建筑企业施工过程管理制度.doc

施工过程管理制度

1.目标
为严格推行工程协议中质量标准承诺，全方面提升企业管理水平，增强企业竞争力和信誉，坚持“谁主管谁负责，谁施工谁负责”标准，实现工程各项管理目标，特制订本制度。
2.适用范围 本制度适适用于企业房建、市政工程施工过程管理。
3.职责和权限
3.1生产副总经理：负责项目经理聘请委派；负责企业安全生产及售后服务工作。
3.2总工程师：负责施工组织设计（方案）、同意。
3.3 工程管理部：负责本企业施工项目标项目部组建、施工过程管理及施工进度控制、产品防护、施工方法落实、用户满意度调查、回访、维修监管工作；负责施工过程中成本控制监管工作；参加施组、方案会审；负责本企业工程项目机具设备配置、物资供给、材料、成品、半成品等从采购到入库这一阶段标识和可追溯性。
3.4技术质量部：负责施工组织设计、施工方案审核；负责技术交底、试验（检测）器具配置（检定）和用户知识产权类产品监管；负责完工技术资料审核归档；负责创优申报。
3.5 安全监督部：负责对工程质量、安全环境保护进行监督检验和验收；参加施组、方案会审；负责文明工地申报；负责工程项目机具设备监督管理。
3.6财务部：负责财务收、支管控。
3.7分企业：分企业经理负责工程/劳务分包协议订立；生产副经理负责项目部组建，帮助项目部进行施工准备，协调、管控项目安全生产，负责完工工程回访和维修；技术副经理帮助项目部进行技术准备，负责施组和方案初审，协调、管控施工过程技术、质量工作，组织、协调完工验收；经营副经理负责项目部成本核实和成本过程监控。
3.8项目经理（项目责任人）：负责组织施工组织设计（方案）交底、施工准备、生产要素配置、施工过程管理、协调、完工验收及项目部解体人员退场工作；负责生活、办公暂时设施布置和组织，负责特殊过程施工设备和人员资格、材料认可和统计；负责施工进度编制、落实，负责产品防护和目标指标、方案方法落实。
3.9项目技术责任人（或技术员）：负责施工组织设计（方案）编制，负责技术、安全、环境保护交底，负责特殊过程施工方法（作业指导书）、工艺参数认可，负责试验（检测）器具检定工作。
3.10项目质检员：负责试验（检测）器具维修、保养，负责特殊过程监控，负责施工过程质量监督检验和过程标识可追溯性管理。
3.11项目安全员：负责本项目环境保护和职业健康安全检验；
3.12项目材料员：负责采购计划编制、物资采购。
3.13项目保管员：负责物资和机具进场验收、原材料存放、保管和原材标识。
3.14项目资料员：负责质量、环境、职业健康安全标准、规范、作业指导书、施工图等发放和保管，负责用户知识产权类产品识别、验证、保管、统计，负责工程资料搜集整理，负责月度用户意见调查表发放、回收传递。
4.工作流程
4.1项目部组建管理（项目部组建流程后附）
分企业生产副经理负责项目部组建；工程管理部负责项目经理资格审核和项目部人员组成审定；生产副总负责项目经理资格同意并下达项目经理聘请书；劳感人事部负责各类人员配置；项目部组建完成后报一份项目部组成人员名单到工程管理部立案。
4.2项目部等级划分
4.2.1一级项目部：所负担工程规模以建筑面积计算为群体工程6万㎡及其以上或单体工程3万㎡及其以上；以建筑层数计算为25层及其以上（含地下室），无建筑面积工程为工作量万元及其以上。
4.2.2二级项目部：所负担工程规模以建筑面积计算为群体工程3-6万㎡（不含6万㎡）或单体工程1.5-3万㎡（不含3万㎡），以建筑层数计算为17-24层（含地下室），无建筑面积工程为工作量1000-万元（不含万元）。
4.2.3三级项目部：所负担工程规模以建筑面积计算为群体工程 1.5-3万㎡（不含3万㎡）或单体工程8000-15000㎡（不含15000㎡），以建筑层数计算为11-16层（含地下室），无建筑面积工程工作量为600-1000万元。
4.2.4四级项目部：所负担工程为建筑面积8000㎡以下（不含8000㎡）或建筑层数10层以下（含地下室），无建筑面积为工作量600万元以下（不含600万）。
4.2.5装饰装修工程、安装工程、网架工程、构筑物等依照上述1-4项所列工作量视工程情况酌定项目部级别。
4.2.6四级以下项目工程，有分企业负责日常检验，企业相关部室负责抽检。
4.3项目部人员配置
4.3.1．一级项目部：必须配置具备专业资格一级项目经理（一级建造师）、项目技术责任人、具备水、电专业专业技术人员、安全员、质检员、资料员。
4.3.2．二级项目部：必须配置具备专业资格项目经理（建造师）、项目技术责任人、具备水、电专业专业技术人员、安全员、资料员（质检员可由上述人员兼任）。
4.3.3．三级项目部：必须配置具备专业资格项目经理（建造师）、项目技术责任人、安全员、资料员（质检员可由上述人员兼任，水电专业技术人员可由其它项目部人员兼任）。
4.3.4．四级项目部：必须配置具备专业资格项目经理（建造师）、项目技术责任人兼资料员、安全员（质检员可由上述人员兼任，水电专业技术人员可由其它项目部人员兼任）。
5.工作程序
5.1施工准备阶段
5.1.1技术准备：编施组、方案；图纸会审、读图；配置标准、规范、图集等。由分企业技术副经理初审监管，企业技术质量部及相关部门核查。
5.1.2物资准备：项目经理帮助采购员办理，分企业、工程管理部监管。
5.1.3人员准备：分企业帮助项目经理组织施工队伍，订立劳务协议，报工程部立案、工程管理部监督落实。
5.1.4现场准备
按照施工组织设计（方案）和其它要求，项目责任人负责组织施工现场暂时道路、场地、水、电和其它暂时设施布置落实；项目经理负责组织物资和施工机具进场；质检员负责组织检验和试验（检测）器具进场。
5.2项目经理部应对施工过程质量进行控制
5.2.1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
5.2.2调配符合要求操作人员（持证）；
