用友反结账反记账反审核操作流程.doc

用友总账模块反结账、 反记账、 反审核详解操作

（一）反结账
1、 以账套主管身份进入用友U8, 依次输入用户名、 密码;

2、 打开总账系统模块, 依次点击【总账】—【期末】—【结账】;

3、 在弹出窗口中, 选择要取消结账最终一个结账月份, 按Ctrl+Shift+F6组合键, 再输入帐套主管口令即可;

（二）反记账
1、 依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、 在弹出窗口中, 直接按Ctrl+H组合键, 弹出一个提醒“恢复记账前状态功效已被激活”, 再点击【确定】按钮, 如图所表示:

3、 退出上面窗口后, 再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】, 如图所表示:

4、 在弹出“恢复记账前状态”窗口, 依据需要选择 “××××年××月初状态”。
5、 选择完成后, 用鼠标点击【确定】按钮, 输入帐套主管口令, 系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核, 也叫取消审核, 是以审核人身份进入系统, 能够对单个凭证进行反审核操作, 也能够对该审核人审核一个月全部凭证进行成批取消审核操作。具体操作以下:
1、 以审核人身份登陆到用友U8;

2、 依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口, 能够选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;

能够在下面界面, 选中单行或多行, 点击“取消审核”, 点击“确定”。

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后界面, 以下图所表示: