食品项目建议书.doc

项目提议书

一、项目概况
1、项目名称：以便食品项目
2、投资方：XXXXX有限企业
3、总投资：XXX万元
4、建设地点：XXX
5、占地面积：XXX亩
6、生产规模：年生产各类芝麻糊、麦片等以便食品XX吨
二、建设内容及规模
项目总建筑面积1000平方米，其中原则厂房建筑面积600平方米，办公区、仓库及其他辅助设施建筑面积400平方米。建设周期12个月。
三、重要产品
以便食品：麦片、黑芝麻糊、核桃粉、藕粉、豆奶粉等。
四、生产工艺流程
原料粉碎—→混合调配—→烘干杀菌—→包装—→检查—→包装—→产品入库
重要设备：
本项目本着技术先进、质量可靠、性能稳定、运转安全、节省能耗、节省投资的原则进行设备选型。选购的设备重要是：粉碎机、拌和机、微波杀菌机、烘房、自动包装机等
五、市场分析
1、原料市场
拟建项目产品是采用当地所产的小麦、莲藕、芝麻、大豆等为原料，XXX气候四季分明，热量充足，雨热同季，适合于多种作物生长，并且建设地点周围农作物种植户密集，产量高，品质好，项目原料有很大的保证。同步，将深入加大原料市场的供应，再加上中央加大扶持农业经济政策的不停深化贯彻，农业产业构造的不停调整，农业产品的种植更丰富、更多样，原料供应充足，渠道更广阔，原料成本低。
2、市场前景
伴随经济的发展，人们生活水平的不停提高和生活节奏的加紧，居民的消费构造正在发生较大的变化，以便的食品得到越来越多人的爱慕，同步人们对以便食品不仅是满足饱腹食用，更成为了一种便捷保健食品。目前以便食品企业在资本、技术、人才储备等方面的能力均有很大程度的提高，加上国内市场拥有巨大的消费群体，都是我国以便类食品市场高速、良性增长的坚实基础。虽然从行业发展来看，业界有人认为国内以便食品行业已经进入成熟阶段，但实际上这种成熟度与同属亚洲国家的日、韩相比还相差甚远。从人均消费来看，中国人均38份，韩国人均80份，日本人均50份。可见国内以便食品市场的发展空间仍然巨大。
同步，伴随终端渠道的恶性竞争和互相挤压，各企业纷纷将渠道下沉，将争夺的战场逐渐推到二三线市场，不约而同将深度分销和对市场的精耕细作提上日程。市场数据显示，二三级都市的人们购置能力正逐渐提高，人们对生活品质的规定越来越高，以便食品在农村早已不是几年前用来送礼的“奢侈品”，已成为真正意义上的迅速消费品。可以预见，未来以便食品市场竞争将集中体目前打造产品构造和争夺销售渠道层面上。
通过深入的市场调查，豆奶粉、芝麻糊、麦片等以便食品已在全国普及。市场细分与产品细分明显，消费群向小众分化。从目前市场上各厂家新产品的推广力度和推出速度来看，未来以便食品市场的竞争优势，将集中体目前产品及市场的推广速度上。市场与产品细分的规模和程度化也越来越高。打造新概念引领市场消费时尚越来越成为以便食品生产厂家的工作重心。
如今市场大流通的一种巨大优势，就是能覆盖住中国广袤的农村市场。目前，农村经济大幅提高，农村也开始进入便利店时代。尤其是商务部推广的“万村千乡”连锁便利店覆盖到各个乡镇，由于采用统一店面形象、统一采购、统一配送等连锁经营模式，大大减少了商品的采购成本，经营的商品基本上是市场畅销和著名品牌产品，竞争优势非常明显，极大增进了便利店的迅速发展。广大农村消费者开始转变购置习惯，品牌意识也在不停加强，逐渐形成到便利店和连锁店购置商品的购置习惯。伴随渠道的蜕变和升级，三线都市的以便食品行业将迎来新的发展机遇，因此，该项目市场前景极为广阔。
六、工程方案
（一）总图运送方案
厂区的东厂界设置入口，通过入口可以直达生产区和办公区，从办公区也可直接抵达生产区。厂区道路设计采用直线式，均按《建筑设计防火规范》GB50016-设计，以满足消防规定。
（1）工厂运送
项目场内运送重要为原材料运送及成品运送。重要运送设备为电动叉车等，企业购置的设备工具可以满足生产需要。
（2）工厂防护
厂区四面设置了围墙，在厂区出入口设置门卫控制外来车辆和人员的出入；厂内设置必要的警示牌，如限速、禁火、防静电等。
（二）土建方案
1、设计原则
（1）概述
