现场监理工作巡检细则.doc

现场监理工作巡检细则
工程名称 项目总监（责任人）
形象进度
检 查 人 检验日期: 年 月 日
序号
检验项目
检验关键点
分值
检验结果
1
现场挂牌
①有没有建设监理项目情况表牌;
②有没有监理单位名称牌;
③有没有监理人员岗位职责牌等。
1.5

2
监理机构及人员
①现场有没有有效监理单位营业执照、 资质证书、 监理协议、 监理人员岗位证书及安全考评证书等复印件;
②项目监理机构组建汇报（包含专业配置、 岗位资格等）, 总监、 总监代表、 专业监理工程师授权书是否齐全, 项目人员数量是否按企业要求到位;
③监理人员调动是否按要求办理变更手续。
3

3
监理计划、 细则
①编审人员资格、 签章, 编审时间是否符合要求;
②监理计划关键内容是否齐全, 并与现场实际对应;
③各专题监理细则（桩基、 主体、 桥梁、 道路、 安装、 节能等）、 旁站监理方案、 平行检测计划等是否齐全, 含有针对性, 并与实际进度同时。
6

4
施工前期相关手续
审查
①有没有施工图审查合格证书, 施工图是否加盖审图章;
②受监项目登记立案、 施工许可证等（包含所需施工中标通知书、 合相同资料）是否齐全;
③开工汇报签署意见是否符合要求, 有没有《施工现场质量管理检验统计》;
④有没有消防、 人防、 节能审核意见书。
2

5
总（分）包
单位审查
①施工总（分）包单位营业执照、 资质证书、 安全许可证是否有效并经报审, 总、 分包单位施工协议是否在监理项目部立案;
②总（分）包单位安全生产责任协议书是否在监理项目部立案;
③检测单位资质、 计量认证证书是否经过报审;
④各关键供货单位资格报审是否齐全;
⑤商品混凝土厂家及试验室资质、 供货协议及立案表报审是否齐全;
⑥现场是否设置砼试块标养室或签署标养委托协议。
6

6
施工人员
审核
①施工管理人员资格证书、 上岗证, 人员变更手续是否齐全、 有效（与中标通知书、 施工组织设计对比）;
②三类人员安全考评证书报审是否齐全、 有效;
③特殊工种人员操作证报审是否齐全、 有效。
3

7
施工专题
方案审核
①施工单位编审程序、 时间, 编审人资格、 签章是否符合要求;
②监理项目部是否实施两级审批程序, 相关人员审批意见及签章是否符合要求;
③施工组织设计及各专题施工方案是否齐全, 内容真实性及可行性是否符合要求, 须组织教授论证是否进行了教授论证。
6

8
施工机械、 设备审核
①塔吊、 井架、 施工电梯及其它起重机械产权立案、 安拆（升降节）通知、 检测、 联合验收、 使用登记手续是否齐全, 有没有维修保养协议及每半月一次维修保养统计;
②桩机有没有立案证实, 各类钢筋加工、 搅拌机、 桩机等施工机械是否按要求报审;
③测量仪器是否进行标定, 有没有有效标定证书。
4.5

9
原材料、 构配件审核
①有复试要求材料（钢材、 水泥、 砌块、 防水卷材等）是否按要求见证取样送检, 按两次报验要求进行报验, 监理项目部验收意见及日期是否正确;
②其她原材料（砂、 石、 安装材料、 设备等）、 构配件是否按要求进行了报审;
③商品混凝土合格证（一）报审、 现场交货检验统计填写是否规范、 签章齐全, 塌落度抽查次数是否符合要求, 28天合格证（二）是否立刻进行了报审;
④对进场原材料是否建立台账, 是否齐全、 立刻。
9

10
各类验收
统计
①地基验槽、 隐蔽验收、 砼浇捣申请、 拆模申请、 技术复核、 测量放线报验等监理验收资料是否齐全;
②检验批、 分项、 分部、 单位工程监理验收资料是否齐全;
③验收统计是否齐全完整, 并与实际进度保持一致, 监理验收审批意见填写是否规范, 签字人员资格是否符合要求;
④是否建立工程验收台账, 台账统计进度是否与实际进度一致。
8

11
监理检验
①是否对钢筋笼、 承重支模架、 砼强度等进行平行检验并填写对应统计;
②是否对原材料、 施工试件进行平行检验;
③监理抽查统计及不合格项处理统计填写是否规范, 检验频率是否能满足对施工现场控制要求。
3

12
施工试验、 检验及检测
①砂浆、 砼级配单, 砼及砂浆试块检测（不合格情况处理资料）报审手续是否立刻、 齐全;
②钢筋焊接、 机械连接等试验报审是否立刻、 齐全;
③功效性检测（桩基检测、 结构实体检测等）报审是否立刻、 齐全;
④各类试验资料是否建立台账, 是否真实、 立刻、 齐全。
4

13
旁站监理
①是否按要求（旁站监理方案）进行质量、 安全旁站, 是否立刻填写旁站监理统计, 签章是否齐全, 统计内容是否完整;
②旁站监理统计与砼浇捣申请单、 检验批、 商品混凝土交货检验统计、 混凝土施工统计、 监理日志等资料反应内容是否一致。
4

