项目成本管理制度执行情况专项督查.doc

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项目成本管理制度执行情况专项督查
第二阶段检查实施方案

一、督查目的
通过督查，促进各级管理人员和项目部进一步树立成本意识和效益意识，进一步建立和完善项目成本管理制度，加大对项目成本管理制度的执行力度，提高项目盈利水平，解决项目成本管理中存在的各种问题。
二、督查范围
集团所属各施工单位在建项目（每个单位随机抽查2个项目），第一批次检查一、三、六、十一、十二、十三、省安装公司和省建机司。其它单位另行安排。
三、督查内容
（一）项目成本管理责任分工及责任书的签订情况；
（二）项目班子的聘任、履职及风险金交纳情况；
（三）合同管理情况（总合同、分包合同、补充协议等）；
（四）劳务队伍的选择（招标）及管理情况；
（五）设备、周材的采购及租赁；
（六）材料采购及管理，工程分包管理；
（七）三项预算及月结成本制度执行情况；
（八）期间成本审计、过程监控；
（九）债权债务管理特别是工程款回收情况；
（十）责任追究。
以上督查内容所涉及资料均在施工现场进行检查。检查时，项目部不能提供资料，或者表示资料在公司的，均视为“无”。
四、时间安排
详见《专项督查时间安排表》。
五、督查组成员
本次检查由集团公司监察部牵头，会同生产技术部、人力资源部、财务部、经营部、审计部、法律债权部等有关部门组成两个督查组对受检单位进行专项督查。
第一组：组 长：丁云波
副组长：苟利民
成 员：杨定坤 杨留军 陈泽松 李宪忠
第二组：组 长：杨文才
副组长：邓胜权 蔡蓉华
成 员：余文琪 周家立 蒋延强
六、督查要求
1、督查重在严查制度执行情况，重实效，不走过场。
2、对各单位在督查中发现的问题限期整改。
3、受检单位和项目由集团公司生产技术部提前一天通知公司及有关人员，并做好迎检准备。
七、其他事项
1、督查组将严格遵守集团廉洁自律的各项规定。
2、交通：由各督查组组长负责与总经办协调解决。
3、食宿：由各小组自行解决，一律不得由受检公司（项目）安排就餐。
附件：1.专项督查流程
2.专项督查时间安排表

二〇〇八年九月二十五日
专项督查流程

督查组组长对督查组成员
进行分工

督查组成员按分工进行检查
检查重点：① 项目成本管理责任分工及责任书签订情况；② 项目班子的聘任、履职及风险金交纳情况；③ 合同管理；④ 劳务队伍的选择(招标)及管理情况；⑤ 设备、周材的采购及租赁；⑥ 材料采购及管理，工程分包管理；⑦ 三项预算及月结成本制度执行情况；⑧ 期间成本审计、过程监控；⑨ 债权债务管理特别是工程款回收情况；⑩ 责任追究。
参加人员：① 公司（分公司）分管成本管理的领导；② 相关业务部门（主要是：生产、财务、经营、人力资源和监察部门）；③ 项目班子成员；④ 督查组成员。

会议内容：① 明确专项督查的目的、内容、方法、分工和具体要求；② 随机确定受检项目（每个单位2个）并于受检前一日通知受检单位。

集团专项督查组预备会
项目经理汇报项目
成本管理制度执行情况

汇报时间： 20分钟以内
主要配合人员：① 公司（分公司）分管成本管理的领导；② 相关业务部门（主要是：生产、财务、经营、人力资源和监察部门）；③ 项目班子成员及材料、内业、成本等管理人员。

于10月8日前上报集团监察部

受检单位上报在建项目统计情况

检查小结会
专项督查时间安排表

序
督查时间
受检单位
检查组
备注
1
10月14、15日
四川省第一建筑工程公司
第一组
各单位受检项目将提前一天通知，检查组于检查当日直接到项目进行检查
2
10月16、17日
四川省第三建筑工程公司
3
10月21、22日
四川省第十一建筑工程公司
4
10月23、24日
四川省第十三建筑工程公司
5
10月14、15日
四川省第六建筑有限公司
第二组
6
10月16、17日
华西集团第十二建筑工程公司
7
10月21、22日
四川省工业设备安装公司
8
10月23、24日
四川省建筑机械化工程公司

备注：出发时间：早上8:40。
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