①生产车间本着实用、经济、美观的建设方针并遵照国家规范进行设计。
②本工程包括厂房、办公室、仓库及其他附属用房构成。
（2）建筑物平面布置原则
平面设计以满足工艺生产规定为前提，力争生产流程布置先进合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范的规定。
（3）建筑立面处理原则
在满足工艺生产和建筑功能前提下，遵照实用、经济、美观的设计原则，立面处理力争简洁大方，力争将项目建设成为具有时代感的工业生产企业。
（4）建构筑物的构造设计除满足刚度、强度、稳定性等规定外，还应满足工艺生产过程中防腐、防火等某些特殊规定。
（5）生产和仓库布置中，积极采用工厂布置一体化的原则。
2、构造处理
本工程建构筑物抗震设计按七度设防，重要建筑构造满足规范及工艺规定，做如下考虑：
层面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层（轻钢屋面为压型彩钢屋面加保温棉）
墙体：多孔砖，涂料饰面
地面：水泥耐磨硬化面层
门窗：采用木门、钢门、铝合金窗
构造能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。机构选型处理及地基处理应根据地质勘察状况和《建筑抗震设防分类原则》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-等规范确定。
3、本工程总建筑物面积为：1000平方米。
（三）给排水方案
1、给水系统
给水可以引入一根DN300自来水给水管供全厂生产、生活、消防用水需要。也可采用高压水泵抽取地下水使用。
2、排水系统
厂内产生的生活污水经厂内地埋式有动力生活污水处理设施处理后用于厂区绿化及附近农田浇灌。雨水经汇合后排入厂外。
（四）供电方案
（1）变配电系统
由区电网统一供应，用电负荷可以满足本项目的规定。
（2）车间配电
动力及照明电源电压为220/380伏，采用三相四线制（带PE线）供电方式。
动力及照明干线采用VV－1KV铜芯电力电缆在电缆桥架及电缆沟内敷设，采用放射式配电系统。动力及照明支线采用BV－500伏铜芯导线穿钢管敷设。
（3）照明
车间内照明灯具一般采用节能荧光灯光带。
（4）防雷与接地保护系统
工程重要车间建筑物属第三类防雷建筑物。接地型式可采用TN－S系统。在车间四面墙上设置一圈接地干线作为总等电位连接线，车间内所有设备的金属外壳，给排水、暖通、工艺设备的金属管道及建筑物金属构件等均与接地干线连接。
钢构造厂房可运用金属屋面作为接闪器，其他在建筑物的屋面设置∮10热镀锌圆钢避雷带作为接闪器。避雷网网格尺寸为≤20×20（m）。防雷引下线运用钢构造的钢柱或采用∮10热镀锌圆钢沿外墙暗敷，在离地0.5米处设断接卡子。保护接地、防雷接地及工作接地均连成一体，其总的接地电阻不应不小于1。
七、用地方案及建设条件
（一）项目建设地点
本项目位于XXXXXXXXXX
（二）场址土地权属类别及占地面积
该宗土地用途为工业用地。该地块总用地面积为xx亩。
（三）土地运用状况
该地块现为规划工业用地，为净地，呈规则的长方形，地下无压覆矿床，不波及通航和军事设施。
（四）占用耕地状况
本项目建设实行最严格的节省用地制度，严格执行对应行业用地定额原则，控制建设用地规模，提高土地运用效率。该建设项目选址不占用耕地，符合XXXX土地运用总体规划,并纳入土地运用年度计划。
（五）场址条件
1、地形、地貌条件
基地范围内地势整体平坦。
2、项目地质，水文地质条件
XXXX地区地质构造属华北地台，连云-嘉山隆起带，以轴向NNE的倒转背斜为主，西部为走向WESSW海韩断裂。区内地层属于扬子地层区，基底为前震旦系中深度变质岩系，上部直接覆盖第四松散土层，厚度0-50米。
项目工程抗震设防烈度为7度，设计基本抗震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。构造体系采用砖混构造，基础形式的详细地质勘察资料以勘探后的资料为准。
