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表1: 标准化工地工程质量检验评分标准
企业名称: 工程名称:
标准
要求
检验内容
评分标准
标准分值
实得分值
施工
现场
质量
确保
条件20分
施工现场质量管理、 责任制度明确, 质量管理体系健全
统一标准要求现场质量管理制度、 质量责任制、 工程质量检验制度健全并得到落实得5分; 组织机构明确并符合要求得2分, 现场配置对应技术标准得2分, 对分包单位进行有效管理得1分。
10

施工现场内布局及材料按现场平面部署图确定区域进行建设与堆（存）放, 并设置材料状态标识牌, 状态标识明确
施工现场内建材产品按现场平面部署图确定区域进行建设与堆（存）放得3分; 设置材料状态标识牌得1分; 状态标识明确得1分。
5

施工现场计量器具完善, 在搅拌机旁醒目位置悬挂计量标识牌; 设置了专职计量员
施工现场计量器具完善并检定得2分, 在搅拌机旁醒目位置计量标识牌得1分; 设置了专职计量员得1分; 对计量进行抽检得1分。
5

原料、 试块（件）质量
控制
30分
按要求进行建材产品进场验收, 单位工程单独建立《建筑材料进场台帐》, 建材产品进场和使用相关信息内容统计立刻、 齐全。
按要求进行建材产品进场验收得2分; 单位工程单独建立《建筑材料进场台帐》得2分; 建材产品进场和使用相关信息内容统计立刻、 齐全得1分。
5

工程试块（件）、 材料（含节能材料）按要求委托法定检测单位进行检验。
工程试块（件）、 材料按要求委托法定检测单位进行检验得3分; 资料整理立刻、 完整得2分
5

按要求实施见证取样送检
按要求实施见证取样送检（有见证取样和送检计划、 有见证统计）得3分, 见证员进行立案得2分。
5

施工现场配置试块标准养护室（箱）; 同条件养护试块养护使用专用器具, 其养护条件与结构构件（部位）一致。
施工现场配置试块标准养护室（箱）且温湿度符合要求得3分; 同条件养护试块养护使用专用器具得1分 其养护条件与结构构件（部位）一致得2分
5

塑钢、 铝合金门窗, 给排水管材、 管件、 阀门、 散热器, 防水材料, 家用电工产品, 室内外装修材料按要求进行抽检
塑钢、 铝合金门窗按要求进行抽检得2分; 给排水管材、 管件、 阀门、 散热器按要求进行抽检得2分; 防水材料按要求进行抽检得2分, 家用电工产品按要求进行抽检得2分室内外装修材料按要求进行抽检得2分
10

施工
技术
管理
资料
10分
施工组织设计、 技术交底、 图纸会审、 设计变更、 施工日志等技术、 管理资料完善
施工组织设计按要求编制、 审批得2分, 有针对性和可操作性得2分, 得到落实得2分; 技术交底、 图纸会审、 设计变更、 施工日志等签字（章）各得1分。
10

标准
要求
检验内容
评分标准
标准分值
实得分值
施工
过程
质量
控制
35分
地基验槽、 基础、 主体、 节能分部验收签证立刻, 手续完备
地基验槽、 基础、 主体、 节能分部（包含所含检验批、 分项）验收签证立刻, 手续完备各得2分, 结论正确得2分。
10

隐蔽验收签证立刻、 齐全
隐蔽验收签证立刻得2分, 结论明确得2分, 签字齐全得1分。
5

砼、 砂浆试块留置符合要求
砼、 砂浆标准养护试件留置符合要求得5分; 结构实体检验用同条件试件留置符合要求得3分; 施工过程控制同条件试件留置符合要求得2分。
10

检验批、 分项（工序）、 分部、 单位工程验收组织形式、 参与人员符合要求
检验批、 分项（工序）、 分部验收组织形式符合要求各得1分, 参与人员符合要求各得1分, 单位工程验收组织形式符合要求得2分, 参与人员符合要求得2分
10

