建筑公司年度目标责任书模板.doc

集团 企业目标责任书（供参考）

一、年度目标：

考评项

详细指标

指标值

权重

经营
业绩

工程量

开工面积

40
万㎡

10

完工面积

20
万㎡

10

经济指标

产值

5
亿
(
提供工程量清单
)

10

EVA
xx

管理
指标

进度控制

项目关键时间节点按期完工率

100
％
（提供工程进度计划
表）

10

利润控制

项目利润率

5
%
10

质量管理

一次完工验收合格率

100
％

10

分项工程验收合格率

100
％

10

质量事故

0
次

减分项

安全管理

安全管理方法与安全管理评价

优

10

杜绝重大伤亡事故

0
次

减分项

目标责任书管
理

项目经理目标责任书

合理

5

绩效考评覆盖率

%
100
5

考评结果

真实有效

5

人才
指标

人才培养

培养管理干部
5
名

分企业经理级
1
名；项目
经理级
4
名

3
优进后退

优进后退率

≥
20
%
1

人才流失

关键岗位员工流失率

≤
15
%
1

董事长或分管副总裁（签字）： 总经理（签字）：

月 日 月 日

二、指标解释与考评细则
（一） 经营业绩（产值、完工面积）：
1. 财务部和审计部对各房地产企业经营业绩设置指标值并进行考评。
2. 开工面积是指新增施工面积，指标值为40万平米，当实际完成值低于20 万平米时，不得分，实际完成值为20万平米，可得5分，实际完成值每多4万平米，加1分，完成目标值可得10分，实际完成值高于目标值时，每多完成2万平米加1分，向上不封顶。
注：整年集团所提供可开工项目（仅指物流项目、城市综合体项目、高层住宅项目）需在40 万平米以上，若因集团所提供可开工项目建筑面积不足40万平米，造成实际开工建筑面积不足，该项不扣分。
3. 完工面积是指 年完工施工面积， 年指标值为 20 万平米，当实际完成值低于
10万平米时，不得分，实际完成值为10万平米，可得5分，实际完成值每多2万平米，加1分，完成目标值可得10分，实际完成值高于目标值时，每多完成2万平米加1分，向上不封顶。
4. 产值指当年企业施工完成全部产值。 年指标值为 50000 万元，当实际完成值低于
30000万元时，不得分，实际完成值为300000万元，可得5分，实际完成值每多5000万元，加 1.25分，完成目标值可得10分，实际完成值高于目标值时，每多完成5000万元加1.25分，向上不封顶。
5. EVA 详见第三大项“EVA 测算思绪”。

（二） 管理指标（进度控制、成本控制、质量管理、安全管理）：
1. 进度控制：
1.1 工程管理中心和总经办对各房地产子企业工程进度进行考评。
1.2实际工期以图纸出齐、基本具备进场施工条件起算，以总经办书面确认为准；对于董事长布置时间节点要求以董事长要求时间节点为准；
被考评企业需申报项目个数，将工程进度考评总分值按项目个数分解，再进行以下分项考评后汇总得出企业整体绩效。因为管理幅度、项目体量、施工难度不一，该差异性在奖励基数中表现，不影响本考评体系在绩效上公平性。
1.3依据各个项目时间进度计划表中关键时间节点进行考评。
1.4 考评方法：（关于进度考评请各位总经理提出意见和提议）工期正常：实际完成时间不超出时间节点5天（含）；
工期延迟：实际完成时间超出时间节点5天～15天（含）；工期延误：实际完成时间超出时间节点15天～30天（含）；工期严重滞后：实际完成时间超出时间节点30以上。
工期延迟扣该时间节点分值20%；工期延误扣该时间节点分值50%；工期严重滞后该时间节点分值扣完。
实际完成时间提前于时间节点5天（含）之内，不进行奖励；提前天数达成5天以上不超出
10天（含）奖励该时间节点分值10%；每多提前5天多奖励10%，不封顶。
1.5 后期在时间节点上提前加分能够填补前期进度考评中扣分。
1.6 最终得分按所辖项目工程进度得分平均值给分。
1.7因甲方分包单位、甲供材料、图纸变更、资金及手续不全原因造成施工工期延误或滞后，
该项目不扣分。

2. 项目利润控制：
2.1项目利润是指项目结算总价扣除项目总成本之后金额。
2.2项目结算总价由雨建企业协议预算处与每个完工项目甲方协议预算处进行项目结算查对，并经集团结算中心审核；项目总成本由雨建企业财务部统计。
2.3项目利润率计算：（项目结算总价-项目总成本）/项目结算总价×100%。
（1） 5%≥项目利润率＞4%，本项得分为10分；
（2） 4%≥项目利润率＞3%，本项得分为8分；（3）3%≥项目利润率＞2%，本项得分为6分；
（4） 2%≥项目利润率＞1%，本项得分为4分；
（5） 1%≥项目利润率＞0，本项得分为2分；
（4） 项目利润率≤0，本项得分为0分；
（5） 若项目利润率＞5%，每超出一个百分点，本项另加2分，上不封顶。