3、周围建筑物与环境条件
拟建项目周围为工业区，配套基础设施齐备，交通便利，环境条件良好。
4、都市规划或区域规划规定
根据《XXXX国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要》，该项目符合XXXX的规划规定，也符合XXXX的规划规定。
5、交通条件
XXX，对外交通十分以便，交通条件非常优越，适合于项目建设。
6、社会环境条件
XXXX以国际性战略规划为龙头，近年来不停加紧XXXX建设，彰显都市特色。在这样的社会环境条件下，对该项目的顺利实行赋予了积极的意义。
7、公共设施条件
该地块场地平整，交通便利，各项公共基础设施完善，适合于项目开发建设。
8、劳动力生产条件
XXXX劳动力资源丰富，且当地群众能吃苦，爱钻研，为发展劳动密集型产业储备了丰富的人力资源。
（六）场址方案
目前所属地块正处在XXXXXXXX规定加紧推进开发范围，XXXX内，地理位置优越，环境优雅，交通便利。伴随都市工业经济建设的发展，该项目的建设潜力巨大，具有较高的经济价值，经营前景令人乐观，势必将产生巨大综合效益。
该地块与XXXX总体发展规划和XXXX发展规划相容，符合XXXX总体发展规划和XXXX发展规划的规定。总图布置也满足规划的规定，因此该项目选址是合理的。
此外，在已基本设定市场目的前提下，项目的规划愈加追求完整性，体目前项目前期的筹划定位、中期的开发建设和后期的经营管理全过程，需要整体筹划、整体定位、统一推出，尽量防止单打独斗、零碎开发、零碎经营，否则会破坏整个项目的完整性、协调性及对外形象。
考虑到项目具有物流量大的特点，在详细规划设计中需尤其注意公共空间和配套设施的设计，强调功能作用、引导作用、服务作用，保证经营所规定的人流、实物流、资金流、信息流的高效运转。
项目建设区总用地面积xx亩，总建筑面积1000平方米。本项目在征地中遵照保护、开发土地资源，合理运用土地的方针，该地块不占用耕地，具有规划设计以及进行建筑施工的条件。
本项目符合XXXX总体发展规划的规定，也符合国家产业政策的总体规定。建设项目工程竣工后，既能变化都市工业建设的形象，净化空气，也可以深入提高都市建设的文化内涵，不停推进XXXX的都市化进程，符合持续发展的规定。
八、组织机构及人员配置
1、项目法人组建方案
项目单位已注册营业执照，项目法人xxx。
2、管理机构的组织方案和体系
（1）管理机构
本项目实行总经理负责制，决定企业一切重大事宜并监督工厂管理机构的经营和管理工作。下设质量技术副总、生产副总、设备技术副总、销售副总，由各副总负责详细事宜。
（2）组织机构
企业下设办公室、生产、财务、销售、后勤五个部室和生产车间等。
3、机构适应性分析
工厂为民营企业，均按现代企业管理规定进行，管理层次少，职责明确，机构与人员简朴干练、效益高，能适应市场经济的规定。
4、人力资源配置
（1）生产作业班次
全厂各班及辅助生产部门均为单班制生产，每天工作8小时，分为淡季和旺季，平均每年工作260天。职能管理部门也为单班制生产。
（2）劳动定员数量及技能素质规定
工厂在达产年的人员为60人。对管理人员和技术人员规定有较强的行政管理能力及技术管理能力，又有协作精神和开拓进取精神，这些人员将通过社会公开招聘。
九、环境和生态影响分析
（一）社会环境
XXXX生产总值（GDP）完毕1362.04亿元，其中：第一产业增长值117.56亿元；第二产业增长值818.37亿元；第三产业增长值426.11亿元。三次产业比例为8.6：60.1：31.3。整年地方财政收入76.71亿元。国、地税税收收入122.98亿元。居民消费价格总水平为102.8%。非公有（民营）经济户数15.78万户；从业人数62.41万人；增长值762.38亿元，占GDP比重为55.97%；纳税额94.56亿元，占税收总额的76.9%。
，XXXX完毕生产总值126.5亿元、地方财政收入4.78亿元、税收收入8.3亿元、固定资产投资62亿元，同比分别增长12%、25%、28.1%和23%，分别是的1.7倍、1.9倍、2倍和2.1倍；三次产业比例调整到10.7∶60.2∶29.1。
