统计
1
查资料统计, 每一项不符合扣0.2分

（八）其她
1、 项目部应设置医疗室, 配置抢救器材、 装备和药品
2、 有雨季、 冬季施工及防坠专题方法
3、 作业人员按要求使用个人防护用具。
1
查现场和统计, 每一项不符合扣0.4分

二、 技术管理(10)
（一）施工组织设计及方法管理
1、 有井筒检验孔地质柱状图和地质、 水文地质汇报;
2、 施工图纸必需经过会审并有统计;
3、 项目开工前必需含有监理、 业主或上级同意开工汇报;
4、 按《规程》和企业技术文件管理要求要求编制、 报批;
5、 做到一工程一方法, 施工及地质条件改变时有补充方法;
6、 审批、 落实手续完备, 有落实、 考评和署名统计;
7、 图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

（二）质量管理
1、 项目部建立质量管理组织机构, 明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合企业质量目标要求项目部质量目标。
2、 建立项目部受控文件清单, 有企业管理体系文件、 《矿山井巷工程施工及验收规范》、 《煤矿井巷工程质量评定标准》、 《煤矿安全规程》等必需受控文件。
3、 有砼配合比试试验汇报单, 砼塌落度检验工具和试验统计, 含有资质单位出具砼强度试验汇报且实施合格。
4、 砼配比计量装置有定时校正要求和统计。
5、 水泥、 钢材有出厂合格证（质保书）和合格试验汇报; 有砂、 石材料质检汇报, 质量合格。
6、 砌壁大模板有出厂验收资料, 安装、 悬吊安全可靠且有验收统计, 每次立、 校模有质量检验统计。
7、 施工及质量自检统计, 有当班班长和质量检验人员签字, 自检统计内容符合要求。
8分部、 分项工程质量检验评定表签证齐全, 月度验收质量合格。有施工责任人、 检验人员、 质量检验员（或建设单位、 监理人员）签字, 统计符合要求要求。
9、 建立质量监视和测量设备台帐, 监测设备周检和使用情况有检测汇报和统计。
10、 针对建设（监理）单位通知、 指令等提出质量问题, 有书面整改方法和整改验收结果。
6
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

三、
综合
防尘
管理
（5分）
1、 作业地点采取湿式凿岩装岩, 时有洒水降尘方法
2
未采取湿式凿岩, 无洒水降尘方法, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

2.喷浆使用潮料, 巷道内设有风流净化装置
1
未按标准实施, 每一次扣1分,

3、 放炮使用水炮泥, 采取喷雾降尘
1
未使用水泡泥, 未采取喷雾降尘, 每一次扣1分,

4、 作业人员佩戴个体防护用具
1
无个体防护用具, 每一次扣1分,

四、
提升
运输
管理（10分）
1、 坚持入井检身和人员登记制度, 统计齐全
3
未坚持入井、 检身登记制度, 未统计, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

2、 提升钢丝绳、 连接装置坚持天天检验, 统计齐全
3
未坚持天天检验, 无统计, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

3、 斜井“一坡三挡”设施齐全有效, 人车声光信号完善, 井上、 下有专用通讯电话
2
设施不齐全、 失效, 声光信号不完善, 无通讯电话, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

4、 轨道轨距, 接头间隙、 水平误差不超10mm, 内错差、 高低差小于5mm
2
每一处不符合标准, 扣1 分, 小项分扣完为止

五、
局部
通风
瓦斯
管理（10分）
1、 备用且能按《规程》要求立刻开启
1
无备用, 未能立刻开启, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 风筒出风口距工作面距离, 煤与半煤岩巷小于5m, 岩巷小于10m
1
风筒出风品距离不符合标准, 每一处扣1分

3、 风筒吊挂平直整齐, 逢环必挂, 不漏风, 不拖地
1
风筒吊挂不符合标准, 每一处扣1 分

4、 安全监控设备运行正常, “三专两闭锁”完善有效
2
运行不正常, 不完善, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

5、 坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度
3
断电值不符合标准, 无审批 制度, 每一处扣1分小项扣完为止

6、 瓦斯检验器仪表按要求标校, 灵敏可靠
2
未按要求标校, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

六、 文明施工管理（12分）
1、 施工现场必需使用建设集团企业标识、 标牌。
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 巷道内无杂物, 无淤泥, 无积水, 淤泥积水长度不超出5m, 深度不超出0.1m
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 材料、 工具码放整齐, 挂牌管理, 管线吊挂整齐
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

4、 机房清洁卫生, 无杂物, 无积水, 无油垢, 防火器材齐全合格
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