功效测试5分
按要求进行了安全和功效检验, 并符合要求
按要求进行了安全和功效检验得2分, 一次性符合设计要求得3分, 不然得2分。
5

检验项目应得分: 检验项目实得分: 检验质量得分:
一票
否决
发生工程质量事故或存在较严重结构质量隐患
是（ ）/否（ ）
伪造施工技术资料
是（ ）/否（ ）
未制订强制性条文要求施工方案
是（ ）/否（ ）
未进行强制性条文要求安全和功效检验
是（ ）/否（ ）
责任人: 检验人: 时间: 年 月 日

注: 1、 评分标准为建筑、 市政工程为通用评分标准。
2、 质量检验评分工作与安全共同进行。
3、 每次检验质量得分＝（实得分/应得分）×20

陕煤化建设（集团）企业矿建一企业
平硐或煤巷施工安全质量标准化及考评评分表
工程名称: 项目部: 年 月 日
检验项目及标准
标准分
评分措施
得分
一、 安全管理
（20分）
（一）组织机构和管理, 技术人员配置
1、 项目班子配置: 经理、 生产、 安全、 技术、 机电专业技术人员;
2、 技术人员配置: 机电、 矿建、 地测专业技术人员;
3、 设置安全生产管理机构, 有专职安全生产监管人员。
1.5
每一项不符合扣0.5分

（二）项目管理人员资格及资质
1、 项目部经理含有建造师注册证书;
2、 项目部经理、 安全副经理、 专职安全管理人员、 施工队长经过培训, 取得煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（三）安全生产管理制度
1、 安全生产责任制;
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、 安全目标管理制度;
3、 安全奖惩制度;
4、 安全技术文件审批制度
5、 安全隐患排查治理制度
6、 安全检验制度
7、 安全办公会议制度
8、 入井检身制度及人员出井入清点制度
9、 事故统计汇报制度
10、 “一通三防”管理制度
11、 安全操作规程管理制度
12、 矿井关键灾难预防管理制度

13、 事故应抢救援管理制度
6
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（四）安全投入
1、 有安全投入计划;
2、 投入到位;
3、 有安全投入明细台帐
1.5
每一项不符合扣0.5分

（五）安全教育培训
1、 有培训计划
2、 按计划完成培训任务
3、 培训情况和考评结果有统计
2.5
查现场和统计,
每一项不符合扣1.0分

(六)特种、 井下作业人员
1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、 特种作业人员数量满足安全生产需要。
3、 全部入井作业人员都取得入井作业证, 并持证上岗。
3
查现场和统计,
每一项不符合扣1.0分

（七）安全基础管理统计
1、 安全生产会议统计
2、 安全检验统计、 安全隐患排查及整改统计
3、 重大隐患、 重大危险源建档登记管理统计
4、 职员“三违”、 处罚统计
5、 事故追查统计
3
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（八）其她
1、 项目部应设置医疗室, 配置抢救器材、 装备和药品;
2、 有雨季、 冬季施工及防坠专题方法;
3、 作业人员按要求使用个人防护用具。
1.5
查现场和统计,
每一项不符合扣0.5分

二、 技术管理（10）
（一） 施工组织设计及方法管理
1、 有井筒检验孔地质柱状图和地质、 水文地质汇报;
2、 施工图纸必需经过会审并有统计;
3、 项目开工前必需含有监理、 业主或上级同意开工汇报;
4、 按《规程》和企业技术文件管理要求要求编制、 报批;
5、 做到一工程一方法, 施工及地质条件改变时有补充方法;
6、 审批、 落实手续完备, 有落实、 考评和署名统计;
7、 图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

（二） 质量管理
1、 项目部建立质量管理组织机构, 明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合企业质量目标要求项目部质量目标。
2、 建立项目部受控文件清单, 有企业管理体系文件、 《矿山井巷工程施工及验收规范》、 《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、 《煤矿安全规程》等必需受控文件。
3、 有砼配合比试验汇报单, 砼塌落度检验工具和试验统计, 含有资质单位出具砼强度试验汇报且汇报合格。
4、 砼配比计量装置有定时校正要求和统计。
5、 水泥、 钢材有出厂合格证（质保书）和合格试验汇报; 有砂、 石材料质检汇报, 质量合格。
6、 砌壁大模板有出厂验收资料, 安装、 悬吊安全可靠且有验收统计, 每次立、 校模有质量检验统计。
7、 施工及质量自检统计, 有当班班长和质量检验人员签字, 自检统计内容符合要求。
8、 分部、 分项工程质量检验评定表签证齐全, 月度验收质量合格。有施工责任人、 检验人员、 质量检验员（或建设单位、 监理人员）签字, 统计符合要求要求。
9、 建立质量监视和测量设备台帐, 监测设备周检和使用情况有检测汇报和统计。
10、 针对建设（监理）单位通知、 指令等提出质量问题, 有书面整改方法和整改验收结果。
6
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