5.2.3按要求配置、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检验设备；
5.2.4按要求施工并及时检验、检测；
5.2.5依据现场管理关于要求对施工作业环境进行控制；
5.2.6依据关于要求采取新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行对应策划和控制；
5.2.7依据施工协议合理安排施工进度；
5.2.8采取半成品、成品保护方法并监督实施；
5.2.9对不稳定和能力不足施工过程、突发事件实施监控；
5.2.10对分包方施工过程实施监控。
5.3施工阶段
5.3.1通常施工过程控制：技术员依据施工图纸、施工组织设计（方案）、设计变更和相关规范做详细书面技术交底；项目责任人负责组织方案交底和方法实施，详细统计好施工日志；质检员负责施工质量检验，安全员负责环境、安全生产检验，并做好统计；按照《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，相关人员做好验收。
5.3.2关键、特殊施工过程控制：施工前由技术员编制工作流程图，并做详细书面交底；项目责任人组织实施，同时技术员进行跟踪指导；质检员负责施工质量检验，安全员负责环境、安全生产检验，并做好统计；按照《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，相关人员做好验收。本企业所界定特殊施工过程主要有以下三种类型：
第一类：只能经过工艺参数控制间接实现对质量特征控制，需要控制过程主要有：
（1） 钢结构工程中，特殊合金钢材焊接，手工焊接特殊部位，除对焊接时电源电压，烧化量等控制外，必要时应经过X射线等检验数据控制；
（2） 大致积砼浇筑施工质量控制，经过热工计算控制砼内部温度改变（水化热引发），来实现对砼整体质量控制；
（3） 预应砼构件施工质量控制，主要是对钢筋（钢绞线）张拉和放张时预应力值和伸长量控制；
（4） 单跨跨度15米以上钢筋砼梁质量控制，经过对梁起拱量，梁对支撑体系荷载计算，确定适当参数控制施工质量；
（5） 其余需要经过参数控制间接实现对质量特征控制过程，如冬、雨季重大结构工程施工过程，起吊重量大于10t结构构件吊装等。
第二类：过程形成缺点可能在工程使用后才暴露出来过程控制，突出过程主要有：一级防水要求基础工程、未要求蓄水试验平屋顶防水工程；
第三类：项目特有不宜有后续监测加以验证过程控制，主要表现在过程检验代价过高或具备破坏性，突出过程主要有：大型预应力空心钢筋砼预制板、现浇板进行极限荷载、强度检验或破坏性检验。
5.3.3特殊过程确实认方法
项目经理部组织项目关于技术人员经过阅读施工设计图纸及设计文件，明确协议或用户特殊要求，确定该项目具备特殊施工过程类型及数量，以表格形式列出监控指标和目标，由分企业生产副经理统一汇总上报企业工程管理部。
认可：机具设备工作能力、工作状态，操作人员技术等级、资格证书和工作资历，施工进度安排（操作起止时间），由项目责任人认可。施工材料规格、生产厂家和试验状态，施工方法、技术参数、样板制作和验收情况（必要时），由项目技术责任人认可。一旦用于特殊工序设备、人员和施工方法发生改变，应重新认可后方可施工。
监视和测量：特殊过程施工过程中，项目责任人负责设备、人员和施工方法和其余工艺参数监控；质检员负责过程质量监控。
5.3.4施工进度及其生产要素控制（工作流程图后附）
项目部：每个月底,项目责任人组织编制下月施工进度计划,经监理单位认可后,组织编制下月物资采购计划、机具进厂计划和劳力进厂计划。
分企业：生产副经理监控项目部总体施工进度、月度施工进度以及实际完成情况，没有按计划完成工程项目应调查原因，制订方法。每个月底（25日前）分企业生产副经理负责上报本单位各个项目当月进度完成情况和下月施工进度计划表到工程管理部。
5.3.5产品标识和可追溯性：项目质检员负责本项目产品检验、试验状态和可追溯性管理。项目材料员负责原材状态标识，分企业生产副经理负责本企业产品标识和可追溯性监督管理。企业工程管理部负责抽查验证。
5.3.6产品防护（含原材料）：
产品防护分原材料储存、保管和过程成品保护。由项目部实施，分企业生产副经理负责监督，工程管理部负责抽查验证。
原材料储存、保管由项目部材料员负责。
项目技术员负责制订过程产品防护方案（方法），项目责任人负责组织实施落实，分企业生产副经理负责监督，工程管理部负责抽查验证。
5.3.7用户财产
项目资料员负责用户知识产权类产品识别、验证、保管、统计等管理，技术责任人负责监管，分企业技术副经理负责监督，质量技术部负责抽查验证。
项目材料员负责用户物资类产品识别、验证、保管、汇报、统计等管理，分企业生产副经理负责监督，工程管理部负责抽查验证。
当用户财产发生丢失、损坏、不适应情况时，项目部材料员（资料员）应采取保护方法预防损失扩大，并给予统计，且及时向用户汇报，在未征得用户意见之前，不得私自处理。
5.3.8环境保护和职业健康安全：环境保护和职业健康安全由项目经理组织实施，项目安全员负责检验；分企业生产副经理负责监管，企业安全监督部负责抽查验证。
5.3.9产品放行与交付
过程产品例外放行控制要求：包括结构安全过程产品不允许例外放行，即在基础、主体施工阶段不可例外放行；包括使用功效（即可更换）产品可例外放行；不能追回（不能完整更换、不易更换）不得例外放行。例外放行要求：由项目责任人提出申请，技术责任人与质检员对产品质量认可后，由技术责任人在申请单上签字放行。
最终产品不得例外放行。
6.统计
6.1建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-）要求技术资料
6.2方案、交底、施工日志、制度等管理资料
6.3教育、检验、整改、检测、环境原因识别、危险源识别等控制统计
6.4特殊过程监控统计
6.5 用户意见调查表
6.6用户意见反馈单

