关于卷烟材料厂新设备技术改造项目的报告.doc

芜湖卷烟材料厂

关于新设备技术改造项目

可行性研究报告

二○一二年四月

第一章 企业概况
芜湖卷烟材料厂始建于1979年10月，主要从事卷烟材料加工及生产，经营产品有滤嘴棒、水松纸、铝箔、纸箱等，是一家集体所有制企业。芜湖卷烟材料厂经过几代人的努力，已打造了一支自强不息、顽强拼搏的职工队伍；企业员工奉行“进取、求实、严谨、团结”的方针，以技术研发为核心，始终视质量为生命，向管理要效益，以创新求发展，不断进取，经济效益逐年上升，为企业长足发展提供了坚强的后盾。
芜湖卷烟材料厂新厂房占地面积80327平方米，总资产22712.48万元，其中固定资产7221.1万元，流动资产14807.4万元。
芜湖卷烟材料厂嘴棒成型机年生产80亿支普通滤棒，10亿支二元复合滤棒；铝箔年生产复合纸2200吨，卡纸1000吨；纸箱生产线年生产纸箱900万只，水松纸年生产能力1000吨。

第二章 项目的必要性
本次设备技术改造项目涉及铝箔，水松纸，纸箱三大车间。
1、铝箔车间
现有设备分别为2000年购置的铝箔复合机3台，2002年购置的铝箔复合剥离机2台，2000年购置的分切机4台，目前年产能约为2200吨。由于设备均为2000年左右购置，较为陈旧，产能过低，已经无法满足目前双色印刷、在线压花及剥离等新生产工艺的要求，且质量稳定性相对较差。

2、水松纸车间
现有设备分别为2002年购置的水松纸印刷机3台，2004年购置的烫金机5台，2002年购置的分切机3台，目前年产能约为1000吨。现有设备目前已经无法满足五色印刷，高速双轴分切、跳烫等新生产工艺的要求，且质量稳定性相对较差。

3、纸箱车间
由于2010年刚刚购进的七层线新设备，为配合其生产需要，同时为开拓新市场作准备。
目前，市场上烟用辅材生产设备在技术有了长足的发展，而我厂的现有设备已经无法满足市场的需求，所以淘汰现有设备，更新为新型、高效安全的新型生产设备是及其必要的。但纸箱设备规格不同，生产的适应性较差，尤其是产品大小受影响较大。能大则不能小，能小则不能大。根据目前情况，可以考虑引进大尺寸印刷机和模切机。
第三章 项目的可行性
芜湖卷烟材料厂在改造三大车间设备技术项目的条件上是成熟可行的，具体可以从以下方面分析：
1、市场上新型设备成熟可靠性
市场主流烟用辅材生产设备主要采用国内外先进的工艺，技术先进、自动化程度高、设备效率好以及质量控制力强。所以说市场主流新型设备在技术上和生产的产品质量上是成熟可靠的。

2、厂房及配套设施条件具备
1) 土建工程
已经正式使用的新厂房可以满足项目建设的需要求。全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
2) 供电
项目所在地芜湖市高新技术产业开发区内电力充足，适用于全厂电力供应。
3) 动力
本项目所需主要动力为蒸汽，我厂动力车间产出的蒸汽能够充分满足本项目的需求。

3、技术人才和操作队伍
我厂有经验丰富的技术人才，并且将预从高校中引进高素质的专业人才，除此之外，在生产过程中，我们也能够得到购进设备厂商的技术支持，所以在技术上我们能够满足芜湖卷烟厂以及社会化市场对产品的高质量要求。在操作队伍上，我厂对人员、产品和流程进行规范化管理，更加确保了产品的质量和生产效率。

4、管理水平上
我厂车间的管理队伍是由一批专业的、经验丰富、高素质的人员组成，也在持续的对高素质人才进行干部储备，故在管理水平上是有保障的。

第四章 项目预计实现的目标
1、铝箔车间
购置新设备后，将淘汰2000年购置的铝箔复合机 2台。新设备将能够满足新产品的生产工艺要求，提升产品整体质量水平。预计新增年产能约为800吨，同时能减少人工和降低能耗。

2、水松纸车间
在保留原有设备的基础上增加了这些新设备，能满足新产品的生产工艺要求，提升产品整体质量水平。预计新增年产能约为300吨，同时减少人工成本和降低能耗。

