六盘水桥路车间风险管理办法.doc

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桥路车间风险管理办法

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针， 全面推行安全风险管理，加强安全生产事前防范，强化作业过程 控制，确保全段安全持续稳定，按照《**铁路局安全风险管理 实施办法（试行）》（**安〔2012〕193号）、《**铁路局工务 系统安全风险管理办法（试行）》（**工〔2012〕262号）要求， 按照段六工安[2012]115号关于公布《*****段安全管理办法（试行）的通知，结合我车间实际情况，制定本办法。
一、 建立车间风险管理机构
1. 车间安全风险管理小组
由车间主任、支部书记担任组长；主管安全副主任任副组长， 车间成员任组员。
1.1 管理小组职责
1.对车间、工区安全风险管理控制数据库内低度（C 级）及以上风险点每月进行一次梳理，对防范控制措施进行补充 修订；每季度进行一次全面排查、梳理、核对、上报，及时更新本车间、工区安全风险管理控制数据库。
2.制定中度及以上安全风险点应急预案，适时组织开展应急 救援演练，作好演练记录并总结改进，制定低度（C级）安全风险点防控技术管理措施。
3.车间、工区对各类安全风险点按周期定期进行检查，并按相关规定做好检查记录。
4.经常性检查、督促管内各班组严格落实安全风险点防范措 施，对发生变化的设备设施、外部环境、人员等情况及时开展风险识别；对安全风险管理实施过程中存在的不足及时做好信息收集、反馈。
1.2 根据季节、设备具体情况车间指导班组确定风险和危险因子， 制定防范措施，并督促落实（《六盘水工务段现场工作岗位安全防范卡控表》附件 2）；开展对中度及以上安全风险和重点工作 风险评估；月、季度定期班组开展风险管理，对设备、作业、环境、机械使用风险实施全面评价，对应采取措施消灭危 险处所，减小风险。在风险识别和危险排查过程中，应根据工务风险项目逐项梳理本单位在生产过程中存在的危险因子和分布，全员发动开展排查并实施动态管理， 全面覆盖生产中存在的危险，保证风险和危险因子查找的全面 性，对于已经排除出的风险点，必须制定对应的防范干预措施，在作业前采取防范，减低风险发生的概率。
1.3安全风险管理评估考核
1 建立安全风险管理定期评估考核制度。车间对班组进行月评估、季考核，对职工采取月考核的方式，逐级实施达标考核。
2 安全风险管理达标考核要坚持“过程考核与结果考核相结合，以过程考核为主”的原则，细化段对车间（科室）、班组的安全风险管理达标考核、职工岗位安全标准化达标考核的具体内容与标准，并抓好组织实施。
3 职工安全风险管理达标考核要依托安全风险过程控制管理系统，实现安全风险管理过程写实、跟踪分析、动态评估一体化，并自动生成考核评估结果。
1.4 考核程序
1.车间自评。各车间每月最后一天、每季度末最后一天,对车间及管内班组根据、《班组安全风险管理达标考核办法》（附件）进行自评，并填写自评表及季度考核汇总表报车间。
2. 有关管理资料：车间的上报资料要存档备查。
附 则
车间根据《工务安全风险管理实施细则(试行)》的有关要求，规范安全风险管理，抓好各项制度落实，随时做好迎验准备。
车间根据六盘水工务段安全风险管理办法（试行）文件要求，结合自身实际，制定本车间、班组的安全风险管理实施方案，并抓好落实。