（二）项目所在地环境现实状况
本次工程拟建地点位于XXXXXXXX。项目区地势平坦，交通便利，公用设施齐全。四面无对其正常生产导致不良影响的企业或事业单位存在。
（三）气象
建设项目所在地属于大陆温暖带季风性气候，四季分明，光照充足，雨热同期，雨量充沛，无霜期长。风向以东南风为最多，东北风较少，夏季主导风向为东南风。
该地区常年平均气温14.1℃，年平均气压为1008.4百帕，年平均相对湿度为68%，年平均降水量805.5毫米，年平均蒸发量为1912毫米，年蒸发量相称于年降水量的2.25倍，年平均日照2376小时，无霜期平均193天/年。
近三年平均风速2.0米/秒，以东风（E）频率最高，为18.84%，另一方面分别为东北东（ENE）风和东北（NE）风，北（N）和西北北（NNW）风频率较小。年静风频率16.74%。
（四）地形、地貌
XXXX位于山东南部，泰沂山区的西南边缘，地势东北高、西南低，北部最高山峰海拔620米，西南滨湖及沿运河地区海拔仅20余米；山脉多为东西走向，重要河流多发源于东北部山区，流入微山湖和运河。
XXXX所有区域轮廓从西北至东南似长方形，地势呈东高西低、北高南低，由东北向西南倾伏状。东北部为群山丘陵区，外围是海拔100米至150米的滕州、城中、市中山前剥蚀平原。平原南侧，从东部边届至城中东为东西走向的带状丘陵区，再向南为海拔100米左右的山前剥蚀平原。西部滨湖地带及南部沿运河地区为海拔30至40米的洼地和高接洼地。最南部为一片小丘陵。全市总面积4550平方公里，其中丘陵面积1650平方公里，占全市总面积36.3%；平原面积2450平方公里，占全市总面积53.8%；洼地面积450平方公里，占全市总面积9.9%。
XXXX地质构造以走向近东西的断裂和褶皱为主，次为北东或北西断裂。构造运动是构成南北山脊走向近东西，中间为东西见长的椭圆形山间断陷盆地的重要原因。
根据GB18306-《中国地震参数区划图》，该区地震动峰值加速度值为0.1g（地震烈度Ⅶ度）。建筑物按7度设防。
（五）水文
本区地表水系属淮河流域京杭大运河。河流多发源于本区东部山区，河流流向由东向西或由北向南，分别注入微山湖和大运河。全区重要河流共有17条，共长215.8公里。本区河流类型重要有山洪河道、坡水河道、排涝河道三种。山洪河道重要有蟠龙河、新薛河、圩子大沙河等；坡水河道多为泉、沟汇流而成，重要有小沙河、杨庄河、随河、邵楼河等；排水河道即人工开挖的防洪除涝河道，重要有万章河东支、西支等。
（六）矿业资源、生物资源
境内矿业资源颇为丰富，重要有煤炭、铜、磷、陶土、石英、石炭石等。
生物资源种类繁多，除粮油作物外，尚有蔬菜、葡萄、苹果等重要果品和经济树种。
XXXX探明储量的13种矿产中，煤、石灰岩、石膏、磷具有很好的成矿地质条件和较丰富的资源储量。煤、石灰岩、石膏、磷已探明资源储量全市人均占有量分别为442万吨、229万吨、116万吨和23万吨。
项目所在区域内无矿产，不存在矿产压覆状况。
（七）生态环境影响分析
（1）环境空气
根据环境监测站监测成果，建设项目所在区域SO2、NO2、可吸入浮颗粒物浓度分别到达国家《环境空气质量原则》（GB3095-1996）中二级日均值原则。
（2）地表水
根据监测成果，所在区域河流控制断面COD年均值85.9毫克/升，氨氮年均值8.96毫克/升，分别超过Ⅲ类水原则3.3倍和8倍。
（3）声环境
建设项目所在区域当地值昼间不不小于60dB，夜间不不小于50，到达《声环境质量原则》（GB3096-）2类区原则。
（4）辐射环境和生态环境
XXXX在招商引资过程中拒绝污染严重的企业进入，未出现过区域环境质量被污染的情形，环境质量状况良好，都市生态环境稳定，无不良辐射环境和生态环境影响。
拟建项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。
（5）重要环境保护目的