3. 质量管理：
3.1 工程管理中心和总经办对各房地产子企业工程质量进行考评。
3.2 各房地产子企业需申报项目个数，将工程质量总分值（20分）按项目个数分解，再进行以下分项考评后汇总得出企业整体绩效。因为管理幅度、项目体量、施工难度不一，该差异性在奖励基数中表现，不影响本考评体系在绩效上公平性。
3.3工程质量考评分两种考评方式：日常监督检验与完工质量验收。日常监督检验由工程管理中心和总经办在项目进行中按照国家要求质量标准定时或者不定时地进行检验与考评；完工质量验收工程管理中心组织外部质量监督等部门按照设计要求和协议约定要求逐项进行验收并形成质量评定结果。
3.4 所完分项验收要求100%合格，全部分项验收全部合格能够得满分，并奖励1分；全部分项验收95%≤合格率＜100%，扣2分；全部分项验收90% ≤合格率＜95%，扣3分；全部分项验收80% ≤合格率＜90%，扣5分；全部分项验收合格率在80%以下不得分，全部验收均以工程验收汇报为依据。
3.5 工程整体完工验收要求100%合格，一次验收经过率100%能够得满分，并奖励5分；一次验收未经过而二次验收经过扣该项目总分值20%，二次验收不经过工程质量考评项不得分。
3.6 发生一次重大质量事故工程质量考评项扣5分，发生一次严重质量事故扣3 分，发生一次通常质量事故扣1分。（重大质量事故为直接经济损失在10万元（含）以上质量事故；严重质量事故为直接经济损失超出 5万元（含）不足10万元质量事故;通常质量事故为直接经济损失在5万元以下质量事故）
3.7 工程取得国家级以上工程质量奖可取得 10 分加分奖励；工程取得省级工程质量奖可取得5分加分奖励；工程取得市级工程质量奖可取得2分加分奖励，工程质量奖取得时间将会滞后，待获奖年份给予补发。

4. 安全管理：
4.1安全管理考评主要包含人身伤亡、火灾、失窃、文明施工等几个方面。总经办和工程管理中心是安全管理考评部门。总经办年底依照各方面情况对各房地产企业安全管理进行综合给分。
4.2 本年未发生人身受伤、火灾、失窃、文明施工等方面问题，能够依照安全管理总分值
（10分）按照1.3系数进行给分；本年发生了人身受伤、火灾、失窃、文明施工等方面问题并对企业形象造成了一定影响能够依照安全管理总分值（10分）按照0.7系数进行给分；未做到文明施工遭投诉，每发生一起扣 1分；总经办可依照实际情况在0.7～1.3区间内
对各房地产分企业安全管理进行打分。
4.3人员受伤（轻伤以上）、火灾或失窃（造成损失10万元以下）安全事故，每发生一起扣2分；人员死亡事故，或者造成10万元以上重大安全事故，每发生一起扣5
分。若当年发生重大安全事故或者出现人员死亡房地产子企业，该项不得分。

（三）人才指标（人才培养、优进后退、人才流失）：
1. 人才培养:
人才培养指标以集团企业任命文件为准，内部晋升或人才输出皆可核实；若人才输出至另一部门、项目部或子（分）企业任代理第一责任人或项目部内部门责任人，但未发文，亦给予认可。
2.人才培养指标，经理级每少一人，扣0.5分，总经理级少一人，扣1分，本项指标扣完为止，不倒扣。

2. 优进后退:
按照集团要求，实施月度、季度考评单位每个月、季优进后退百分比≥5%，整年度优进后退百分比≥20% ，完。优进包含入库、重用、调薪、升职，后退包含诫勉、换岗、降职、劝退。列为优进、后退人员（试用期淘汰亦可核实作后退）必须在人力资源中心提前立案；其中：部门优进后退目标人数＝【（期初人数＋期末人数）÷2】×20%
上述公式测算人数若带小数，统一进至上一个整数。

3. 关键岗位员工流失率：
（1） 关键岗位人才指除文员、资料员、保安、保洁等基础岗位以外专业技术人才及管理人员，酒店及物业行业指主管级及以上员工人才，且经过试用期考评人员；流失是指试用合格后员工主动离职、或员工经相关部门查处解聘情况。经分企业经理提议、相关部门查实解聘不计入流失；
（2） 流失率＝关键岗位及以上员工流失人数÷（本单位关键岗位及以上员工流失人数＋本单位期末关键岗位人数）×100%；因后退离职人员不计入流失人数；
（3） 流失率需控制在15%以内，每超出1%，扣1分，扣完为止。

三、 EVA 测算思绪：（请各位总经理提出各自企业EVA 测算思绪）

四、 激励机制：（请各位总经理提出各自企业激励方案）
（一）月度收入：按照集团企业统一薪酬政策执行。
（二）

五、责任书说明：
1、本责任书经董事长和责任人双方签字生效。一式五份，考评委员会、财务部、总经办、档案室、责任人各持有一份， 2、按责任书约定内容由相关部门逐月对经济、管理指标进行考评；审计部对财务指标进行审计确认；考评委员会和财务部据此责任书进行汇总和核实。
3、 年目标责任书订立后，假如总经理岗位变动，按其所在岗位工作时间段分段考评核实，年底汇总发放。
4、总经理依据本责任书，与副总经理订立年度目标责任书；分管副总经理与各职能处室责任人订立目标责任书，总经理监督；处室责任人与各处室员工订立目标责任书。建筑事业部确定专门人员逐月分
解，严格考评。

五、附件
1. 各项工程工程量清单
2. 各项工程进度计划表