产品监测控制管理程序.doc

东莞市宏天电子科技有限公司
编号：P- 20
版本：A
日期：2014-9-1
页码：2 / 3
主题：
产品监测控制管理程序

版本更新记录
版本
日 期
描 述
A
2014-9-1
新版本

制作﹕

审核﹕

核准﹕

总经理

1. 目的
1.1. 确保合格的产品才投入使用、转运、出厂。

2. 适用范围
2.1. 适用于原/物料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。

3. 定义
3.1. 无

4. 涉及部门
4.1. 品保部、制造部

5. 一般原则
5.1. 产品监测包括来料检验、半成品检验和成品检验。
5.2. 检验是产品监测的主要手段。也可使用目测、仪器检测、供应商资料验证、以及符合条件者免检或抽检等方式进行监测。
5.3. 品保部独立判定产品质量，其它部门无权干涉。

6. 程序
6.1. 进货检验
6.1.1. 原材料进厂后，仓管员签收，并将其置于“待检区”，及时通知IQC人员进行检验。
6.1.2. 原辅材料与加工品由仓库人员验证料号、品名、规格、数量，并对其进行标识。如存在异议，应通知采购联系供应商予以解决。
6.1.3. 对原辅材料及加工品应作以下检验：尺寸、外观、包装、可靠性；环境物质等，检验员按照《IQC检验作业指导书》进行检验或试验，并将其结果记录于《IQC进料检验记录表》中。
6.1.4. 如检验合格，贴合格标签或盖章；如NG则将其外包上张贴上“不良品标签”，注明不良原因，并将不良物料隔离至原物料不良品区域，开具“品质异常联络单”，由品保主管批准通知供应商、采购或委外。
6.1.5. 如紧急放行特采的物料，由采购开立特采申请单 呈各相关单位评审会签评估意见 管代以上领导签核可特采后，IQC方可放行。

6.2. 过程检验
6.2.1. 过程检验:检验方法有如下几种：
A. 首检：首次开机或中途因异常停机后再开机时，生产单位机长/技术人员必须进行首件外观检验OK再送至品管进行首件确认；IPQC首件应确认并记录于《首件检查记录表》中，经品保以上批准合格后方可量产。
B. 作业者自检：作业者在加工过程中，必须进行自检，检查所加工的产品是否符合要求，经自检合格后方可流入下一工序，并填写《自检记录表》；
C. 工序之间互检：包装员接到上工序的产品时，要检查该产品是否符合要求，经检验合格后方可进行包装。
D. 巡检：车间现场管理人员（班、组长）应对当班所负责机台进行不定时的巡检，对易发生问题的工序和个人重点检查，并随时纠正作业者错误之作业方式。巡回检验员依SOP、图面、SIP进行巡回检验，检验结果记录于《制程巡回检查记录表》中。过程重大异常由品保人员依异常状况开立“品质异常纠正与预防单”转生产单位签收并要求其定期拟定改善方案实施，由品保单位进行效果确认。
6.2.2. 根据生产作业文件，如有客户特别要求时采用如SPC对制程能力进行测量控制。在生产过程中，巡回检验员应对操作者的自检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确，根据需要进行抽检，并将结果回馈给操作者，发现的不合格要求立即停止生产改善，按《不合格品控制管理程序》办理。在所要求的检验或试验完成以前或必须完成的报告以前，不得将产品放行。

6.3. 最终检验
6.3.1. 产品全检包装后置于待检区，由品管员依SIP/SOP标准要求进行抽样检查，FQC过程抽检及包装检验确认，过程检验记录于《FQC检验记录表》中。如通过则包装入库，在产品标签上根据客户要求盖“PASS”蓝色印章或进行“颜色标示”，并在成品入库单签名。
6.3.2. 不合格品应执行《不合格品控制管理程序》开具“品质异常纠正与预防单”进行改善。
6.3.3. 如委外加工品应在委外交付前作最终检验，并在交付单上检验员签名确认。如委外来料检验未通过，则应退回作100%选别，选别后的产品应重新检验。
6.3.4. 客户有要求时,应按客户规定抽样方法从现行生产的产品中抽取样品，并作好记录。
6.4. 出货检验
6.4.1. 产品出货时，品保部依抽样标准进行抽样检验，检验结果记录于《出货检验记录表》中。
6.4.2. 不合格品应执行《不合格品控制管理程序》开具“品质异常纠正与预防单”进行改善。
6.4.3. 客户有要求需做可靠性测试时，依据材料材质报告数据做测试。如胶带测初粘力和保持力等并作好测试记录。
7. 职责与权限
7.1. 品保部负责编制进货、过程、最终检验的检验标准，并予以实施。
7.2. 生产单位按工作指令单/作业指导书的要求操作，并以“自检、互检、巡检”的形式检查。
7.3. 品保部与客人对产品进行最终检查。
1. 表格和附件
1.1. 《IQC进料检验记录表》P-20-FR-01
1.2. 《首件检查记录表》P-20-FR-02
1.3. 《自检记录表》P-20-FR-03
1.4. 《制程巡回检查记录表》P-20-FR-04
1.5. 《FQC检验记录表》P-20-FR-05
1.6. 《出货检验记录表》P-20-FR-06
1.7. 《特采申请单》P-20-FR-07
2. 参考文件
2.1. 《MIL-STD 105E 抽样方案》
2.2. 《不合格品控制程序》
2.3. 《纠正与预防措施控制程序》
2.4. 《生产控制管理程序》