根据现场勘察，本项目位于XXXXXXXX，建设项目周围300米范围内无居民点等敏感环境保护目的，环境保护目的为：
大气：维持当地大气环境达《环境空气质量原则》（GB3095-1996）二级原则。
地表水：维持水环境功能不变化。
声环境：控制厂界声环境达《声环境质量原则》(GB3096-) 中的2类原则。
（6）污染物排放原则：
废水：生活污水执行《污水排入都市下水道水质原则》（CJ3082-1999）中表1的原则限值：COD 500mg/l，氨氮 35mg/l。
噪声：施工期间执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
运行期噪声：四面执行《社会生活环境噪声排放原则》（GB22337-）中2类原则，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。
室内装修按照《山东省建筑装饰装修管理措施》进行。
生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制原则》（GB16889-1997）
（7）重要污染工序分析
拟建项目排放污染物类型、排放量对生态环境的影响和影响程度，对流域和区域环境及生态系统的综合影响进行分析：
(1)多种施工机械设备运转和车辆运行产生的不可防止的作业噪声，源强一般在80～105dB(A)之间。
(2)平整场地及建筑施工产生的扬尘。
(3)施工人员产生的生活垃圾及施工过程产生的建筑垃圾及垃圾的清理。
(4)施工人员产生的生活污水。
十、能源方面
（一）给水状况
该项目用水水源取自自来水管网，重要用于生活用水，项目所在地区水源充足，本项目年用水量480立方米。
（二）供电状况
该项目用电由XXXX电网统一供应，用电负荷可以满足本项目的规定，年用电总量为2.8万KWh。
（三）消防工程
本项目实行消防用水与生活用水合一系统，低压制供水。
（四）能源消耗分析
本项目生产过程中，波及的能源重要为电力和新鲜水，在能耗计算中，这些实物采用的折煤系数如下表所示。
表4.3-1 实物采用的折煤系数
序号
项目
单位
折煤系数t
1
电力
t/103kwh
0.1229
2
新鲜水
t/103m3
0.0857
表4.3-2 单位产品直接综合能耗表
序号
能源种类
实物
耗量
当量值
折标系数
折标量（tce）
能耗比例
1
电（kwh）
2.8万
0.1229kgce/kWh
3.44
98.85%
2
水（m3）
480
0.0857kgce/m3
0.04
1.15%
3
合计

3.48
100.00%
（五）能源消耗水平分析
本项目建设通过采用新技术、新工艺和低能耗生产设备，在提高产品合格率和生产效率的同步，也节省了能源，与国内同行业老式生产方式相比，节省能源方面处在先进水平
（六）节能方案分析
根据中央“十二五”规划目的，有关部门预测我国国民经济－的年平均增长速度为8%左右。以便食品行业，正是抓住了机遇，把握时机，以产品开发和创新为手段，建立起自己的产品特色，开发有自身特点的高科技品牌产品，提高产品的附加值和竞争力。
1、节能设计原则
（1）根据生产工艺规定，采用最合适的加热能源，优化能源构造。
（2）采用最新技术成果减少热损失，以减少能源消耗。
（3）认真贯彻执行工业节能设计技术规定，采用国家推荐的节能产品和工艺设备，严禁采用国家规定淘汰的低效、高耗能设备。
（4）贯彻执行国家有关能源应开发和节省并重的方针，合理运用能源。
（5）能源选择坚决贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。
2、工艺节能方案
（1）项目设计足于采用新工艺、新设备，节省能源。
（2）本次设计新增的生产设备，贯彻国家节省能源和合理运用能源的有关规定，所选设备均为高效、低能耗的节能型产品。
（3）新工艺、新设备的采用，减少了产品的废品率，节省资源。
3、公用工程节能设计方案
（1）给排水
采用延时自闭冲洗阀，选用陶瓷芯片水嘴，采用铜质截止阀，以改善饮用水水质，并减少跑冒滴漏，节省用水。