三、
临时轨道及运输设备（10）
临时轨道轨距误差小于10mm、 大于5mm, 轨道接头间隙不超出10mm, 内错差、 高低差小于5mm, 水平误差小于10mm
3
每一处不符合标准, 扣1分, 小项分扣完为止

轨枕间距小于1m, 连接件齐全紧固有效
2

无杂拌道, 轨枕无浮离、 空吊板现象
2

刮板输送机、 带式输送机机头机尾牢靠、 铺设平稳直, 运行可靠
3

四、
局部通风（10）
局部通风机有备用且能按《规程》要求立刻开启
3
无备用, 未能立刻开启, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

通风系统符合《规程》要求
2
不符合不得分

风筒吊挂整齐, 逢环必挂, 不漏风
3
不符合, 每一次扣1分

工作面风筒不落地, 风筒口距工作面距离符合作业规程要求
2
不符合不得分

五、
巷道卫生（10）
巷道内无杂物、 无淤泥、 无积水（淤泥、 积水长度不超出5m, 深度不超出0.1m）
3
不符合标准, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

浮煤（矸）不超出轨枕上平面, 水沟通畅
3
不符合1处扣0.5分

材料、 工具码放整齐, 挂牌管理
2
不符合标准, 每一次扣1分小项分扣完为止

管线吊挂整齐, 符合作业《规程》要求
2
不符合标准, 每一次扣1分小项分扣完为止

六、
施工图板（5）
工地现场必需统一使用建设集团企业标识、 标牌。
2
不使用统一标识扣1分

作业场全部规范、 符合现场实际施工断面图, 炮眼部署三视图、 爆破说明书和避灭路线图
现场检验, 图纸不齐全, 不合理,

图板图文清楚、 正确, 保护完好
1
每1处扣1分, 小项分扣完为止

图板悬挂位置合理, 便于作业人员观看
1

现场作业人员熟知三图一表
1

七、 掘进安全设施
（10）
上、 下山掘进安全设施（包含一坡三挡、 声光信号等）齐全有效, 安全间距和躲避硐设置等符合《规程》要求
2
不符合1处扣1分, 扣完为止

有突出危险煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置
2
无该项不得分

高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险煤巷掘进工作面应按《规程》要求设置隔（抑）爆设施
2
无该项不得分

采取锚杆支护煤巷必需对顶板离层进行监测, 测点部署符合作业规程要求, 并有统计牌板显示
3
无该项不得分

八、
机电
设备
管理
（10）
巷道内无失爆电器设备
2
不合格1处扣3分, 小项分扣完为止

机电设备定时检验维护, 大型设备强制检修, 达成完好标准, 多种保护齐全
2
不符合1处扣1分, 扣完为止

设备安装位置合理, 卫生清洁, 挂牌管理, 开关上架
2
不合格1处扣0.5分, 小项分扣完为止

机电维护工、 胶带输送机、 刮板输送机、 绞车、 综掘机、 掘锚机司机等持证上岗
3
不符合1处扣1分, 扣完为止

九、
顶板
管理
（5）
掘进工作面控顶距离符合作业规程要求
2
不符合不得分

严禁空顶作业, 初喷、 挂网、 锚杆、 等临时支护形式必需在作业规程中明确要求
1
不符合不得分

架棚支护巷道必需使用拉杆或撑木, 炮掘工作面距迎头10米内必需采取加固方法
1
不符合不得分

掘进巷道内无空帮、 空顶现象, 失修巷道能立刻处理
1
不符合1处扣0.5分, 扣完为止

十、 爆破管理
放炮员持证上岗, 放炮作业符合《规程》要求
2
每发觉一人未持证, 扣1分, 小项扣完为止

陕煤化建设（集团）企业矿建一企业
斜井施工安全质量标准化及考评评分表
工程名称: 项目部: 年 月 日
检验项目及标准
标准分
评分措施
得分
一、
安全管理（20）
（一）组织机构和管理、 技术人员配置
1、 项目班子配置: 经理、 生产安全、 技术、 机电管理人员;
2、 技术人员配置: 机电、 矿建、 地测专业技术人员;
3、 设置安全生产管理机构, 有专职安全生产监管人员。
1.5
每一项不符合扣0.5分

