项目合同履约管理细则模板.doc

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项目协议履约管理细则第一条目及依据为深入加强协议履约过程控制, 全方面防范协议风险, 预防协议法律纠纷, 有效维护企业正当权益和经济利益, 依据国家法律法规及路桥集团《协议管理措施》并结合集团协议示范文本, 特制订本细则。第二条适用范围本细则适适用于以集团和项目部名义签署全部承包协议以及根据集团协议示范文本签署工程分包及劳务分包, 材料采购, 机械租赁等协议。第三条履约监控管理标准协议履约监控实施“分级监控, 定时分析、立刻反馈、合适处理”管理标准。第四条机构及其职责集团商务部是协议履约监控综合管理部门, 负责对纳入本细则适用范围内协议履约监控进行监督、检验和指导, 分析集团所属各项目部上报《协议履约监控报表》, 提出协议履约风险防控意见。集团所属各分企业对所管辖项目部履约监控进行监督、检验和指导, 汇总、分析项目部上报《协议履约监控报表》, 对相关履约风险提出防控意见。集团商务部在必需时可组织分企业进行相关专题会议, 会同集团法律顾问全方面分析法律风险, 研究制动法律风险防控方法。各项目部负责对本项目部协议履约进行监控, 按要求填写、上报《协议履约监控报表》, 分析相关履约风险, 落实商务部及法律顾问防控意见。第五条人员及其职责集团所属各分企业应确定一名协议履约监控员, 根据本细则要求具体负责协议履约监控相关事宜, 并推行下列职责: （一）宣贯本细则及集团协议履约管理其她规章制度。（二）审核、汇总项目部上报《协议履约监控报表》, 对本企业协议实施履约监控; （三）按本细则要求, 向集团商务部报送本企业《协议履约监控报表》, 并立刻反馈协议履约风险信息; （四）分析协议履约风险, 出具风险防控提议或方法; （五）处理或指导处理协议推行中纠纷; （六）集团交办协议履约监控其她工作。各项目部责任人应确定本项目协议管理员担任协议工履约监控员, 项目部责任人应协调安排本项目部各部门工作, 为协议履约监控员推行职责发明条件。协议履约监控员应根据本细则要求具体负责本项目部协议履约监控相关事宜, 并推行下列职责: （一）宣贯本细则及集团和分企业协议履约管理其她规章制度。起草本项目部协议履约管理制度; （二）依据协议实际推行情况, 填写、汇总《协议履约监控报表》, 对本项目协议实施推行监控; （三）按本细则要求, 向分企业报送项目《协议履约监控报表》, 并立刻反馈协议履约风险信息; （四）分析协议履约风险, 落实集团及分企业提风险防控提议或方法; （五）处理或帮助处理协议履约中纠纷; （六）做好或帮助做好协议履约资料保留工作; （七）集团或分企业交办协议履约监控其她工作。集团所属各分企业、项目部在本细则颁布之日起15日内将本单位协议履约监控员名单报送集团商务部立案。第六条协议履约监控报表为配合本细则实施, 集团制订了同意《协议履约监控报表》, 报表分为五类, 即: 建设工程承包协议、建设工程施工分包协议、建设工程劳务分包协议、建设工程材料采购协议、机械设备租赁协议履约监控表。第七条履约过程监控: 分级监控各项目部根据本细则要求, 梳理本企业或项目部协议类型, 按季度对正在推行协议进行监控, 认真填写对应类型《协议履约监控报表》, 并以承包协议进行分类, 对每份承包协议及其项下分包协议履约监控报表进行汇总, 于每个月10号之前将本单位上一月《协议履约监控报表》报送至分企业, 再上报商务部。各项目部同时要保留好协议履约过程中多种证据资料, 必需时要根据集团和分企业要求报送对应履约证据资料。集团所属各分企业对项目部报送《协议履约监控报表》进行整理汇总, 按季度监控协议履约过程, 并以承包协议分类汇总项下分包协议, 于每季度第一个月10号之前《协议履约监控报表》报送至集团商务部。集团商务部对各分企业报送《协议履约监控报表》进行汇总, 对协议推行过程每季度监控一次, 并可依据工作需要到分企业所属各项目部去兑协议履约过程进行检验和现场监控。