厂区绿化、浇洒道路和场地、冲洗汽车用水以及园区内水景的补充水采用地下水，节省大量的新鲜水。
（2）通风与空调
所有建筑物均不采暖，对也许采用空调的房间预留空调插座，需要空调时安装冷风分体壁挂式或柜式空调器。
（3）电气节能方案
选用S12型非晶铁芯节能变压器，比S9系列变压器的损耗低0.8%。
选用节能变压器和高效光源及灯具，合理选择每个开关控制灯具数量，以到达平时运行节能的效果。
合理选择配电线路导体截面，以减少线路损耗。
（4）建筑节能方案
建筑平面布局紧凑，有助于节省用地，节省能源。
外围护构造材料采用传热系数小的节能保温材料，减少能量损失，厂房外围护构造采用复合保温压型钢板，外窗均采用断桥铝合金中空玻璃窗，传热系数小，减少能耗。
（七）节省能源及合理运用能源的重要措施
（1）新增各类设备，均选择国家推荐的节能型产品；
（2）合理组织生产，尽量减少设备空载损耗；
（3）尽量采用变频调速技术节能；
（4）新建变配电所内设无功率自动赔偿装置，提高功率因数；
（5）新建工房采用节能墙体材料，工房屋顶设隔热层以减少太阳辐射热，节省能量。
（6）静电电容赔偿器应装在低压配电间的低压侧（因变频、伺服、步进设备不适宜采用就地赔偿）。
（7）经处理后的污水尽量回用于绿化和浇洒道路场地、设备的冲洗用水，减少排放，节省用水。
（8）新建工房的用水、电、天然气等均装有计量仪表，实行分级管理，分级核算，耗能量可精确计量。
（9）设置各级能源管理系统，配置专职和兼职的能源管理人员，加强管理工作，减少能源损耗。
（八）结论与提议
1、结论
通过前面分析可见，拟选厂址位于XXXXXXXX驻地，项目建成投产后年消耗能源总量折合标煤约3.48tce；通过能源构造分析，项目的电能占绝大部分，约占总能源消耗的98.85%；通过区域能源状况分析，本项目的能源构造与枣庄的能源优势是相吻合的；通过采用对应的节能措施后，经与国内同行业生产企业的能源消耗状况对比分析表明，本项目的能源消耗水平处在国内先进水平，节能措施先进、可行。
总体可见，本项目的能源消耗水平及能源构造是合理的。
2、提议
当今世界，能源短缺已成为举世瞩目的突出问题，人类经济社会的可持续发展正面临着来自能源短缺的严峻挑战。伴随我国经济的飞速发展，能源消费也进入迅速增长期。过去5年能源消费总量超过了过去的总和。
我国能源的开发和运用率低下，尚存在巨大的节能潜力。据记录；单位产值能耗是世界平均水平的两倍多；重要产品单位能耗平均比国外先进水平高40％。
本项目投产后来，还将大力开发和推广节能新技术，减少单产能耗，提高经济效益，减少生产成本，增进技术进步和管理水平的提高。在生产运行中将提高能源运用率，一是靠管理，二是靠技术；技术是关键，管理是保证。开发推广高效节能技术将有助于管理水平的提高，管理节能最终也要贯彻到技术节能上。为深入节省能源消耗，提议：
（1）在设备的选择时考虑其满足生产的状况下尽量选择电耗量相对小的设备；
（2）合理布置厂区平面，尽量减少重力提高，节省能耗。
十一、投资估算、资金筹措
（一）建设投资估算
本项目新增建设投资按形成资产法进行估算。建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。
（二）工程费用
本项目为新建工程，建设内容为：
①购置生产设备及辅助设备；
②建设有关生产车间；
③建设公共配套、服务性工程等。
项目新建建筑物面积1000平方米，并增长设备以及对应的配套辅助设施。据此估算建设投资。
建筑工程费估算按照建筑工程量，按XXXX当地建筑构筑物工程造价水平，以综合费用指标估算。
1）建筑工程建设费用总计为100万元。
2）设备购置及安装工程费用为80万元。
项目土建及设备购置安装工程费用为180万元。
（三）工程建设其他费用
工程建设其他费用是指建设投资中除建筑、安装工程费、工程配套费用以外所必须花费的其他费用，工程建设其他费用按国家机关规定或行业规定的内容、计算措施和费率或取费原则分项估算。