（二）项目管理人员资格及资质
1、 项目部经理含有建造师注册证书;
2、 项目部经理、 安全副经理、 专职安全管理人员、 施工队长经过培训, 取得煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（三） 安全生产管理制度
1、 安全生产责任制;
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、 安全目标管理制度
3、 安全奖惩制度
4、 安全技术文件审批制度
5、 安全隐患排查治理制度
6、 安全检验制度
7、 安全办公会议制度
8、 入井检身制度及人员出入清点制度
9事故统计汇报制度
10、 “一通三防”管理制度
11、 安全操作规程管理制度
12、 矿井关键灾难预防管理制度
13、 事故应抢救援管理制度
6

查资料统计, 每一项不符合扣0.5

四） 安全投入
1、 有安全投入计划;
2、 投入到位;
3、 有安全投入明细台帐
1.5

每一项不符合扣0.5分

（五） 安全教育培训
1、 有培训计划
2、 按计划完成培训任务
3、 培训情况和考评结果有统计
2.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（六） 特种、 井下作业人员
1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、 特种作业人员数量满足安全生产需要。全部入井作业人员都取得入井作业证, 并持证上岗
3
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（七） 安全基础资料管理统计
1、 安全生产会议统计
2、 安全检验统计, 安全隐患排查及整改统计
3、 重大隐患、 重大危险源建档登记管理统计
4、 职员“三违”处罚统计
5、 事故追查统计
1
查资料统计, 每一项不符合扣0.2分

（八）其她
1、 项目部应设置医疗室, 配置抢救器材、 装备和药品
2、 有雨季、 冬季施工及防坠专题方法
3、 作业人员按要求使用个人防护用具。
1
查现场和统计, 每一项不符合扣0.4分

二、 技术管理(10)
（一）施工组织设计及方法管理
1、 有井筒检验孔地质柱状图和地质、 水文地质汇报;
2、 施工图纸必需经过会审并有统计;
3、 项目开工前必需含有监理、 业主或上级同意开工汇报;
4、 按《规程》和企业技术文件管理要求要求编制、 报批;
5、 做到一工程一方法, 施工及地质条件改变时有补充方法;
6、 审批、 落实手续完备, 有落实、 考评和署名统计;
7、 图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

（二）质量管理
1、 项目部建立质量管理组织机构, 明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合企业质量目标要求项目部质量目标。
2、 建立项目部受控文件清单, 有企业管理体系文件、 《矿山井巷工程施工及验收规范》、 《煤矿井巷工程质量评定标准》、 《煤矿安全规程》等必需受控文件。

3、 有砼配合比试试验汇报单, 砼塌落度检验工具和试验统计, 含有资质单位出具砼强度试验汇报且实施合格。
4、 砼配比计量装置有定时校正要求和统计。
5、 水泥、 钢材有出厂合格证（质保书）和合格试验汇报; 有砂、 石材料质检汇报, 质量合格。
6、 砌壁大模板有出厂验收资料, 安装、 悬吊安全可靠且有验收统计, 每次立、 校模有质量检验统计。
7、 施工及质量自检统计, 有当班班长和质量检验人员签字, 自检统计内容符合要求。
8分部、 分项工程质量检验评定表签证齐全, 月度验收质量合格。有施工责任人、 检验人员、 质量检验员（或建设单位、 监理人员）签字, 统计符合要求要求。
9、 建立质量监视和测量设备台帐, 监测设备周检和使用情况有检测汇报和统计。
10、 针对建设（监理）单位通知、 指令等提出质量问题, 有书面整改方法和整改验收结果。
6
查资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