5、 无违章指挥, 无违章作业, 无违反劳动纪律
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

6、 施工图纸齐全, 图板悬挂位置合理（施工断面图、 炮眼部署三视图、 爆破说明书、 避灾路线图、 安全警示等标志牌板）
2
现场检验, 图纸不齐全, 不合理, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

七、
机电管理（15分）
1、 机电设备必需有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志, 防爆设备必需有防爆合格证
3
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 机电设备技术档案资料齐全, 过流、 漏电、 接地、 过卷等安全保护装置齐全可靠
4
不齐全, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 巷道内无失爆电器设备, 机电设备定时检验维护并有统计
3
发觉一处失爆, 无维护、 检验统计, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

4、 供电系统合理可靠, 电缆吊挂规范
3
不合理, 不规范, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

5、 矿灯闭锁齐全, 井下在用矿灯无红灯, 灭灯
2
闭锁不齐全, 有红灭灯, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

八、
顶板管理
（5分）
1、 掘进工作面控顶距离符合作业规程要求, 支护形式必需在作业规程中明确要求
2
控顶距不符合要求, 支护形式不明确, 未坚持敲帮问顶, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 严禁空顶作业, 临时支护到位, 坚持敲帮问顶制度
2
临时支护不到位, 未坚持敲帮问顶, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 掘进巷道内无空帮、 空顶现象, 失修巷道能立刻处理
1
有空帮、 空顶、 维修不立刻, 每一处扣1分

九、
爆破管理
（10分）
1、 放炮员持证上岗, 爆破作业符合《规程》要求
2
发觉一人未持证, 扣1分, 小项分扣完为止

2、 引药制作及火工品领取、 存放、 使用、 退库符合《规程》要求
3
火工物品领取使用步骤不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求
2
不符合要求, 每一处扣1分,小项分扣完为止

4、 坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度
3
未坚持, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

十、
防治水管理
（3分）
坚持估计、 预报探放水制度, 水文地质资料齐全, 排水系统和防治水方法完善
3
不齐全, 不完善, 每处扣1分, 小项分扣完为止

检验单位: 被检验单位: 年 月 日

陕煤化建设（集团）企业矿建一企业
立井施工安全质量标准化及考评评分表
工程名称: 项目部: 年月日
检验项目及标准
标准分
评分措施
得分
一、 安全管理(12)
（一）组织机构和管理、 技术人员配置
1、 项目班子配置: 经理、 生产安全、 技术、 机电分管人员;
2、 技术人员配置: 机电、 矿建、 地测专业技术人员;
3、 设置安全生产管理机构, 有专职安全生产监管人员;
1.5
每一项不符合扣0.5分

（二）项目管理人员资格及资质
1项目部经理含有建造师注册证书;
2、 项目部经理、 安全副经理、 专职安全管理人员、 施工队长经过培训, 煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（二）安全生产管理制度
1、 安全生产责任制;
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、 安全目标管理制度
3、 安全奖惩制度
4、 安全技术文件审批制度
5、 抚慰隐患排查治理制度
6、 安全检验制度
7、 安全办公会议制度
8、 入井检身制度及人员出入井清点制度
9、 事故统计汇报制度
10、 “一通三防”管理制度
11、 安全操作规程管理制度
12矿井关键灾难预防管理制度
13、 事故应抢救援管理制度
3
查资料统计, 每一项不符合扣0.2分

（四）安全投入
1、 有安全投入计划
2、 投入到位;
3、 有安全投入明细台帐
1.5
每一项不符合扣0.5分

（五）安全教育培训
1、 有培训计划
2、 按计划完成培训任务
3、 培训情况和考评结果有统计
1.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（六）特种、 井下作业人员
1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗、
2、 特种作业人员数量满足安全生产需要
3、 全部入井作业人员都取得入井作业证, 并持证上岗。
1.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（七）安全基础资料管理统计
1、 安全生产会议统计
2、 安全检验统计、 安全隐患排查及整改统计、
3、 重大隐患、 重大危险源建档登记管理统计
4、 职员“三违“处罚统计
5、 事故追查统计
1
查资料统计, 每一项不符合扣0.2分

（八） 其她
1、 项目部应设置医疗室、 配置抢救器材、 装备和药品;
2、 有雨季、 冬季施工及防坠专题方法;
3、 作业人员按要求使用个人防护用具、
1
查现场资料统计, 每一项不符合扣0.4分

二、
技术
管理（10）
（一） 施工组织设计及方法管理
1、 有井筒检验孔地质柱状图和地质、 水文地质汇报;
2、 施工图纸必需经过会审并有刻录
3、 项目开工前必需含有管理、 业主或上级同意开工汇报
4、 按《规程》和企业技术文件管理要求要求编制、 报批;
5、 做到一工程一方法, 施工及地质条件改变时有补充方法;
6、 审批、 落实手续完备, 有落实、 考评和署名统计;
7、 图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查现场资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