该项目的其他费用估算以工程费用和配套费用的总和或建筑面积为计算计算基数，通过计算其他费用为35万元。
（四）预备费
1）预备费是指在初步设计文献及概算中难以事先预料而在建设期也许发生的工程和费用，包括：
①在设计和施工过程中，在同意的初步设计和概算范围内所增长的工程和费用；
②由于一般自然灾害导致的损失和防止自然灾害所采用的防止措施费用；
③竣工验收时，竣工验收组织为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用；
④价差预备费。
2）预备费分类
预备费分为基本预备费和涨价预备费两部分。按国家计委公布的费率计算。
①基本预备费
a.在进行设计和施工过程中，在同意的初步设计范围内，必须增长的工程和按规定需要增长的费用(含对应增长的价差及税金)。本项费用不含Ⅰ类变更设计增长的费用。
b.在建设过程中，工程遭受一般自然灾害所导致的损失和为防止自然灾害所采用的措施费用。
c.在上级主管部门组织施工验收时，验收委员会(或小组)为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用。
d.由于设计变更所引起的废弃工程，但不包括施工质量不符合设计规定而导致的返工费用和废弃工程；
②涨价预备费
涨价预备费是对建设工期较长的投资项目，在建设期内也许发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨，以及费率、利率、汇率等变化，而引起项目投资的增长，需要事先预留的费用，亦称价差预备费或价格变动不可预见费。
3）预备费费率
一般按国家计委公布的费率计算，本项费用由建设单位统筹掌握。通过计算本项目的基本预备费为25万元，涨价预备费按国家规定暂不考虑。
4）固定资产投资方向调整税
固定资产投资方向调整税是指国家对在我国境内进行固定资产投资的单位和个人，就其固定资产投资的多种资金征收的一种税。1991年4月16日国务院公布《中华人民共和国固定资产投资方向调整税暂行条例》，从1991年起施行。自1月1日起新发生的投资额，暂停征收固定资产投资方向调整税。
因此本项目暂不考虑。
（五）流动资金估算
本项目目前处在初步设计阶段，结合建设单位实际状况，预留60万元作为铺底流动资金。
（六）建设期利息估算
本项目没有银行贷款，不计利息。
（七）资金筹措
项目总投资估算额为300万元，其中固定资产投资240万元，流动资金60万元，所有由企业自筹处理。
十二、经济效益及社会效益分析
项目投产后，可实现年产值600万元，利润160万元，实现税收约16万元，提供就业岗位60个。通过计算、分析，可以看出：
（1）该项目建成后，从销售收入、利润总额及上缴税金来看，该项目的经济效益极好。
（2）从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强的抗风险能力。
综上所述，该项目建成后，反应经济效益的数据和经济效益的指标都是好的，因此本项目从财务上是可行的。
本项目投产后，建设单位经后续投资及不停开发新产品，在运用区域旅游市场进行深入发展，不停占领省内市场，逐渐向全国市场开拓。
从区域经济状况分析，该项目的实行是符合该区产业定位的，并且该项目的建成必将对本区域的产业构造产生影响，对提高XXXX的都市形象、改善综合投资环境有十分重要意义。从经济、人文环境和社会效益总体分析，项目对区域的影响属正效应，同步项目的建设必将增进XXXXXXXXXXXX驻地的迅速发展，对区域的经济发展也具有重要的推进作用。
同步，该项目可处理当地富余劳动力就业问题，增长农民收入，并对当地经济的发展有着一定的影响。
十三、结论
本项目拟在XXXXXXXX境内建设，既符合XXXX整体规划，也符合XXXX产业发展的整体规划，严格按照国家的产业政策和环境保护规定，对深入放开搞活中小企业，提高非公有制经济的比重具有重要作用。该项目市场前景广阔，投资效益高，社会效益好，项目建设周期短，我们认为各方面条件已经成熟，项目十分可行。

七月