三、
综合
防尘
管理
（5分）
1、 作业地点采取湿式凿岩装岩, 时有洒水降尘方法
2
未采取湿式凿岩, 无洒水降尘方法, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

2.喷浆使用潮料, 巷道内设有风流净化装置
1
未按标准实施, 每一次扣1分,

3、 放炮使用水炮泥, 采取喷雾降尘
1
未使用水泡泥, 未采取喷雾降尘, 每一次扣1分,

4、 作业人员佩戴个体防护用具
1
无个体防护用具, 每一次扣1分,

四、
提升
运输
管理（10分）
1、 坚持入井检身和人员登记制度, 统计齐全
3
未坚持入井、 检身登记制度, 未统计, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

2、 提升钢丝绳、 连接装置坚持天天检验, 统计齐全
3
未坚持天天检验, 无统计, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

3、 斜井“一坡三挡”设施齐全有效, 人车声光信号完善, 井上、 下有专用通讯电话
2
设施不齐全、 失效, 声光信号不完善, 无通讯电话, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

4、 轨道轨距 接头间隙、 水平误差不超10mm, 内错差、 高低差小于5mm
2
每一处不符合标准, 扣1 分, 小项分扣完为止

五、
局部
通风
瓦斯
管理（10分）
1、 备用且能按《规程》要求立刻开启
1
无备用, 未能立刻开启, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 风筒出风口距工作面距离, 煤与半煤岩巷小于5m, 岩巷小于10m
1
风筒出风品距离不符合标准, 每一处扣1分

3、 风筒吊挂平直整齐, 逢环必挂, 不漏风, 不拖地
1
风筒吊挂不符合标准, 每一处扣1 分

4、 安全监控设备运行正常, “三专两闭锁”完善有效
2
运行不正常 不完善, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

5、 坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度
3
断电值不符合标准, 无审批 制度, 每一处扣1分小项扣完为止

6、 瓦斯检验器仪表按要求标校, 灵敏可靠
2
未按要求标校, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

六、 文明施工管理（12分）
1、 施工现场必需使用建设集团企业标识、 标牌。
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 巷道内无杂物, 无淤泥, 无积水, 淤泥积水长度不超出5m, 深度不超出0.1m
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 材料、 工具码放整齐, 挂牌管理, 管线吊挂整齐
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

4、 机房清洁卫生, 无杂物, 无积水, 无油垢, 防火器材齐全合格
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

5、 无违章指挥, 无违章作业, 无违反劳动纪律
2
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

6、 施工图纸齐全, 图板悬挂位置合理（施工断面图、 炮眼部署三视图、 爆破说明书、 避灾路线图、 安全警示等标志牌板）
2
现场检验, 图纸不齐全, 不合理, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

七、
机电管理（15分）
1、 机电设备必需有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志, 防爆设备必需有防爆合格证
3
不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 机电设备技术档案资料齐全, 过流、 漏电、 接地、 过卷等安全保护装置齐全可靠
4
不齐全, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 巷道内无失爆电器设备, 机电设备定时检验维护并有统计
3
发觉一处失爆, 无维护、 检验统计, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

4、 供电系统合理可靠, 电缆吊挂规范
3
不合理, 不规范, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

5、 矿灯闭锁齐全, 井下在用矿灯无红灯, 灭灯
2
闭锁不齐全 有红灭灯, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

八、
顶板管理
（5分）
1、 掘进工作面控顶距离符合作业规程要求, 支护形式必需在作业规程中明确要求
2
控顶距不符合要求, 支护形式不明确, 未坚持敲帮问顶, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

2、 严禁空顶作业, 临时支护到位, 坚持敲帮问顶制度
2
临时支护不到位, 未坚持敲帮问顶, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 掘进巷道内无空帮、 空顶现象, 失修巷道能立刻处理
1
有空帮、 空顶、 维修不立刻, 每一处扣1分

九、
爆破管理
（10分）
1、 放炮员持证上岗, 爆破作业符合《规程》要求
2
发觉一人未持证, 扣1分, 小项分扣完为止

2、 引药制作及火工品领取、 存放、 使用、 退库符合《规程》要求
3
火工物品领取使用步骤不符合标准, 每一处扣1分, 小项分扣完为止

3、 放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求
2
不符合要求, 每一处扣1分,小项分扣完为止