（二） 质量管理
1、 项目部建立质量管理组织机构, 明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合企业质量目标要求项目部质量目标。
2、 建立项目部受控文件清单, 有企业管理体系文件、 《矿山井巷工程施工及验收规范》、 《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、 《煤矿安全规程》等必需受控文件。
3、 有砼配合比试验汇报单, 砼塌落度检验工具和试验统计, 含有资质单位出具砼强度试验汇报且汇报合格。
4、 砼配比计量装置有定时校正要求和统计。
5、 水泥、 钢材有出厂合格证（质保书）和合格试验汇报; 有砂、 石材料质检汇报, 质量合格。
6、 砌壁大模板有出厂验收资料, 安装、 悬吊安全可靠且有验收统计, 每次立、 校模有质量检验刻录;
7、 施工及质量自检统计, 有当班班长和质量检验人员签字
8、 分部、 分项工程质量检验评定表签证齐全, 月度验收质量合格有施工责任人, 检验人员、 质量检验员（或建设单位、 监理人员）签字, 统计符合要求要求。
9、 建立质量监视和测量设备台帐, 监测设备周检和使用情况有检测汇报和统计。
10、 针对建设（监理）单位通知、 指令等提出质量问题, 有书面整改方法和整改验收结果。
6
查现场资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

三、 三盘两台安装与管理（10）
（一）凿井井架及天轮平台安装和管理
1、 ①天轮垂直度和水平度偏差在许可范围内、 无轮缘变形和轮辐弯曲现象。②轴承座不裂纹, 与轴座梁按要求联接。③井架无变形、 锈蚀、 损坏情况 。④天轮轴承座限位装置按要求安装。⑤天轮轴瓦加满黄油并有加油统计, 间隔时间是否符合要求。⑥天轮平台周围要设围栏, 平台要有检修人员安全行走通道。
2、 ①井架过卷高度应满足提升要求。②井架应安装避雷设施。
2.4
查现场和统计, 每一项不符合扣0.3分

（二）翻矸台安装与管理
1、 安装质量符合设计, 满足使用要求;
2、 井架和翻矸口周围有围栏和档板且牢靠可靠, 高度符合要求;
3、 平台铺板、 围栏须是不易燃材料, 盘面清洁无杂物, 孔洞土封闭严密;
4、 设备安装牢靠, 有定时检验要求和检验刻录
5、 电缆悬挂或按要求盘绕整齐, 电缆下放须留绳, 有防溜木卡;
6、 建立操作规程。
2.4
查现场和统计, 每一项不符合扣0.4分

（三）封口盘安装与管理
1、 安装符合设计要求;
2、 铺板须是不燃或阻燃材料并配置足够灭火器材;
3、 井口设备有定时检验、 检修要求和统计;
4、 井口管理制度及各工种岗位责任制齐全;
5、 信号装置须声光兼备, 必需防爆;
6、 稳车集中控制系统可靠, 有瓦斯矿井应含有防爆性能或设于井口外;
7、 井口棚及井口库房材料、 工具堆放整齐, 整齐卫生;
8.、 盘面清洁, 板缝、 孔洞封严, 井盖门护栏牢靠可靠。
2.4
查安装验收统计和现场, 每一项不符合扣0.3分

（四）吊盘安装与管理
1、 安装质量符合设计要求;
2、 吊盘一直保待水平, 吊桶应位于喇叭口中间, 盘面清洁、 无杂物;
3、 吊盘固定装置符合《规程》要求, 且生根牢靠可靠;
4、 吊盘各悬吊点及保险绳有定时检验要求和检验统计;
5、 吊盘上设备, 电器含有防爆、 防水性能, 且安装可靠;
6、 管线缆吊挂合理、 整齐, 并有合适保护;
7、 帅盘至井口信号应声光兼备, 灵敏可靠; 至工作面应设可靠信号装置;
8、 吊盘工、 信号工、 抓岩机司机有操作规程, 并持证上岗, 佩带保险带并生根;
9、 除伞钻夺钩和打眼期间外, 抓岩机钢丝绳一直起保险作用。
2.8
查安装验收统计和现场, 每一项不符合扣0.3分