第八条履约过程监控: 定时分析集团和分企业, 项目部要对《协议履约监控报表》中反应实际履约与协议约定不符情况进行认真分析, 查找实际履约不符具体原因, 对承包协议履约情况与分包协议履约情况进行对比, 评定履约不符风险和风险受控状态, 并提出指定防控风险提议和方法。第九条履约过程监控: 立刻反馈对于履约过程中可能造成重大损失或其她严重后果风险, 各分企业及项目部要立刻将风险信息逐层反馈至企业商务部及法律顾问, 共同研究风险防范方法, 逐步建立起“上下沟通、协调一致、共同预防”风险发空体系。风险信息反馈遵照立刻标准, 不受本细则第七条报送时间限制。第十条履约过程监控: 合适处理集团和分企业、项目部对于协议履约过程中风险, 要区分不一样风险源、协议类型、协议相对方、风险后果等原因, 综合利用风险预防、规避、分散、转嫁等处理方法, 采取不一样风险处理方法, 以消亡风险损失或将风险损失降低到最小程度。第十一条罚则对协议履约监控负有职责部门, 分企业, 项目部和人员, 应该严格根据本细则要求, 认真推行监控职责, 有下列行为之一, 并给集团或分企业造成经济或声誉损失, 由集团或分企业依据相关要求追究项目部和人员责任: （一）未推行协议履约监控职责, 并未填制《协议履约监控报表》; （二）未报、迟报、瞒报《协议履约监控报表》或拖延反馈协议履约风险信息; （三）未按要求切实推行风险分析、防控方法提议及制订等职责, 造成风险分析不到位、防控方法采取不妥、第十二条其她分企业应该依据本细则制订具体实施细则, 并依据通例实际, 将协议履约监控情况纳入项目部责任人年度经济责任制, 加大考评力度, 确保本细则得到有效实施, 实现协议履约监控目。第十三条附则本细则由集团商务部负责解释、修改, 并子颁布之日起实施。附件: 协议履约监控报表协议履约监控报表工程名称: 填报日期项目信息项目名称协议立案后每个月报一次累计工程进度信息汇报期形象进度部位工程进度是否符合协议约定工程质量信息工程质量是否符合协议约定是否建立质量确保体系以及相关制度工程安全施工信息工程施工安全是否符合协议约定安全方法费是否立刻足额支付安全方法费是否专款专用工程预付款信息本汇报期应支付数额（元）本汇报期实际支付数额（元）未足额支付原因工程进度款信息本汇报期应支付数额（元）本汇报期实际支付数额（元）未足额支付原因工程洽商信息本汇报期工程洽商确定数量（个）是否存在未立刻确定工程洽商本汇报期应支付工程洽商款（元）本汇报期实际支付工程洽商款（元）本汇报期未立刻支付洽商款原因协议履约监控报表工程名称: 填报日期项目信息项目名称协议立案后每个月报一次累计专业承包协议签订及推行信息协议签订数量（份）协议电力价款总额（元）已立案协议数量（份）应支付专业承包工程款（元）实际支付专业承包工程款（元）未足额支付原因专业分包协议签订及推行信息协议签订数量（份）协议签订价款总额（元）已立案协议数量（份）应支付专业分包工程款（元）实际支付专业分包工程款（元）未足额支付原因劳务分包协议签订及推行信息协议签订数量（份）协议签订价款总额（元）已立案协议数量（份）应支付劳务分包工程款（元）实际支付劳务分包工程款（元）未足额支付原因协议履约监控报表工程名称: 填报日期项目信息项目名称协议立案后每个月报一次累计协议关键内容变更信息规模标准是否变更使用功效是否变更结构形式是否变更重大基础处理方法是否变更项目经理是否变更发包人与承包人在协议推行过程中是否存在以下严重纠纷是否因拖欠工程价款而影响到项目正常施工是否存在因存在大量洽商变更不确定而引发结算风险现象是否存在因拖欠劳务费而引发群体性事件现象是否存在可能造成延期交工工程款结算纠纷是否签订背离协议实质性内容补充协议是否存在转包、违法分包、肢解发包等行为工程完工结算相关信息发包人与承包人是否按期确定结算价款发包人与承包人已确定结算数额（元）发包人与承包人存在分歧结算数额（元）对存在结算分歧拟采取处理方法项目部主管领导签字分企业主管领导签字集团主管领导签字

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