4、 坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度
3
未坚持, 每一次扣1分, 小项分扣完为止

十、
防治水管理
（3分）
坚持估计、 预报探放水制度, 水文地质资料齐全, 排水系统和防治水方法完善
3
不齐全, 不完善, 每处扣1分, 小项分扣完为止

检验单位: 被检验单位: 年 月 日

陕煤化建设（集团）企业矿建一企业
立井施工安全质量标准化及考评评分表
工程名称: 项目部: 年月日
检验项目及标准
标准分
评分措施
得分
一、 安全管理(12)
（一）组织机构和管理、 技术人员配置
1、 项目班子配置: 经理、 生产安全、 技术、 机电分管人员;
2、 技术人员配置: 机电、 矿建、 地测专业技术人员;
3、 设置安全生产管理机构, 有专职安全生产监管人员;
1.5
每一项不符合扣0.5分

（二）项目管理人员资格及资质
1项目部经理含有建造师注册证书;
2、 项目部经理、 安全副经理、 专职安全管理人员、 施工队长经过培训, 煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（二）安全生产管理制度
1、 安全生产责任制;
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、 安全目标管理制度
3、 安全奖惩制度
4、 安全技术文件审批制度
5、 抚慰隐患排查治理制度
6、 安全检验制度
7、 安全办公会议制度
8、 入井检身制度及人员出入井清点制度
9、 事故统计汇报制度
10、 “一通三防”管理制度
11、 安全操作规程管理制度
12矿井关键灾难预防管理制度
13、 事故应抢救援管理制度
3
查资料统计, 每一项不符合扣0.2分

（四）安全投入
1、 有安全投入计划
2、 投入到位;
3、 有安全投入明细台帐
1.5
每一项不符合扣0.5分

（五）安全教育培训
1、 有培训计划
2、 按计划完成培训任务
3、 培训情况和考评结果有统计
1.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（六）特种、 井下作业人员
1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗、
2、 特种作业人员数量满足安全生产需要
3 全部入井作业人员都取得入井作业证, 并持证上岗。
1.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.5分

（七）安全基础资料管理统计
1、 安全生产会议统计
2、 安全检验统计、 安全隐患排查及整改统计、
3、 重大隐患、 重大危险源建档登记管理统计
4、 职员“三违“处罚统计
5、 事故追查统计
1
查资料统计, 每一项不符合扣0.2分

（八） 其她
1、 项目部应设置医疗室、 配置抢救器材、 装备和药品;
2、 有雨季、 冬季施工及防坠专题方法;
3、 作业人员按要求使用个人防护用具、
1
查现场资料统计, 每一项不符合扣0.4分

二、
技术
管理（10）
（一） 施工组织设计及方法管理
1、 有井筒检验孔地质柱状图和地质、 水文地质汇报;
2、 施工图纸必需经过会审并有刻录
3、 项目开工前必需含有管理、 业主或上级同意开工汇报
4、 按《规程》和企业技术文件管理要求要求编制、 报批;
5、 做到一工程一方法, 施工及地质条件改变时有补充方法;
6、 审批、 落实手续完备, 有落实、 考评和署名统计;
7、 图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查现场资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

（二） 质量管理
1、 项目部建立质量管理组织机构, 明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合企业质量目标要求项目部质量目标。
2、 建立项目部受控文件清单, 有企业管理体系文件、 《矿山井巷工程施工及验收规范》、 《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、 《煤矿安全规程》等必需受控文件。
3、 有砼配合比试验汇报单, 砼塌落度检验工具和试验统计, 含有资质单位出具砼强度试验汇报且汇报合格。
4、 砼配比计量装置有定时校正要求和统计。
5、 水泥、 钢材有出厂合格证（质保书）和合格试验汇报; 有砂、 石材料质检汇报, 质量合格。
6、 砌壁大模板有出厂验收资料, 安装、 悬吊安全可靠且有验收统计, 每次立、 校模有质量检验刻录;
7、 施工及质量自检统计, 有当班班长和质量检验人员签字
8、 分部、 分项工程质量检验评定表签证齐全, 月度验收质量合格有施工责任人, 检验人员、 质量检验员（或建设单位、 监理人员）签字, 统计符合要求要求。
9、 建立质量监视和测量设备台帐, 监测设备周检和使用情况有检测汇报和统计。
10、 针对建设（监理）单位通知、 指令等提出质量问题, 有书面整改方法和整改验收结果。
6
查现场资料统计, 每一项不符合扣0.6分,扣完为止