3、纸箱车间
新设备的购进一方面配合了七层线的生产需要，提升了产品的整体结构；另外一方面为将来开拓新的市场奠定了坚实的基础。

第五章 部分项目的基本情况
铝箔车间
1、铝箔衬纸复合涂布机
该设备是用于铝箔纸与纸张湿复、印刷、涂色、剥离等生产中，参照国内外卡纸或铝箔纸生产厂家的同类设备进行精心设计，使其在性能及可靠性上产生质的飞跃，产品表面平滑、平整、无翘曲、无皱折、无划伤，生产速度高、生产效率高，整机传动全部采用交流变频电机同步控制，张力系统全部由浮辊控制，采用日本或台湾产触摸屏为人机界面，以日本三菱PLC为核心，具有较高的自动化程度。

2、双轴高速卷筒纸分切机
该设备放卷张力控制采用一台带进口编码器反馈控制，西门子或德国WEG或ABB交流变频电机驱动，由进口新型变频器，带PLC功能，自动张力控制，可使放卷张力保持不变，也可根据工艺要求实现锥度控制。纠偏采用国产光电纠偏系统，德国SICK光电眼，可自动“跟边”或“跟线”，保证基材走料位置正确。原料装卸采用有轴气顶式夹紧和气压升降机构。主牵引由三项变频电机驱动，台达交流变频器控制。收卷张力根据分切工艺要求设定的参数和收卷直径变化，可设定锥度方式自动控制。双收卷轴气动压纸辊，压力任意调节。成品收卷料采用有轴气顶式夹紧。主要的电器、气动元件等均采用进口名牌产品，特性稳定可靠。
水松纸车间
1、五色卷筒纸无轴传动（电子轴）凹版印刷机
该设备每色组采用单独进口伺服电机控制，简化传统机械传动结构，降低维护成本，运行稳定可靠。无套色补偿辊，穿料长度减少，印版直接差动，套印修正速度比传统技术快5倍，减少浪费。全机双面烘箱，专门为水松纸设计干燥系统，油墨流平好，印刷效果平滑流畅，水、油性油墨两用。每色烘箱第一面烘箱风量、循环量独立可调。
具有自主知识产权的国产印刷组电子轴系统，维护方便，成本低。版筒浸入全封闭防飞溅油墨槽，着墨为印版全喷淋+浸入式，适合高速印刷。专门为水松纸特殊设计的刮刀装置，不仅使水松纸印刷效果更好，并且大大延长了水松纸印版寿命，传动分离。收放卷采用进口三项交流变频电机主驱动，可实现零速自动换料，张力稳定，换料快捷迅速，废品率可降至最低。

2、二色高速卷筒纸跳烫机
本设备能够实现多项功能：高精度烫金套印刷（二次印刷），包括烫金不烫色标；减小烫金膜宽度，降低成产成本；减少因烫金色标效果引起的套引误差，提高烫金套色的稳定性。烫金套烫金功能。烫金膜跳烫功能，并且不烫色标，提高烫金膜利用率，大幅度降低生产成本。预套准功能，减少起步时材料浪费。

3、高速分切机（同上）
第六章 项目投资估算
1、设备计划购置明细如下：
铝箔车间:铝箔复合涂布机（龙门式）2台，单台260万元，双轴高速分切机 2台，单台70万元，设备购置金额预计约为660万元。
水松纸车间：五色印刷机 1台，340万元，跳烫烫金机 1台，200万元，高速分切机 3台。单台50万元。设备购置金额预计约为700万元。
纸箱车间：2.4米模切机一台30万元，3.6米印刷机一台270万元。设备购置金额预计约为300万元。（设备没有实地调研，进行了电话咨询湖北京山）。
2、设备总投资估算
按铺底流动资金口径，项目总投资约为1700万元，其中固定资产投资约1660万元，其他流动资金约40万元。
具体分项估算如下：
1)固定资产投资
本项目固定资产投资为约1660万元。
该费用主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费等，其设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算《工业建设项目概算编制方法及各项指标》编制的,其中设备国内运杂费、保险费、配套设施费等按《指标》进行编制，一并计入设备购置费用中。
安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，该项资金约为40万元。
2) 其他流动资金
其他流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括预算外资金、杂费、人员费用等，该费用一般按照固定资产的3%～4%进行提取，预计约需40万元。
3）折旧及摊销
固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中工艺设备折旧期限为20年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算；无形、递延资产按5年的摊销年限摊入成本费用。则每年固定资产折旧额约为80万元。

3、财务分析
本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目财务净现值、静态投资回收期、财务内部收益率等各项指标均高于行业基准值，有较强的盈利能力，经济效益较好，只要加强企业管理，不断的开拓市场，该项目的抗风险能力较强。该项目在财务上是可行的。

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