附件：
班组安全风险管理达标考核办法

为加强班组安全风险过程控制，规范班组作业标准，深入推进标准化班组建设，结合我段自身特点，特制定本办法。
一、组织领导
段成立班组安全风险管理达标考核领导小组
组 长：工长
副组长：班长
组 员：班组成员
二、考评范围
全车间所有班组。
四、考核内容
班组安全风险管理达标考核包括安全风险意识培育、识别研判、过程控制及应急处置四项内容。
1.安全风险意识培育
（1）安全风险管理知识宣传、教育、培训情况；
（2）班组成员对安全风险源、危险点的掌控情况；
（3）班组长对班组安全风险的认知和掌控能力；
（4）安全形势宣传教育和有关安全通报、安全要求传达贯彻情况；
（5）班组安全文化建设情况。
2.安全风险识别研判
（1）针对班组当日作业任务，进行识别研判。
（2）对早预想、晚对规中反映的问题和职工提出的安全建议进行识别研判。
（3）对作业过程中存在的惯性违章、多发设备故障和安全薄弱环节等问题进行梳理分析。
（4）对作业中发生的违章作业，自控、互控措施未落实的问题进行识别研判。
（5）对各种作业要求、台帐记录等与设备的差异情况进行识别研判。
（6）对有关设备检测的数据反映出的缺陷问题等进行识别研判。
（7）对非正常作业、天气、环境的变化带来的安全风险问题进行识别研判。
（8）对突发事件、意外情况可能诱发的安全风险问题等进行识别研判。
（9）对作业过程中各级干部在跟班作业、检查工作中发现问题的通报进行识别研判。
（10）对上级通报的典型事故、设备故障和严重问题的原因和教训有学习记录和分析。
（11）对段和车间总结归纳出的“安全风险关键项点”进行梳理分析。
（12）对上级发放《安全监察（检查）通知书》标准中涉及的项点梳理分析。
（13）对动、静态数据分析预警。利用班组检测及动态监测设备反映的数据，进行及时分析，做出准确预警。
（14）作业中安全风险提示预警。班组长每天要针对作业项目、作业环境、天气变化、非正常作业等情况，明确作业岗位安全风险项点，利用预想、对规及施工预备会等形式进行安全风险提示预警。
3.安全风险过程控制
（1）班前预想控制。根据本班组确定的安全风险项点和以往的事故、设备故障教训，结合当班作业现场条件、存在的问题，在早预想会上，围绕职工精神状态、作业特点、设备情况、天气环境等因素，对作业中可能发生的安全风险进行提示，增强安全风险超前预控意识，预判可能会出现的不安全因素，主动、超前制定相应的防范措施和应对方法，做到人人清楚。
（2）班中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产，严格落实《职工作业指导书》的各项标准和工作要求。合理划定互控单元，细化互控措施，明确互控内容、对象和责任分工。
（3）班后规范控制。作业完毕，利用晚对规，班组长对本班工作进行总结，查找作业中存在的安全风险问题，对班中自控、互控情况和问题进行分析讲评，针对问题制定措施和办法，记入班组安全管理问题库，纳入职工日增减分考核。
（4）落实基础控制。班组日常使用的规章、规程、作业标准齐全有效。对上级下达的安全文件、电报、命令传达到人，有传达记录，保管齐全，班组自控、互控措施健全并按要求执行。对段制定的各岗位《岗位安全风险控制卡》合订归簿。职工上岗作业时，要随身携带《岗位安全风险控制卡》，做到时刻提醒。
（5）强化技能控制。熟练掌握本岗位的作业流程、作业标准，熟悉管内设备状态，熟悉各种机具性能和操作程序。通过班前预想、规章试问和业务学习等形式，对职工应知应会、季节性作业等知识进行培训，提高职工的业务能力和标准化作业水平。
（6）分析预警控制。拓宽信息渠道，掌握信息，分析作业中存在问题，提示规范职工作业行为。
（7）作业环境控制。设备清洁、保养良好，工具、配件、备品摆放整齐，按作业工艺要求，优化作业环境。
（8）严格按照设备维护规程和工艺要求，落实设备维修养护责任，确保作业后设备达到标准，保证行车安全。发生设备故障后，能在第一时间查明原因，尽快消除；故障处理以确保安全为前提，杜绝违章操作和盲目恢复设备、开通线路。
（9）做好防洪、防胀、防断期间重点工作，充分利用人工检查、添乘、重点地段派人看守等方法，消除安全风险。
（10）对重点机具、线路检测设备定期进行保养、维修，及时消除安全隐患，确保使用中人身安全。
4.安全风险应急处置
（1）应急预案齐全，做到班组成员人人熟知；
（2）安全应急预案定期演练；
（3）应急设备、材料、备品准备充足齐全，工具状态良好；
（4）非正常情况发生后，班组能够启动应急预案，人员响应及时、分工合理、处置有序。
五、考核标准
班组安全风险管理达标考核按照“过程考核与结果考核相结合”的方法进行。
1.考核标准
（1）过程考核实行百分制考核，按项确定基础分，按考核内容与标准进行考核，每项核减以本项基础分为限。
（2）班组按季度考核，根据考核结果分为达标、基本达标和不达标三个等级。考核结果80分及以上的为达标，60分及以上至79分为基本达标，60分以下为不达标。
2.否决条件
结果考核实行一票否决制。班组考核周期内发生下列情况之一的，取消班组安全风险管理达标评选资格。
（1）铁路交通责任一般D类及以上事故。
（2）责任设备故障。
（3）轨检车出现失格公里或动态Ⅳ级及以上。
（4）责任食物中毒事故。
（5）责任人身轻伤及以上事故。
（6）认定为事故苗子，段及以上红牌及季度内黄牌超过6张。
（7）发生严重问题，造成恶劣影响，经段领导小组研究决定的班组。
3、考评程序
车间对班组评估采取月度验收与日常检查的方式进行月评估、季考核。
①班组自评。各班组每月末2日内，根据《班组安全风险管理达标考核内容与标准》（附表1）进行自评，并填写自评表报车间。
②月度考核。车间，根据《班组安全风险管理达标考核内容与标准》，结合月度验收及日常过程管理的情况对班组进行考核评估，考核情况每月末报车间办公室。
③季度评定。车间对班组月度评估情况进行汇总，按季度进行综合考核评定，确定考核分数与达标等级，报考核领导小组审核批准后，予以公布。

附表：
班组安全风险管理达标考核申报表
车间： （章） 年 季度
顺号
班 组
名 称
班组长
姓 名
班组风险管理考核结果
车间考核意见
备注
其 中
评 价 结 果
月份扣分
月份扣分
月份扣分
季度得分

1
2
3
4
5
6
7
8
9

填报人 日期