三、 三盘两台安装与管理（10）
（一）凿井井架及天轮平台安装和管理
1、 ①天轮垂直度和水平度偏差在许可范围内、 无轮缘变形和轮辐弯曲现象。②轴承座不裂纹, 与轴座梁按要求联接③井架无变形、 锈蚀、 损坏情况 。④天轮轴承座限位装置按要求安装。⑤天轮轴瓦加满黄油并有加油统计, 间隔时间是否符合要求。⑥天轮平台周围要设围栏, 平台要有检修人员安全行走通道。
2、 ①井架过卷高度应满足提升要求。②井架应安装避雷设施。
2.4
查现场和统计, 每一项不符合扣0.3分

（二）翻矸台安装与管理
1、 安装质量符合设计, 满足使用要求;
2、 井架和翻矸口周围有围栏和档板且牢靠可靠, 高度符合要求;
3、 平台铺板、 围栏须是不易燃材料, 盘面清洁无杂物, 孔洞土封闭严密;
4、 设备安装牢靠, 有定时检验要求和检验刻录
5、 电缆悬挂或按要求盘绕整齐, 电缆下放须留绳, 有防溜木卡;
6、 建立操作规程。
2.4
查现场和统计, 每一项不符合扣0.4分

（三）封口盘安装与管理
1、 安装符合设计要求;
2、 铺板须是不燃或阻燃材料并配置足够灭火器材;
3、 井口设备有定时检验、 检修要求和统计;
4、 井口管理制度及各工种岗位责任制齐全;
5、 信号装置须声光兼备, 必需防爆;
6、 稳车集中控制系统可靠, 有瓦斯矿井应含有防爆性能或设于井口外;
7、 井口棚及井口库房材料、 工具堆放整齐, 整齐卫生;
8.、 盘面清洁, 板缝、 孔洞封严, 井盖门护栏牢靠可靠。
2.4
查安装验收统计和现场, 每一项不符合扣0.3分

（四）吊盘安装与管理
1、 安装质量符合设计要求;
2、 吊盘一直保待水平, 吊桶应位于喇叭口中间, 盘面清洁、 无杂物;
3、 吊盘固定装置符合《规程》要求, 且生根牢靠可靠;
4、 吊盘各悬吊点及保险绳有定时检验要求和检验统计;
5、 吊盘上设备, 电器含有防爆、 防水性能, 且安装可靠;
6、 管线缆吊挂合理、 整齐, 并有合适保护;
7、 帅盘至井口信号应声光兼备, 灵敏可靠; 至工作面应设可靠信号装置;
8、 吊盘工、 信号工、 抓岩机司机有操作规程, 并持证上岗, 佩带保险带并生根;
9、 除伞钻夺钩和打眼期间外, 抓岩机钢丝绳一直起保险作用。
2.8
查安装验收统计和现场, 每一项不符合扣0.3分

四、 悬吊系统管理（6）
1、 悬吊系统安装符合设计要求, 且有检验统计;
2、 悬吊装置、 钢丝绳等要有质量检验汇报单, 且要合格;
3、 安全梯紧跟吊盘, 且有备用电源或有随时可开启柴油机;
4、 下层盘有安全软梯;
5、 稳车群:
（1）稳车群安装符合要求, 有定时检修、 检验要求和统计, 多种保护、 栅栏齐全, 整齐卫生, 设备包机到人;
（2）传动系统联轴节传动销齐全, 有缓冲胶圈;
（3）检验减速蜗轮杆磨损情况及检验统计;
(4)制动系统制动闸完好, 传动可靠;
（5）钢丝绳绳根压板齐全, 紧固不咬绳, 绳间垫板规范;
（6）电机、 电控齐全、 完好、 不缺件; 缆线敷设整齐, 接线良好; 电机、 电控部分要有防雨设施;
（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。
6
查现场和统计, 第1-4项每项不符合扣1分, 第5项每一项不符合扣0.3分