14
安全生产
监理
①监理计划中是否明确了安全监理工作范围、 目标、 内容、 方法、 程序和制度方法, 各专题安全文明监理细则是否齐全并经有效签章;
②安全施工方案审批是否符合要求;
③安全文明施工专题费用报审、 监管是否符合要求;
④安全设施、 安全防护用具报审是否符合要求;
⑤监理项目部定时或专题安全文明检验（验收）、 安全问题整改是否符合要求;
⑥安全资料是否单独组卷且内容完整。
6

15
进度、 投资
控制
①有没有进度控制计划或方案以及日常控制方法（分析对比、 纠偏意见等）;
②有没有总进度计划及阶段（每个月）进度计划报审, 并签署监理意见;
③是否对工程联络单中包含工程量进行了计量并签署监理意见;
④有没有进度款支付报审, 并签署监理审批意见。
4

16
监理日志、 月报
①监理日志填写是否立刻、 内容真实、 齐全（包含总监巡视统计、 安装监理工作内容、 安全文明监理工作情况等）;
②监理月报是否齐全、 立刻, 并反应安全文明生产监理工作内容。
4

17
会议纪要及
监理评定汇报、 总结
①第一次工地会议纪要、 施工监理交底会议纪要、 工地例会纪要、 专题会议纪要是否立刻、 齐全, 第一次工地会议纪要编写是否符合要求, 各类会议纪要编写、 分发手续是否齐备、 立刻;
②各阶段性（桩基、 基础、 主体、 节能等）监理评定汇报、 总结是否齐全, 内容是否完整, 真实。
3

18
监理工作
指令
①监理工程师通知书及回复单, 工程停工令及复工申请等监理工作指令签发是否符合要求, 并有效闭合;
②图纸会审是否符合要求、 设计联络单是否经总监签署意见后转发, 重大设计变更是否办理了审图手续。
3

19
问题整改落实
①行业主管部门检验存在问题落实情况: 是否逐条整改, 督促落实、 复查并如实签署意见;
②企业对项目部巡检存在问题落实情况: 是否逐条督促落实并回复;
③对不合格项和各类问题处理是否闭合。
4

20
项目部配置检测设备、 仪器
是否配置了必需检测设备及相关图集、 规范等。
2

21
监理内业管理
①是否建立考勤制度、 归档资料是否清楚有序;
②往来文件有没有签发（收）统计。
2

22
对重大事项反应、 处理
①对建设单位、 各总（分）包施工单位严重违反建筑法律、 法规和规范性文件行为是否立刻作出反应, 并有书面统计;
②对主管部门和企业制度、 要求或专题整改活动是否立刻作出反应: 组织学习相关文件、 签发通知单督促落实、 专题检验统计或会议纪要等。
2

23
施工现场
安全管理
①起重机械: 驾驶、 指挥、 司索是否含有有效岗位证书, 是否人证相符;
②临时用电: 用电设施及其使用是否规范, 有没有定时检验统计;
③三宝四口五临边: 各项安全防护等是否到位;
④承重架, 脚手架: 是否按方案内容进行搭设, 连墙件设置, 立杆接长方法及结构方法等是否符合规范及方案要求;
⑤消防设施: 是否按工程实施阶段要求配置了必需消防设施;
⑥警示标志: 是否按要求设置了必需警示标志;
⑦其她方面。
6

24
文明
施工
管理
①施工围档: 施工现场是否设置了封闭围档, 围档高度是否符合要求（不低于1.8米, 市区关键路段和其她包含市容景观路段两旁围挡高度不得低于2.5米）;
②施工现场出入口、 作业区、 生活区、 主干道是否采取了砼硬化, 是否对裸露场地和集中堆放土方采取了覆盖、 固化或绿化等方法, 是否专门设置了堆放建筑垃圾场地并进行覆盖;
③进出口道路及场地保洁: 施工现场出入口是否设置了车辆冲洗池并配置高压冲洗设备, 场地是否整齐、 是否设置了排水系统且排水通畅、 不积水, 工地周围20米范围内卫生保洁工作是否到位;
④门卫制度: 是否采取硬质材料设置大门, 有没有制订门卫制度、 外来人员进场登记制度及其实施情况;
⑤生活区管理: 宿舍有没有使用煤气灶、 煤油炉、 电饭煲、 热得快、 电炒锅、 电炉等器具情况, 在否对居住人员姓名、 照片、 身份证号码在进门口一侧进行了挂牌明示, 食堂有没有卫生许可证, 炊事人员是否持健康证上岗;
⑥材料堆放及其标识牌设置是否符合要求要求;
⑦其她方面。
4

合 计
100

注: 1、 表中黑体字为企业检验强制性合格标准, 若有违反该项分值全部扣除, 并可能被列入企业巡检通报批评。
2、 表中满分为100分, 检验内容可依据项目实际情况调整（未发生可暂不查）, 按实得分率计算得分。
3、 各监理项目部对检验中存在问题应立刻进行整改, 并书面报企业复查。整改情况经复查不属实, 该次复查视为“不合格”。