零星交付流程指引.doc

零星交付步骤指导

编 制 人: 赵舒一
审 核 人: 张荣
批 准 人: 李荣杰
责任部门: 用户关系中心
运行责任人: 赵舒一
执 行 人: 各专业端口责任人
保密范围: 内部公开

零星交付步骤指导
1 目
规范零星交付步骤, 指导零星交付工作实施。

2 适用范围
适适用于武汉万科开发全部项目商品房（包含可售房屋、 商铺、 车位）

3 职责部门
用户关系中心、 营销管理中心、 财务与内控管理部、 维修管理组、 物业服务中心

4 参与部门
用户关系中心
营销管理中心
财务与内控管理部
维修管理组
物业服务中心

5 职责
5.1 营销管理中心
5.1.1 负责商品房明源信息录入与查对, 确保信息录入正确、 完整。
5.1.2 负责更新未达交付条件商品房签约立案状态, 并标注签约立案日期。
5.1.3 负责确定未达交付条件商品房（不包含车位）面积补差信息。
5.1.4 负责更新未达交付条件商品房更名、 换房、 退房等信息改变。
5.2 财务与内控管理部
5.2.1 负责更新未达交付条件商品房首付款、 按揭款及全款到账状态, 并标注全款到账日期。
5.2.2 负责用户购房发票、 维修资金票据换领。
5.3 用户关系中心
5.3.1 负责《集中交付大表》提议。
5.3.2 负责将未达交付条件商品房发给营销管理中心和财务与内控管理部确定相关交付信息。
5.3.3 负责通知用户前来办理交付手续。
5.3.4 负责交付通知书制作及寄发（达成交付条件商品房用户信息在五日内完成）。
5.3.5 负责交付通知书快递存根留存。
5.3.6 负责通知维修管理组对交付前房屋问题查验。
5.3.7 负责通知物业服务中心做好交付手续办理。
5.3.8 负责督促维修管理组对维修问题整改。
5.3.9 负责关键用户投诉处理。
5.3.10 负责《零星交付周报》发送。
5.4 物业服务中心
5.4.1 负责确定已达交付条件商品房物业管理费收费标准。
5.4.2 负责交付步骤中物业费、 面积补差、 水电费、 用户资料填写、 门禁卡手续办理。
5.5 维修管理组
5.5.1 负责对已达交付条件商品房交付前查验和整改。
5.5.2 负责交付验房步骤办理。
5.5.3 负责将验房问题点录入数据库, 并电话与用户核实确定。
5.5.4 负责对验房问题点整改, 并通知用户复验。

6 零星交付步骤内容与实施措施
6.1 集中交付大表审批开始
6.1.1 在集中交付前一个月内, 用户关系中心负责提议《集中交付大表》（包含该项目该期全部可售资源）;
6.1.2 用户关系中心提议3日内, 由营销管理中心负责确定商品房签约立案信息、 面积补差信息及公共维修基金信息; 财务与内控管理部负责确定商品房全款到账信息、 首付款及按揭款信息; 物业服务中心负责确定商品房物业管理费收费标准。
6.1.3 已达交付条件商品房由用户关系中心通知用户交付。
6.2 集中交付大表审批完成后每七天一
6.2.1 用户关系中心搜集未达交付条件商品房信息, 并发给营销管理中心
和财务与内控管理部确定交付所需相关交付信息。
6.3 集中交付大表审批完成后每七天二
6.3.1 营销管理中心更新集中交付未达交付条件商品房签约状态、 立案状态、 面积补差信息(其中车位不需面积补差信息)及公共维修基金信息, 并标注签约日期, 邮件正文中单独说明上周签约状态发生改变信息。
6.4 集中交付大表审批完成后每七天三
6.4.3 财务与内控管理部在营销管理中心邮件回复基础上, 更新未达交付条件商品房首付款、 按揭款及全款到账状态, 标注全款到账时间, 并确定面积补差后最终成交总价, 邮件正文中单独说明上周全款到账状态发生改变信息。
6.4.4 用户关系中心将已达交付条件商品房信息发送给维修管理组和物业服务中心, 维修管理组负责对商品房进行查验。
6.5 集中交付大表审批完成后每七天三后
6.5.3 维修管理组对商品房进行查验后, 将无问题商品房邮件知会用户关系中心和物业服务中心, 有问题商品房由维修管理组进行整改, 整改完成邮件知会用户关系中心和物业服务中心。
6.5.4 在确定已达交付条件商品房无问题情况下, 物业服务中心负责确定物业费收费标准。用户关系中心负责制作交付通知书。
6.5.5 用户关系中心负责通知用户前来办理交付手续, 并寄发交付通知书, 通知用户交付时间为协议条款约定交付时间。（对于集中交付后销售零星交付房源, 交付通知书需拍照留存快递单回执联, 并网上查询快递寄送信息截屏, 两项内容一并进行存档）。
6.5.6 用户关系中心负责留存交付通知书回执。
6.5.7 物业服务中心负责交付接待手续办理, 并通知维修管理组进行验房。维修管理组需具体统计验房问题点。如接待量过大, 需协调验房师, 统一报项目部协调。
6.5.8 用户关系中心每日发送《零星交付周报》给包含交付相关部门。
6.5.9 维修管理组负责验房问题点录入, 并负责整改, 整改完成, 通知用户前来复验。
6.5.10 关键投诉交由用户关系中心处理。

7 关键事项说明
7.1 用户关系中心、 财务与内控管理部、 营销管理中心需指定一名专员负责职责工作。
7.2 营销管理中心负责将前期未售房源汇总至《未达交付条件明细表》。
7.3 已达交付条件商品房必需是已签约立案和已全款到账两个条件同时满足（车位需全款到账）。
7.4 未达交付条件商品房每七天根据步骤循环操作。
7.5 用户直接至物业服务中心领取交付通知书情况, 物业服务中心需做好签收统计。

8 相关支持性文件及存档统计
《未达交付条件明细表》

《交付通知书快递回执》
《房屋查验维修统计表》
《零星交付周报》

用户关系中心
5月