五、 提升系统（12）
(一)安装调试
1、 有提升机安装方法;
2、 有安装、 调试刻录;
3、 绞车安装完成应进行性能测试并有统计;
4、 绞车高压电机、 电缆、 高压柜应进行电气试验并有统计;
2
查资料统计, 每一项不符合扣0.5分

（二）管理制度与统计
1、 有岗位责任制, 操作规程, 交接班制度, 消防管理制度;
2有运行、 维修统计, 钢丝绳检验统计;
3、 钢丝绳经试验, 有合格汇报;
4、 有八大保护试验统计;
5、 提升连接装置和吊桶梁、 销轴有相关检验资料, 且质量合格。
1.5
查资料统计, 每一项不符合扣0.3分

（三）绞车房管理
1、 提升机必需配置正、 副司机, 1 人开车1人监护, 上下人时必需由正司机操作; 持证上岗;
2、 实施8小时工作制;
3、 含有按要求应配置技术资料（电控系统图、 制动系统图、 润滑系统图、 绞车关键技术特征）;

4、 安全用具（绝缘手套、 绝缘靴、 绝缘垫）完好;
5、 防灭火设施（灭火器、 砂箱、 工具）齐全;
6、 车房采光照明要良好, 且有应急照明设施。
2
查资料统计, 每一项不符合扣0.4分

（四）供电与信号通讯
1、 供电按要求含有双回路或内环供电;
2、 提升信号要声光兼备;
3、 有可视系统, 井口要有防爆探头;
4、 绞车房与井口要有直通电话。
1
查现场, 第一项不符合扣0.5分, 其它每项不符合扣0.3分

六、
机电管理（8）
（五）保护装置
提升机应有: ①过卷保护; ②过速保护; ③过负荷和欠电压保护; ④限速保护; ⑤深度指示器传动失效保护; ⑥闸皮磨损或闸间隙保护; ⑦松绳保护; ⑧减速功效保护装置。
4
查现场, 缺一项保护扣0.5分

（六）辅助装置
1、 液压站油压值要依据提升载荷等经计算确定压力值; 残压不超出要求。
2、 操作台各指示仪表指示要正确, 指示灯要齐全, 发光正常
3、 高压换向器栅栏电气闭锁、
4、 润滑油欠压保护要起作用。
5、 绞车制动闸盘保持洁净。
1.5
查现场和统计, 每一项不符合扣0.3分

（一） 机电主管机构
1、 有机电主管部门并发挥业务主管作用
2、 有适合综合管理业务步骤图
3、 有机电设备及电气设备防爆管理小组
1
查现场和统计, 每一项不符合 0.4分

（二）关键掘进设备、 提升运输设备有检修计划
1
查资料统计, 无检修计划不得分

(三)管理基础工作
1、 健全规章制度
（1）岗位责任制; （2）操作规程; （3）设备运行、 维修保养制度; （4）设备定时检修制度; （5）机电干部上岗查岗制度; （6）设备管理制度; （7）机电事故分析追查制度; （8）设备包机制度; （9）防爆设备入井安装、 验收制度: （10）电缆管理制度; （11）小型电器管理制度; （12）配件管理制度。
2
查现场和统计, 每一项不符合扣0.2分

2、 设备技术档案及管理
（1）设备技术档案及系统图
技术档案专员管理, 变压器、 通风机、 提升机、 压风机、 排水泵等大型关键设备, 做到一台一档内容齐全。
设备档案包含: 设备使用说明书, 调试安装验收单, 试验统计, 设备历次事故统计, 安装图纸。
各类图纸完整齐全, 必需有提升、 通风、 排水、 压风, 井上下供电系统和井下电气设备部署图。
（2）设备有帐、 卡、 图牌板。
2

查现场和统计, 每一项不符合扣1分

（四）机电设备指标
1、 机电设备必需有产品合格证、 煤矿矿用产品安全标志、 防爆设备还必需有防爆合格证;
2、 项目部机电设备综合完好率≥90%;
3、 大型在用设备台完好率100%;