特殊过程监控表

工程名称

特殊过程名称

特殊过程部位

施工人员：

监 控 情 况
过程开始时间

过程终止时间

监控人

备

注

____________月度用户意见调查表
年度：
工程名称

建设单位

监理单位

本月完成部位

调查内容
印象
出现（发觉）问题
好
通常
差
进度完成情况

工程质量情况

施工现场管理

管理人员素质

操作人员素质

施工材料管理

施工机具管理

施工安全管理

环境保护管理

管理人员态度

总体印象
（选一项打√）
提议或意见：
很满意

满意

基本满意

不满意

用户意见反馈单
工程名称

业主名称

地址

工程部位
（项目）
印象和评价（优良、
合格、不合格选一项）
发觉详细问题（没有可不填）
主体结构

门窗、地面

装饰装修

屋 面

给排水、采暖

电 气

市政工程

压力管线

服 务

总体印象
(在认可栏内打上√)
很满意 （）
满 意 （）
基本满意（）
不满意 （）
提议、意见或问题：
投诉接待
部 门

投 诉
电 话

反馈截止
时间

业主（用户）签字： 年 月 日

项目部组建工作流程

部门名称
工程管理部
流程名称
项目部组建流程图
单位
工程
管理部
分企业经理
劳感人事部
分企业

否
立案

是
下达项目经理委派书

审定人员组成
审核人员资格

是

审批

配置各类人员

开始
确定项目部组员

确定项目部组员
结束
完成组建
接收工程任务

确定项目经理

企业
名称

签发人

签发日期

施工进度管理流程

部门名称
工程管理部
流程名称
施工进度管理流程
单位
工程管理部
分企业经理
分企业
项目部

非受控
审批

特批

否

审核

进度月报汇总抽查

审核工期

是 否
节点工期严重滞后提出工期预警

审核工期滞后原因及改进方法

受控
监督执行情况

审核工期顺延手续

初审

进度月报表

分企业监管

否

审核

监管落实情况

开始
施组中总控计划及工程节点目标

项目实施计划

提供工期滞后分析及改进方法

办理业主确认
工期手续

现场落实

调整总控计划及工期节点目标

完工

结束

企业名称

签发人

签发日期

施工过程管理工作流程
单位名称
工程管理部
流程名称
施工过程管理工作流程
总经理
总工
生产副总经理
技术质量部
安全监督部
工程管理部
安全监督部
经营部
分企业
项目部
签署完工
汇报

协调处理异常问题

监督、检验

审核完工资料参加验收
监督、检验、
指导

负责验收
监督、检验、指导

监督、检验

监督落实

协调、监督落实

结束
监督、立案
年度回访计划
参加验收

监督、帮助

监督、检验、指导

报

开始

监 管

组织落实

回访、保修

回访统计汇总

组织、协调

协议交底

施工准备

完工验收

施工阶段

企业名称
石家庄一建建设集团有限企业
签发人
聂英海
签发日期
8月30日