四、 悬吊系统管理（6）
1、 悬吊系统安装符合设计要求, 且有检验统计;
2、 悬吊装置、 钢丝绳等要有质量检验汇报单, 且要合格;
3、 安全梯紧跟吊盘, 且有备用电源或有随时可开启柴油机;
4、 下层盘有安全软梯;
5、 稳车群:
（1）稳车群安装符合要求, 有定时检修、 检验要求和统计, 多种保护、 栅栏齐全, 整齐卫生, 设备包机到人;
（2）传动系统联轴节传动销齐全, 有缓冲胶圈;
（3）检验减速蜗轮杆磨损情况及检验统计;
(4)制动系统制动闸完好, 传动可靠;
（5）钢丝绳绳根压板齐全, 紧固不咬绳, 绳间垫板规范;
（6）电机、 电控齐全、 完好、 不缺件; 缆线敷设整齐, 接线良好; 电机、 电控部分要有防雨设施;
（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。
6
查现场和统计, 第1-4项每项不符合扣1分, 第5项每一项不符合扣0.3分

五、 提升系统（12）
(一)安装调试
1、 有提升机安装方法;
2、 有安装、 调试刻录;
3、 绞车安装完成应进行性能测试并有统计;
4、 绞车高压电机、 电缆、 高压柜应进行电气试验并有统计;
2
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（二）管理制度与统计
1、 有岗位责任制, 操作规程, 交接班制度, 消防管理制度;
2有运行、 维修统计, 钢丝绳检验统计;
3、 钢丝绳经试验, 有合格汇报;
4、 有八大保护试验统计;
5、 提升连接装置和吊桶梁、 销轴有相关检验资料, 且质量合格。
1.5
查资料统计, 每一项不符合扣0.3分

（三）绞车房管理
1、 提升机必需配置正、 副司机, 1 人开车1人监护, 上下人时必需由正司机操作; 持证上岗;
2、 实施8小时工作制;
3、 含有按要求应配置技术资料（电控系统图、 制动系统图、 润滑系统图、 绞车关键技术特征）;
4、 安全用具（绝缘手套、 绝缘靴、 绝缘垫）完好;
5、 防灭火设施（灭火器、 砂箱、 工具）齐全;
6、 车房采光照明要良好, 且有应急照明设施。
2
查资料统计, 每一项不符合扣0.4分

（四）供电与信号通讯
1、 供电按要求含有双回路或内环供电;
2、 提升信号要声光兼备;
3、 有可视系统, 井口要有防爆探头;
4、 绞车房与井口要有直通电话。
1
查现场, 第一项不符合扣0.5分, 其它每项不符合扣0.3分

六、
机电管理（8）
（五）保护装置
提升机应有: ①过卷保护; ②过速保护; ③过负荷和欠电压保护; ④限速保护; ⑤深度指示器传动失效保护; ⑥闸皮磨损或闸间隙保护; ⑦松绳保护; ⑧减速功效保护装置。
4
查现场, 缺一项保护扣0.5分

（六）辅助装置
1、 液压站油压值要依据提升载荷等经计算确定压力值; 残压不超出要求。
2、 操作台各指示仪表指示要正确, 指示灯要齐全, 发光正常
3、 高压换向器栅栏电气闭锁、
4、 润滑油欠压保护要起作用。
5、 绞车制动闸盘保持洁净。
1.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.3分

（一） 机电主管机构
1、 有机电主管部门并发挥业务主管作用
2、 有适合综合管理业务步骤图
3、 有机电设备及电气设备防爆管理小组
1
查现场和统计, 每一项不符合 0.4分

（二）关键掘进设备、 提升运输设备有检修计划
1
查资料统计, 无检修计划不得分

(三)管理基础工作
1、 健全规章制度
（1）岗位责任制; （2）操作规程; （3）设备运行、 维修保养制度; （4）设备定时检修制度; （5）机电干部上岗查岗制度; （6）设备管理制度; （7）机电事故分析追查制度; （8）设备包机制度; （9）防爆设备入井安装、 验收制度: （10）电缆管理制度; （11）小型电器管理制度; （12）配件管理制度。
2
查现场和统计, 每一项不符合扣0.2分

2、 设备技术档案及管理
（1）设备技术档案及系统图
技术档案专员管理, 变压器、 通风机、 提升机、 压风机、 排水泵等大型关键设备, 做到一台一档内容齐全。
设备档案包含: 设备使用说明书, 调试安装验收单, 试验统计, 设备历次事故统计, 安装图纸。
各类图纸完整齐全, 必需有提升、 通风、 排水、 压风, 井上下供电系统和井下电气设备部署图。
（2）设备有帐、 卡、 图牌板。
2

查现场和统计, 每一项不符合扣1分

（四）机电设备指标
1、 机电设备必需有产品合格证、 煤矿矿用产品安全标志、 防爆设备还必需有防爆合格证;
2、 项目部机电设备综合完好率≥90%;
3、 大型在用设备台完好率100%;